| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 100.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS SUPERIOR A ( 1 LITRO) CONSTANTES NA NF 000.000.246, DESTINADAS À EMBALAGEM DOS FRANGOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADOS NAS C/C 1375-7 E 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADOS NAS C/C MOVIMENTO E 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADO NAS C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 6246-4/ PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 70.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 23/12/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 012560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2012 | 458.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TENS FES 2 CANAIS DE MARCA CARCI N . 4050, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2012 | 1500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 245, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2012 | 1200.60 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CONSTANTE NA NF 000.000.013, DESTINADO À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 500.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 600.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA E ATERRO COM O CAMINHÃO DE PLACA MMX 5787, DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2012 | 100.00 | 00005364870499 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATO DE CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 13783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U O EXTRATO DE CONTRATO DO PP 08/2011, NA IMPRENSA NACIONAL, CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 550.00 | 00006770246490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO LOCAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 09 E 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 5200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DE TRATORES E CARROÇÕES,BEM COMO LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO EM TRATOR VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 115.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 01 GB DDr 400 MHZ CONSTANTE NA NF 000.000.375, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 495.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, FORMATAÇÃO SEM E COM BACKUP E RECUPERAÇÃO DE HD DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 2391.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BOTAS) CONSTANTES NA NF 000000889, DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 1684.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3450, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 BANNER´S EM QUATRO CORES, CONSTANTES NA NF 000.000.046 DESTINADOS À FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 150.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE HD, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL, E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 242.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR USB 802.11B/G 54M WLAN OIW, PLACA DE REDE COMTAC, CARTUCHOS DE TINTA COLORIDOS CONSTANTES NA NF 000.000.376, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 87.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO CONSTANTES NA NF 000.000.373, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PARCELA 03/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM- 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, REF. AO PROC. N. 018.2009.002850-9, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 85.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO HP, CONSTANTES NA NF 000.000.374, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, COMP. 12/2011, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 40.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 225.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE ACESSÓRIOS, RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 188.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONNER´S PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000036 | 10/01/2012 | 82000.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINBUS CINTROEN JUMPER OKM, MOVIDO A DIESEL, ANO 2011/2012, COR BRANCO BANQUISE, CONSTANTE NA NF 008887, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 1800.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES- LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA DESTINADO À LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DE ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 09/01/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 193.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2012 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2012 | 19.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 565.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2012 | 119.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA DE N. 0000005028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM A MENOR SSC, ACOLHIDA EM 23/03/2010, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2012 | 41.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 15194-7/CIDE,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SE TOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000059 | 11/01/2012 | 28900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, COR BRANCA ÁRTICO 2011/2012, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 08/2011, CUJO AUTOMÓVEL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000.010.434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SE TOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000060 | 11/01/2012 | 43600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA FORD/ CURRIER, COR BRANCA ÁRTICO 2011/2012, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 08/2011, CUJO AUTOMÓVEL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000.010.435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 385.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2012 | 831.60 | 12766508000184 | MARCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.002, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO, CORESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2012 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A ENFERMEIRA DO PSF, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 1040.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2012 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2012 | 440.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DE ALTO RISCO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2012 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 14061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2012 | 600.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E PINTURA DO PORTAL DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2012 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2012 | 500.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERÂMICO DA CAIXA D´ÁGUA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2012 | 550.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2012 | 500.00 | 00009169215499 | PAULO GINU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2012 | 515.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE BANDEIRAS, BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO CONSTANTES NA NF 00.000.468, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 733.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 79.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA BANCÁRIA ( AD. DE CHEQUE COMPENSADO) DEBITADO NA C/C 1375-7/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2012 | 2005.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2012 | 650.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2012 | 8700.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2012 | 468.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2012 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 389.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2012 | 1178.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 474.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2012 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO GINÁSIO DE ESPORTES E ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 600.00 | 00008536205474 | DIVANCLÉCIO DA SILVA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE VINTE HOMENS, DURANTE OS DIAS 13 E 14/01/2012, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2012 | 1135.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2012 | 170.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF 3460, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 200.00 | 00098220403420 | ALBERTINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2012 | 6972.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2012 | 9153.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2012 | 750.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 6311.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS, DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2012 | 2780.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PACS, DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 28690.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2012 | 13083.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2012 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2012 | 1020.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO- TRT/ PB, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 14348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 2512.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2012 | 2954.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS- EFETIVOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2012 | 8775.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS- COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2012 | 1492.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADM E FINANÇAS/ EFETIVO - COMISSIONADO, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2012 | 400.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, COM A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES DA ZONA RURAL, A SER REALIZADO NO SITIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 1300.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 2371.82 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2012 | 11412.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2012 | 5456.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 10781.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 4932.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 1516.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2012 | 24802.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%- EFETIVOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2012 | 51873.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%- EFETIVOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 24744.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%- COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2012 | 1060.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ECD- PEVA, DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2012 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (COMISSIONADOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2012 | 880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2012 | 23047.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (PSF I E II/CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2012 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (PACS- EFETIVOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2012 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (SUS/PAB/ COMISSIONADOS), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (SUS/PAB/ CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2012 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO), COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2012 | 3346.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 8308.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO N. 28/2012, REF. AO PROCESSO 0011600-54.2010.5.13.0010 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, EM FAVOR DA Srª MARIA JOSÉ RODRIGUES, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 7513.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO N. 19/2012, REF. AO PROCESSO 0009300-22.2010.5.13.0010 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, EM FAVOR DA Srª MARIA SOLANGE DA SILVA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 7069.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO N. 26/2012, REF. AO PROCESSO 0009400-74-2010.5.13.0010 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, EM FAVOR DA Srª MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DE LIMA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 10.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA BANCÁRIA ( AD. DE CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 8000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ( PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E O OUTRO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA) COM PROFUNDIDADE DE 50 METROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICO DA ÁGUA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004213. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF 1754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 600.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE SPOT DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E COBERTURA DO EVENTO, NESTA EMISSORA, NO PERIODO DE 04 A 20/01/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 23 E 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 717.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 3472, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 482.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3470, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 1188.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3471, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 1357.05 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3469, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2012 | 168.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE 16 ANDAMES DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS PREPARATIVOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N..001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2012 | 3360.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES- LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 13,14 E 15/01/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2012 | 883.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERENCIAS SEM RETENÇÃO, NO MÊS DE DEZ/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2012 | 5530.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE PRESTAÇÃO Nº 102 DO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMP. 01/1991 E 02/1991, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF 69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 523.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DA MOTO CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 4703, VINCULADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 441.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN CITROEN JUMPER OKM, DE PLACA MOS 4601, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO NA CIDADE ARACAJU- SE, NOS DIAS 27,28,29 E 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 2300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE 1260, EFETUANDO DIVULGAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 04 A 19/01/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2012 | 400.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NESTA CIDADE, NO PERIODO DA FESTA SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 440.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO CG 150 0KM, DE PLACA OFD 6368, E DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, AMBOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 1999.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES NAS NF 898 E 899, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 4614.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NAS NF 897 E 900, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 354.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 3480, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2012 | 2520.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 017999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2012 | 1180.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.215, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO PORTAL PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2012 | 2890.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 018000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO " PORTAL MIDIA.NET", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2012 | 900.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 13 ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CRECHE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE MELHORAR AS CONDIÇÕES PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2012 | 800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO REVESTIMENTO DE CERÂMICO EM DOIS BANHEIROS E COZINHA/ CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2012 | 561.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FNDE- PTA- ÔNIBUS ESCOLAR- 700396/2010, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 850.00 | 00003917804417 | ALEXSANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO PALCO DO BREGA E PALCO PRINCIPAL DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 19/01/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 1677.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.382, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 1432.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.383, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2012 | 1832.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.384, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2012 | 1506.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES NAS NFS: 000.000.385/386, DESTINADOS AO CONSUMO DA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582 E OUTROS VEIUCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2012 | 2252.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.391, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OEX 8108, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2012 | 440.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.392, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2012 | 2490.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.393, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 2237.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.394, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2012 | 1532.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.395, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2012 | 2527.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.396, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2012 | 1445.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.397, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2012 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF 000.000.398, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2012 | 315.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 1195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.387, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2012 | 1755.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF 000.000.381, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 974.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF 000.000.388, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 963.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF 000.000.389, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2012 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF 000.000.390, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES 275 E 283, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000197 | 27/01/2012 | 29300.00 | 00118689000153 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO MOD. 14X26 E 01(UMA) ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL MOD.1700, CONFORME NF-E Nº 000089, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2012 | 7779.86 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.111, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 398.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE 100 DE PLACAS GRAMA ESMERALDA, CONSTANTES NA NF 005118, DESTINADAS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 2805.00 | 11352292000148 | LL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONFECÇÃO DE 15 MINE POSTES DE TUBOS CALVONIZADOS DE (0,2P), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 88, DESTINADOS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 950.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO E RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA INJETORA DO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 7851.47 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.910, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 1564.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NA NF 000.000.126, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ ALVES DE MELO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 1970.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.137, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DETERMINADO POR AÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, EM FAVOR DE EX-SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 013098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF.NF 2074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 13.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA SEC. DE SAÚDE (3627-1101), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 1380.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 290.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA CONSTANTE NA NF 000.000.225, DESTINADA AO SORTEIO COM ALUNOS MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2012 NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 3986.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.021, DESTINADAS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO E LIMPEZA PÚLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 851.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG, CONSTANTES NA NF 000.002.023, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 680.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 570.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 2879.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 03 MENORES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, E 04 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 150.00 | 00008794407401 | SIMONE EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG, CONSTANTES NA NF 000.002.025, DESTINADOS À CRECHE, PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 150.00 | 00075317699487 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COMTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 3233.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.016, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00042137675404 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 8108, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG, CONSTANTES NA NF 000.002.024, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM CHEVETE DE PLACA MMX 5456, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 847.65 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.138, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOSN. 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 2160.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE OITO PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO/ RJ, DESTINADAS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO PRÉDIO PRÓPRIO DO CRAS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO ACOMPANHAMENTO DAS PROCISSÕES DO NOVENÁRIO DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 626.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE BANCADAS E VIDROS CONSTANTES NA NF 000.000.029, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 130.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ E DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 960.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTA, FUNILARIA, TETO E LATERAIS COM COLOCAÇÃO DE CHAPAS NO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 700.00 | 00087328470410 | MANOEL PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 07 HOMENS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS NF. 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000253 | 01/02/2012 | 34800.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 113373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E COBERTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL "MÍDIA ACONTECEU PB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 500.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS S. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E COBERTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF .71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 2489-9 E C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2012 | 600.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 10 EQUIPES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2012 | 500.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE PAREDES E PINTURA GERAL NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATOS POSTADOS) DEBITADAS NAS C/C 1375-7 E 26334-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2012 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2012 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2012 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2012 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) DEBITADO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2012 | 8.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFAS BANCÁRIAS (AD CHEQUE COMPENSADO) DEBITADO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000269 | 03/02/2012 | 146000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA SE APRESENTAREM DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 14994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2012 | 100.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA CONSTANTE NA NF 000.000.233, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4703, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2012 | 1470.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS ( PARA JOÃO PESSOA E PILÕEZINHOS) CONF. NF DE SERVIÇOS 000244, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2012 | 1820.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA FESTEJAREM O CARNAVAL, CONF. NF 000.000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2012 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2012 | 27.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2012 | 413.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2012 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2012 | 105.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO ANO LETIVO 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2012 | 114.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2012 | 6000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEGURANÇA E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, BEM COMO, PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTE PERIODO, CONF. NF DE SERVIÇOSN. 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2012 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2012 | 150.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2012 | 150.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2012 | 100.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2012 | 200.00 | 00079732291400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2012 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2012 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADO A MORADIA DA Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADOS À MORADIA DO Sr ANTONIO INÁCIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DEZ IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS Á MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2012 | 170.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS A MORADIA DAS Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2012 | 800.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELENTRO MUNICIPAL , REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2012 | 1288.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.112, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2012 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 15272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 09 E 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2012 | 780.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA FESTEJAREM O CARNAVAL, CONF. NF 000.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2012 | 1560.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA FESTEJAREM O CARNAVAL, CONF. NF 000.000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2012 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELA 04/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA ATRAVÉS DO ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM- 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, REF. AO PROC. 018.2009.002850-9 EM FAVOR DA EX-SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX-SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, COMP. 01/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 350.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SÍTIO LAGES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2012 | 500.00 | 00003645942416 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA NO DIA 12/02/2012, COM SAÍDA DA COMUNIDADE SÍTIO NOVO ATÉ O MEMORIAL FREI DAMIÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2012 | 450.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SÃO JOSÉ DE CIMA/ SERRA DA JUREMA À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 15363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 485.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BCS E UMA TV 14 POL. CCE, CONSTANTES NA NF 000.000.117, DESTINADOS AO SORTEIO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2012 | 1423.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 8 PTS REF. 7019 CRISTAL E UMA GELADEIRA 337 LTS CONTINENTAL, CONSTANTES NA NF 000.000.119, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2012 | 1055.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 337 LTS CONTINENTAL, CONSTANTES NA NF 000.000.118, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2012 | 5443.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2012 | 1418.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2012 | 410.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM FOGÃO DE 03 BOCAS ALTA PRESSÃO MARCA GOLD METAL, CONF. NF 000.000.219, DESTINADA À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2012 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2012 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2012 | 417.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 24ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI N. 11.960/2009, 240 E 60 MESES, REF. A COMP. 01/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2012 | 8919.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2012 | 11014.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, CORRESPONDENTE ÀS PRESTAÇÕES 35/120 E 36/120 ( JAN E FEV/2012) FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 219/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2012 | 3246.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO JUROS E ENCARGOS DECORRENTES DO PARCELAMENTO DO IPMP, CORRESPONDENTE ÀS PRESTAÇÕES 35/120 E 36/120 ( JAN E FEV/2012) FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 219/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2012 | 6009.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, CORRESPONDENTE ÀS PRESTAÇÕES 081/120 (DEZ/2011), 082/120 ( JAN/2012) E 083/120 ( FEV/2012) FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 101/2000, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 390.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS NOVOS, RENOVAÇÕES E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AUTOMÓVEIS E MOTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2012 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2012 | 346.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 320.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2012 | 328.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2012 | 4392.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2012 | 5070.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2012 | 365.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2012 | 1414.63 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 77, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2012 | 1738.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIF E CONSELHO TUTELAR, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2012 | 150.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008810401425 | JOÃO ANDRÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME DE VISTA ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2012 | 200.00 | 00092816789420 | ALUISIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2012 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2012 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2012 | 352.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2012 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA BEMFAN, NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2012 | 44.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2012 | 457.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2012 | 125.00 | 08958313000169 | GUARARURAL- PRODRUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA COMPRA DE VENENO ( K- OTHRINE CE 1000 ml) CONSTANTE NA NF 000.000.080, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2012 | 320.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF 1885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 16 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 700.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM ORQUESTRA E CANTOR EM PRAÇA PÚBLICA, NO ACOMPANHAMENTO DO BLOCO CARNAVALESCO DO PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/02/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2012 | 550.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTA DE CARNAVAL DO PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2012 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 012646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2012 | 13.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3627-1225), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO,LOCALIZADA NO SÍTIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2012 | 200.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NA CARDIOCLIN EM JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE GUARABIRA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2012 | 28710.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2012 | 12671.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2012 | 2650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2012 | 6316.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2012 | 2780.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2012 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2012 | 6842.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2012 | 65561.01 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS ) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2012 | 16654.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2012 | 24024.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2012 | 12647.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2012 | 14423.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2012 | 5285.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2012 | 409.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2012 | 315.00 | 00002058442431 | EVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE 600 FICHAS CADASTRAIS DE RETIRADAS DE RESERVISTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2012 | 2954.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2012 | 8775.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2012 | 1492.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO-COMISSIONADO) VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2012 | 2639.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO), CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2012 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2012 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS/PAB , COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2012 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS/PAB , COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2012 | 22507.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II , COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2012 | 1060.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2012 | 1998.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA BOMBA KSB D 4/16 3 CV MONOFÁSICA, CONSTANTE NA NF 000.00.171, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 23 E 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2012 | 2449.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2012 | 661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2012 | 340.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2012 | 925.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS POÇOS E BOMBAS D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2012 | 8531.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2012 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2012 | 680.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2012 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2012 | 750.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PATROCINIO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, ENVOLVENDO 12 EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 26/02/2012, NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 15848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2012 | 125.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E DE TONNER COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2012 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, LIMPEZA E FORMAÇÃO DE BACKUP DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2012 | 330.35 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.706, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO PERTENCENTE À ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2012 | 85.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE COMPRESSOR COM RECUPERAÇÃO DE GÁS EM BEBEDOURO PERTENCENTE À ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2012 | 340.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSSORA COM REPOSIÇÃO DE ATUADOR DE PAPEL, PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2012 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E RECUPERAÇÃO DE HD, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2012 | 329.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM HD PARA O NOTEBOOK DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2012 | 103.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECLADOS, CARTUCHO HP E ADAPTADORES PARA TOMADA SMS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2012 | 69.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TONNER COMPATÍVEL HP DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A RECIFE NO DIA 27/02/2012, A FIM DE BUSCAR EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2012 | 470.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2012 | 970.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.202, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2012 | 165.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.825, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2012 | 1825.00 | 05505924000163 | TUBRÁS INDÚSTRIA DE TUBOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TUBOS PARA ÁGUA DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.002.795, DESTINADOS À LIGAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E RUA JOÃO ALVES DE SOUZA E PARA CHAFARIZES NESTA CIDADE. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2012 | 2360.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA HJW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2012 | 2477.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.204, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2012 | 697.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MERCADORIA (GORRO NATALINO) CONSTANTE NA NF 000.000.824, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 1110.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE PISO 43X43A ARACAJU CINZA , CONSTANTE NA NF 131, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2012 | 470.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2012 | 381.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.238, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA,LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2012 | 579.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ÓLEO E PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.203, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2012 | 1517.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.823, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000476 | 29/02/2012 | 724.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.455, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS NOVO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000477 | 29/02/2012 | 846.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.459, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQI 2287, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000478 | 29/02/2012 | 430.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.460, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000479 | 29/02/2012 | 1205.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.461, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000480 | 29/02/2012 | 2004.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.458, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000481 | 29/02/2012 | 1634.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.457, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000482 | 29/02/2012 | 1619.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.456, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072 VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000483 | 29/02/2012 | 1234.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.462, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ( CAMINHONETE) LOCADO DE PLACA MNR 8582 VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000484 | 29/02/2012 | 827.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.389, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000488 | 29/02/2012 | 5870.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.369, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000489 | 29/02/2012 | 1489.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.368, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000490 | 29/02/2012 | 294.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.388, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DETERMINADO POR AÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, EM FAVOR DE EX-SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2012, CONF.NF 2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELA 05/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM- 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, REF. AO PROC. N. 018.2009.002850-9 EM FAVOR DA EX-SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000466 | 29/02/2012 | 1461.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.463, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 200.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032012 | 0000491 | 29/02/2012 | 125000.00 | 02323033000106 | MERCEDES BENZ- UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ- ANO 2011/2012, MODELO 710/42 5, CONF. NF 35787, DESTINADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 2750.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS,BEM COMO LAVAGEM GERAL DO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000469 | 29/02/2012 | 2384.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.468, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000470 | 29/02/2012 | 2661.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.467, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000471 | 29/02/2012 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.472, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000472 | 29/02/2012 | 427.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.466, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000473 | 29/02/2012 | 2512.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.470, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000474 | 29/02/2012 | 1268.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.469, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE ( PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000475 | 29/02/2012 | 1283.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.471, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000465 | 29/02/2012 | 1737.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.454, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000467 | 29/02/2012 | 928.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.465, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000468 | 29/02/2012 | 993.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.464, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000485 | 29/02/2012 | 396.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.390, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000486 | 29/02/2012 | 964.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.370, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000487 | 29/02/2012 | 1882.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.367, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 24127-X/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2012 | 415.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2012 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A ENFERMEIRA DO PSF, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000520 | 01/03/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000501 | 01/03/2012 | 2380.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2012 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM CHEVETE DE PLACA MMX 5456, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 360.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, PARA ÀS UNIDADES DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, EM VEICULO GOL DE PLACA MNN 0807, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000512 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM15 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2012 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 1311.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 16108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2012 | 253.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2012 | 2750.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS,BEM COMO LAVAGEM GERAL DO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2012 | 160.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2012 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2012 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000521 | 02/03/2012 | 982.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.473, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2012 | 700.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2012 | 300.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2012 | 700.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO PARA O 3° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES COM A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2012 | 500.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS S. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E COBERTURA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2012 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2012 | 260.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO PORTAL NOTICIAS- PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2012 | 6977.00 | 06271603000104 | ANTONIO ALFREDO DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM ESCRITÓRIO PROJETADO ITALÍNEA, CONSTANTE NA NF 000.000.042, DESTINADO À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2012 | 270.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADA À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS (EXTRATOS POSTADOS) DEBITADO NAS C/C 1375-7/ FMS E 26334-6/ PEA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2012 | 700.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA À ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO BUEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS COM O CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2012 | 900.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2012 | 1396.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.561, DESTINADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 16241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2012 | 1338.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO) CONSTANTES NA NF 000.000.156, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2012 | 429.76 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO) CONSTANTES NA NF 000.000.158, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2012 | 6893.53 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.559, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2012 | 360.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE MOÍDA E FRANGO) CONSTANTES NA NF 000.000.157, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2012 | 382.85 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.558, DESTINADOS AO CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2012 | 585.79 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.560, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2012 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA OS IDOSOS E BENEFIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA OS IDOSOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2012 | 650.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA OS IDOSOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS (DOC TED) DEBITADO NA C/C 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2012 | 48.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS (DOC TED) DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2012 | 650.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2012 | 305.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE AVIMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.104, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2012 | 1050.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ENXOVAIS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N. COO 023905, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2012 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2012 | 1063.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA E PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.005.129, DESTINADAS AO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2012 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.E AGRICULTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2012 | 2956.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE MARTINS LOCALIZADA NO SITIO BALANÇO E NA ESCOLA E.M.E.F. REGINA ALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2012 | 107.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2012 | 2782.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2012 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2012 | 2950.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000217, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NF 1908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2012 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 25ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DA LEI N° 11960/2009, COMP. 02/2012, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2012 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2012 | 4310.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA REFERIDA PRAÇA E NO CALÇADÃO DA IGREJA MATRIZ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2012 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 012683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2012 | 69.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR CONSTANTE NA NF 000.000.146, DESTINADO À ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2012 | 1104.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMA, COLCHÕES E VENTILADORES CONSTANTES NA NF 000.000.145, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2012 | 640.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS ( CARDIOLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2012 | 600.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE RAPADURA TRADICIONAL ( FARDO COM 20 UNIDADES) CONSTANTE NA NF 012241, DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2012 | 580.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SITIOS: AMARELINHA E CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2012 | 232.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.196, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2012 | 150.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008188322407 | GILMA FERREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002683048408 | ADELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2012 | 100.00 | 00001786157497 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2012 | 150.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2012 | 120.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ( RETELHAMENTO, RETOQUES DE REBOCOS E PINTURA EM GERAL) DA ESCOLA MUNICIPAL PLATÃO PINTO, LOCALIZADA NO SITIO JOÃO DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2012 | 700.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO,LOCALIZADA NO SÍTIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2012 | 800.00 | 00009169215499 | PAULO GINU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, COMP. 02/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2012 | 420.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2012 | 400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, GRADE ARRADORA E ROÇADEIRA AUTOMÁTICA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 08 E 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2012 | 6500.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIAS, CONSTANTES NA NF 000.000.157, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2012 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2012 | 403.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2012 | 120.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO DURANTE SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2012 | 2080.97 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO PERIODO DE 13 A 29/02/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2012 | 2080.97 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO À SEDE/ VICE VERSA) E TARDE (SITIO BALANÇO À SEDE /VICE VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE À SEDE /VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO PERIODO DE 13 A 29/02/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2012 | 30.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PÓLO DE JOÃO PESSOA- PB, NTE, NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2012 | 2080.97 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: TARDE NO SITIO CAMARÁ A SEDE (VICE VERSA) E NOITE DE PILÕEZINHOS (ZONA RURAL) A GUARABIRA (VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO PERIODO DE 13 A 29/02/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2012 | 2509.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2012 | 153.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MESA 40 CM ( BRITÂNIA) CONSTANTE NA NF 000.000.157, DESTINADO À REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2012 | 170.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS A MORADIA DAS Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE 02 CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, AMBAS DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INÁCIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, POR SEREM PESSOAS CARENTES, REF. AO MÊS DEFEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINAO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2012 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2012 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADO A MORADIA DA Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA, DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DEZ IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS Á MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2012 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2012 | 400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PERSONALIZADA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE AMARELINHA, CONF. NF 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2012 | 909.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DOS VEICULOS NOVOS: FORD COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 1971 E FORD FIESTA DE PLACA NPR 2031, VINCULADA À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2012 | 1382.70 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 81, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2012 | 1048.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS REF 660 ÁGUA COLORMAQ CONSTANTES NA NF 000.000.156, DESTINADOS AOS PSF DOS SITIOS CAMARÁ E SITIO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2012 | 650.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SÓCIO-EDUCATIVA DIRECIONADA AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2012 | 279.28 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 865, DESTINADOS À FESTA DE CARNAVAL DOS IDOSOS E JOVENS, ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2012 | 430.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO E UMA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2012 | 6200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE UM ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS, CONSTANTE NA NF 936, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2012 | 421.50 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 149 AUTENTICAÇÕES E 33 RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2012 | 2080.97 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL, NOS TURNOS: MANHÃ TARDE E NOITE DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE ( VICE VERSA) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2012 | 1368.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SEGURO TOTAL 2011 DO VEICULO VAN CITROEN BOXER DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2012 | 4684.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A REPASSE DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPMP, REF. AO EXERCICIO DE 2009, OBJETO DE ANÁLISE DO TCE/ PB, APONTADA PELA AUDITORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPMP, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2012 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 16997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2012 | 442.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO 0KM CAMINHÃO MERCEDES BENS 710 PLUS, DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2012 | 907.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 939, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2012 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2012 | 1200.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO DOM VITAL, LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2012 | 1500.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E RETOQUES DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO BALANÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2012 | 1200.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE MOURA UCHOA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2012 | 1100.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000670 | 19/03/2012 | 8097.90 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.019, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2012 | 332.94 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PISO SAVANE E UMA PIA INOX, CONSTANTES NA NF 000.000.027, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO BALANÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2012 | 782.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.158, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF 2015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000668 | 19/03/2012 | 1397.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA CAIXA D´ÁGUA DE 5000 LITROS CONSTANTE NA NF 000.000.017, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000669 | 19/03/2012 | 12411.86 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.018, DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2012 | 1000.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIB. E SERV. LIMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE 04 CESTOS DE 50 LT CADA ( COLETA SELETIVA), DESTINADOS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF N. 000.001.465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2012 | 900.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2012 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2012 | 9573.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2012 | 1132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2012 | 9330.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2012 | 870.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2012 | 364.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2012 | 592.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AOS IMÓVEIS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2012 | 6895.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FMS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2012 | 2780.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - PACS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2012 | 1764.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - PSF I E II, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2012 | 4328.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- COMISSIONADOS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 31342.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 12671.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 2650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2012 | 169.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2012 | 520.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2012 | 1093.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2012 | 2844.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2012 | 1519.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2012 | 62.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2012 | 51.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2012 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 26ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DA LEI N° 11960/2009, COMP. 03/2012, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2012 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF 152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2012 | 414.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000707 | 20/03/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2012 | 3876.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2012 | 8690.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS ESTA EDILIDADE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 5554.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2012 | 7475.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2012 | 1492.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO-COMISSIONADO ) VINCULADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2012 | 891.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2012 | 570.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2012 | 1030.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AOS IMÓVEIS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2012 | 229.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO PHILCO CONSTANTE NA NF 000.000.164, DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 14811.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2012 | 3598.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2012 | 5429.07 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 3434.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2012 | 15055.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS)VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2012 | 3310.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS)VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EFETIVA COMISSIONADA)VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO)VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2012 | 67323.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS)VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2012 | 15831.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS )VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2012 | 24677.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS )VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2012 | 1446.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 3602, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2012 | 4951.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2012 | 328.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 5442.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PEVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2012 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PACS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2012 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2012 | 8022.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2012 | 18577.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PSF I E II , REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL PRÓPRIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL/ PROJOVEM,REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL/ CRAS,REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL/ CRAS,REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2012 | 11.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA (AD CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2012 | 2600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BANCOS DE CIMENTO E TUBOS DE 400MM, CONSTANTES NA NF 000.000.272, DESTINADOS À PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2012 | 5.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA (AD CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2012 | 1200.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM VITAL E PLATÃO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2012 | 1200.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2012 | 1200.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2012 | 100.00 | 00001813813469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PATROCIO DESTA PREFEITURA PARA EVENTO COM REALIZAÇÃO DE CAVALGADA, PASSEIO DE MOTOS, SHOW EM PRAÇA PÚBLICA E OUTRAS ATRAÇÕES, POR OCASIÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA RÁDIO COMUNITÁRIA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2012 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2012 | 650.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS, ABERTURA DE VALETAS, NAS ESTRADAS DOS SITIOS SÃO JOSÉ I E II E GUARABIRABA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 26 E 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2012 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2012 | 973.02 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NF 000.000.018, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2012 | 880.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS (PARA PILÕEZINHOS) CONF. NF DE SERVIÇOS 000249, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2012 | 300.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2012 | 372.50 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF 015993, DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ( DEV CHEQUE) DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2012 | 125.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL ( SEC. DE ADM E FINANÇAS) , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2012 | 190.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E LIMPEZA EM COMPUTADOR, PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2012 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ( DEV CHEQUE) DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2012 | 407.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.288, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000794 | 28/03/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.492, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000795 | 28/03/2012 | 1278.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.491, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO (LOCADO) CAMINHONETE DE PLACA MNR 8582, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000796 | 28/03/2012 | 1868.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.487, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO (LOCADO) FIAT UNO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000805 | 28/03/2012 | 1255.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.490, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000806 | 28/03/2012 | 1836.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.489, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000807 | 28/03/2012 | 1742.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.488, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000808 | 28/03/2012 | 1110.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.486, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000809 | 28/03/2012 | 1184.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.485, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000810 | 28/03/2012 | 1266.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.484, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000811 | 28/03/2012 | 1253.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.483, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2012 | 1309.60 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO) CONSTANTES NA NF 000.000.165, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2012 | 456.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO CONGELADO ) CONSTANTES NA NF 000.000.167, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2012 | 255.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E LIMPEZA EM COMPUTADOR COM FORMATAÇÃO ( COM BACKUP), PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000797 | 28/03/2012 | 455.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.498, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO (LOCADO) CHEVETE DE PLACA MMX 5456, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000798 | 28/03/2012 | 2701.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.499, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000799 | 28/03/2012 | 2056.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000800 | 28/03/2012 | 1312.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.501, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA NDD 1945, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000801 | 28/03/2012 | 2523.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.502, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000802 | 28/03/2012 | 1412.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.503, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA LOCADO, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000803 | 28/03/2012 | 1325.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.504, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000804 | 28/03/2012 | 1252.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.505, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000814 | 28/03/2012 | 3907.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2012 | 148.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR E KIT DE TRANSMISSÃO COMPLETO CONSTANTES NA NF 000.000.279, DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG FAN, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000793 | 28/03/2012 | 623.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.497, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 ( NO PERIODO DE 15 A 31/03/2012) VINCULADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000789 | 28/03/2012 | 1600.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.493, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000790 | 28/03/2012 | 40.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.494, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2012 | 457.60 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO) CONSTANTES NA NF 000.000.166, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2012 | 435.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSSORA COM REPOSIÇÃO DE ATUADOR DE PAPEL E REPARO EM PLACA LÓGICA E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000791 | 28/03/2012 | 1073.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.495, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR MF 275 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000792 | 28/03/2012 | 1066.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.496, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR MF 283 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000787 | 28/03/2012 | 1629.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.481, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000788 | 28/03/2012 | 40.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.482, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000818 | 29/03/2012 | 597.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.438, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000824 | 29/03/2012 | 1672.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.434, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000827 | 29/03/2012 | 938.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.436, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2012 | 525.00 | 00096584769453 | ANDREA LIGIA PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PREPARO DE DOCES E CHOCOLATES, DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2012 | 902.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.060, DESTINADAS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2012 | 961.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.710, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2012 | 300.94 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.707, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2012 | 615.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.708, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2012 | 525.00 | 00096584769453 | ANDREA LIGIA PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PREPARO DE DOCES E CHOCOLATES, DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2012 | 48.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2012 | 120.00 | 00042223300430 | ALUISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2012 | 350.00 | 00003364566461 | JOSELITO FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE CURSO PROFISSIONALIZANTE "COZINHA BRASIL", ATRAVÉS DO SENAI, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09/03/2012, NA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE EM FRENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000823 | 29/03/2012 | 1349.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, CONSTANTES NA NF 000.000.439, DESTINADOS À CRECHE/ PETI/ CRAS/ PROJOVEM/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2012 | 130.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSIT. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2012 | 200.00 | 00002101452421 | JOSUALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA A TITULO DE PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA UM SHOW EVANGÉLICO, PROMOVIDO PELA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2012 | 150.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2012 | 150.00 | 00061690910453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000829 | 29/03/2012 | 1323.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.440, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2012 | 1108.37 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.712, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000820 | 29/03/2012 | 1460.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ) CONSTANTES NA NF 000.000.433, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000821 | 29/03/2012 | 1498.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.435, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000822 | 29/03/2012 | 312.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) CONSTANTES NA NF 000.000.432, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000825 | 29/03/2012 | 2358.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.442, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000826 | 29/03/2012 | 8901.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.437, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000828 | 29/03/2012 | 8901.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.437, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2012 | 1530.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2012 | 560.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS E TOALHAS, CONSTANTES NA NF 000.000.061, DESTINADAS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2012 | 6311.89 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.709, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2012 | 647.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.603, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000819 | 29/03/2012 | 337.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MECARDORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.441, DESTINADOS À PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2012 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2012 | 1099.38 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.711, DESTINADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2012 | 350.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2012 | 11061.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO DO FGTS, REF. AS COMP. 02/1991 E 03/1991, CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2012 | 5574.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 392.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF.NF 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000853 | 30/03/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO À SEDE/ VICE VERSA) E TARDE (SITIO BALANÇO À SEDE /VICE VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE À SEDE /VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2012 | 168.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2012 | 450.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS E APOSTILAS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2012 | 814.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG, CONSTANTES NA NF 000.002.475, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2012 | 74.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG, CONSTANTES NA NF 000.002.476, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2012 | 600.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO PARA O 3° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES COM A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000881 | 30/03/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 158.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE ALUGUEL DE 300 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA COM O PROMOTOR E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2012 | 610.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.056, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 708, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2012 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO TRIFÁSICO LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSÉ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2012 | 680.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO MONOFÁSICO LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO E RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOS TRIFÁSICO DO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2012 | 800.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA ( DE BAIXO/ DE CIMA) E SALGADINHO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2012 | 500.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS TÚMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 775.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CARROÇÃO, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 800.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCAS DE ÓLEO, REALIZADOS EM TRATORES MF 283 E 275, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 300.00 | 00070058968407 | EDUARDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 901.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERENCIAS SEM RETENÇÃO, NO MÊS DE FEV/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2012 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2012 | 800.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2012 | 904.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 959, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000902 | 02/04/2012 | 1333.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000891 | 02/04/2012 | 3550.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 02 E 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRO VIEIRA À SEDE DO MUNICIPIO E NAS MARGENS DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000899 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000900 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000895 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000896 | 02/04/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 10000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS CONSTANTES NA NF 017583, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 3550.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2012 | 57904.06 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, CONF. CONTRATO 025/2012, TP 04/2011 E CONVENIO 032/2011- PACTO SOCIAL EDUCAÇÃO/ GOVERNO DO ESTADO/ PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A 1ª MEDIÇÃO, CONF. NF 34. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF . 81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS S. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2012 | 435.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2012 | 420.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS (EXTRATO POSTADO), DEBITADAS NAS C/C 7198-6-ITR E 2489-9-C/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PARCELA DO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ENVOLVENDO 16 EQUIPES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10/03 A 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2012 | 300.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA PAIXÃO DE CRISTO PELO GRUPO GÊNESIS DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4/ PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2012 | 205.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2012 | 242.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADA À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2012 | 157.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000919 | 03/04/2012 | 1664.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.012.862, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000920 | 03/04/2012 | 2293.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.012.863, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000921 | 03/04/2012 | 259.40 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.508, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000922 | 03/04/2012 | 2105.05 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.507, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2012 | 240.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS À FESTA DA PÁSCOA DO PROJOVEM E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2012 | 1490.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM CHEVETE DE PLACA MMX 5456, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA (TED ELETRÔNICO), DEBITADO NA C/C 31522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2012 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS (EXTRATOS SOLICITADOS NA AGÊNCIA), DEBITADO NA C/C 19816-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO E UM FLUXOMETRO, CONSTANTES NA NF 000.000.197, DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000927 | 05/04/2012 | 12100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PESCADOS CONSTANTES NA NF 000.141.291, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2012 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPINEIRO À SEDE DO MUNICIPIO, REALIZANDO TAPA BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E BUEIRAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2012 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE 1260, EFETUANDO DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO DOIS DIAS POR OCASIÃO DA ENTREGA DE VEICULOS NOVOS À POPULAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2012 | 700.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA EM GERAL E RETOQUES DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000933 | 09/04/2012 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.177, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2012 | 1440.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À BRASILIA- DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 09 E 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000934 | 10/04/2012 | 267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.179, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2012 | 450.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ( TORNEIRAS P/ BEBEDOURO, GÁS REFRIG., COMPRESSOR) CONSTANTES NA NF 000.000.759, DESTINADOS AO CONSERTO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2012 | 1079.50 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 019543, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2012 | 425.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 019217, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 18625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2012 | 27.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 15194-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2012 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA BOMBA KSB D 1/7 1/2 CV MONOFÁSICA, CONSTANTE NA NF 000.00.213, DESTINADA AO POÇO DA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO ( CAIXA D´ÁGUA NA ENTRADA DA CIDADE). | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2012 | 1540.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE EPILEPSIA E SAÚDE MENTAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PARA MÉDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 09 A 11/04/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2012 | 250.00 | 00014101017468 | MARIA LUCIA PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2012 | 1251.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MACAS E ESCADINHAS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 000.000.303, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2012 | 500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO "DJ PEZÃO", DURANTE FESTA DA PÁSCOA DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2012 | 250.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2012 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2012 | 800.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NAS RUAS: SÃO FRANCISCO , JOÃO BERTULINO DA SILVA, JOÃO COSME, JOSÉ DAVI E JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2012 | 500.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS: PRATA, LAMEIRO E ALIVIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000948 | 13/04/2012 | 300.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO O SECRETÁRIO E OUTROS PROFISSIONAIS DA SÁUDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2012 | 200.00 | 00007091241479 | ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2012 | 120.00 | 00003363145403 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2012 | 200.00 | 00002849008427 | LENILTON MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2012 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADO A MORADIA DA Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2012 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS SITUADOS ÀS RUAS: SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADOS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, AMBOS PESSOAS CARENTES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DEZ IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS Á MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2012 | 160.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPR 1971, NPR 2031, KLC 6652 E NPV 5152, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA PARCELA 06/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM DA 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, REF. AO PROC. 018.2009.002850-9 EM FAVOR DA EX-SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2012 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2012 | 3550.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: TARDE NO SITIO CAMARÁ A SEDE (VICE VERSA) E NOITE DE PILÕEZINHOS (ZONA RURAL) A GUARABIRA (VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2012 | 1199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2012 | 766.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2012 | 1605.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF 2155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2012 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2012 | 200.00 | 00005580354428 | ROSIANE FERNANDES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2012 | 200.00 | 00004350047433 | IVONETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2012 | 757.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2012 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2012 | 513.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2012 | 1997.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2012 | 10038.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2012 | 325.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2012 | 400.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2012 | 250.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001010 | 17/04/2012 | 2125.98 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 3663, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001011 | 17/04/2012 | 1943.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3662, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001012 | 17/04/2012 | 882.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3661, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2012 | 700.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2012 | 5400.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS EXERCÍCIOS 2008 E 2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2012 | 275.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS SUPERIOR A ( 1 LITRO) CONSTANTES NA NF 000.000.358, DESTINADAS À EMBALAGEM DOS PEIXES DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2012 | 200.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO NA CIDADE DE MANAUS- AM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001017 | 19/04/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2012 | 1550.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, DO MOTOBOMBA TRIFÁSICO DO SITIO MIGUEL E INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001020 | 19/04/2012 | 301.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 15174, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2012 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.115, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 22939-3- PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS (CONTRATO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS (EFETIVOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM (CONTRATO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PACS, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2012 | 1066.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF II- EFETIVOS, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2012 | 1356.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ECD/ PEVA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2012 | 6168.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SUS/ PAB (CONTRATO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SUS/ PACS (EFETIVO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SUS/ PSF I E II (CONTRATO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2012 | 9375.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SUS/ PSF I E II ( EFETIVOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2012 | 5224.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- FUS (COMISSIONADOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2012 | 2746.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A UMA PASSAGEM AÉREA ( TRECHO: JOÃO PESSOA/ BRASILIA/ JOÃO PESSOA) IDA (09/04/2012) E VOLTA (12/04/2012) EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA ( ELETIVOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2012 | 400.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA LAVANDERIA PÚBLICA E CHAFARIZ DO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2012 | 400.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: PEDRO CAMELO, JOSÉ DAVI, JOÃO BERTOLINO DA SILVA E JOÃO COSME, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2012 | 650.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 30 DIAS DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2012 | 600.00 | 00001721528440 | GEOVANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA EM GERAL E MELHORAMENTO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2012 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2012 | 6480.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PISO LAJOTA 45 X 45 X 2,5 XADREZ ( TOTAL DE 1.972 UNIDADES) CONSTANTE NA NF 000.004.750, DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2012 | 9516.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2012 | 120.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2012 | 500.00 | 00002710027437 | CRISTIANO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E PINTURA DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2012 | 6997.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - FMS, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2012 | 31808.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2012 | 12671.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2012 | 2650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2012 | 100.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2012 | 200.00 | 00085357537453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2012 | 1922.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( COMISSIONADOS), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2012 | 620.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001023 | 20/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2012 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001030 | 20/04/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF 163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2012 | 3941.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2012 | 2954.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2012 | 7475.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2012 | 4092.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS (CONTRATO) COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNDIME, PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL AO MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 145/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2012 | 3355.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2012 | 18049.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2012 | 5360.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2012 | 82042.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2012 | 17068.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2012 | 24366.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%, (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2012 | 13953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, (EFETIVO COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2012 | 11.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ( CHEQUE COMPENSADO) DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2012 | 4328.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2012 | 2087.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROSCÓPIO DA MARCA AXIASTAR E DA CENTRÍFUGA MARCA B N. 23834, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2012 | 370.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2012 | 500.00 | 00002989240489 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NAS PRAÇAS SÃO SEBASTIÃO E MARIA VERÔNICA CAVALCANTI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2012 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO E LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2012 | 200.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2012 | 865.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2012 | 3482.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2012 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2012 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2012 | 60.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2012 | 461.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 24 E 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER/SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2012 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER/ SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2012 | 4086.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2012 | 328.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-SUS- PAB, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2012 | 565.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO FOSCO COM VIDRO MINE BOREAL 0,90 X 2,10 CONSTANTE NA NF 000.000.044, DESTINADA AO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DO IMÓVEL DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001115 | 25/04/2012 | 230.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3692, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, NO PÓLO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2012 | 770.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E BANANA), CONSTANTES NA NF 022434, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, NO PÓLO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2012 | 295.56 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.130, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2012 | 350.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001140 | 26/04/2012 | 1383.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.534, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001144 | 26/04/2012 | 1111.07 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.872, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2012 | 242.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.597, DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2012 | 3172.30 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.021, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA RUA SÃO FRANCISCO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001124 | 26/04/2012 | 6327.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.022, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2012 | 5365.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.020, DESTINADOS À PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2012 | 2129.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2012 | 2436.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ORIGINÁRIO DA RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2012 | 1159.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001133 | 26/04/2012 | 1372.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.533, DESTINADOS À CRECHE, PETI, CRAS, PROJOVEM E SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2012 | 969.02 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E CARNES ) CONSTANTES NA NF 000.000.177, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2012 | 680.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA- COSTELA PONTA AGULHA ) CONSTANTES NA NF 000.000.178, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001132 | 26/04/2012 | 4066.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.531, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001134 | 26/04/2012 | 453.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.526, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001135 | 26/04/2012 | 1829.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.529, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001136 | 26/04/2012 | 2394.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.535, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001137 | 26/04/2012 | 1397.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.527, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001139 | 26/04/2012 | 3015.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.536, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001143 | 26/04/2012 | 4897.49 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.867, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2012 | 517.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, FIRMADO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2012, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2012 | 8330.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001142 | 26/04/2012 | 914.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.868, DESTINADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2012 | 648.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE E FRANGO ) CONSTANTES NA NF 000.000.179, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001130 | 26/04/2012 | 420.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.532, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001131 | 26/04/2012 | 1457.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.530, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001138 | 26/04/2012 | 1598.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.528, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001141 | 26/04/2012 | 1194.69 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.870, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2012 | 515.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE ATUADOR DE PAPEL, PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001164 | 27/04/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.549, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001165 | 27/04/2012 | 1050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.548, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001166 | 27/04/2012 | 1008.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.547, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001168 | 27/04/2012 | 1687.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.534, DESTINADO AO CONSUMO DO PÁLIO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001146 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2012 | 1433.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DE PRESTAÇÕES DO FGTS, CORRESPONDENTE ÀS COMP. 03/1991 E 04/1911, CONF. GRF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2012 | 225.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001179 | 27/04/2012 | 400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.544 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001180 | 27/04/2012 | 1197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.543, DESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001181 | 27/04/2012 | 1375.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.542 DESTINADO AO CONSUMO DA VAN CITROEN DE PLACA MOS 4601, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001182 | 27/04/2012 | 2009.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.541 DESTINADO AO CONSUMO DA KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001183 | 27/04/2012 | 1556.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.540 DESTINADO AO CONSUMO DA KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001184 | 27/04/2012 | 1889.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.539 DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001185 | 27/04/2012 | 1144.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.538 DESTINADO AO CONSUMO DO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001186 | 27/04/2012 | 1155.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.537 DESTINADO AO CONSUMO DO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001187 | 27/04/2012 | 1278.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.536 DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001188 | 27/04/2012 | 1197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.535 DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2012 | 150.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2012 | 150.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2012 | 200.00 | 00006441460440 | NÚBIA SILENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001169 | 27/04/2012 | 1666.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.545, DESTINADO AO CONSUMO DO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2012 | 950.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.025, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS RUAS JOSÉ DAVI E JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2012 | 420.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TUBO SOLD. 40MM (TIGRE), CONSTANTE NA NF 000.000.042, DESTINADO À PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NESTA CIDADE. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2012 | 600.00 | 00000474028739 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS PRATA E AREIAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2012 | 700.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DO LIXO NO "LIXÃO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2012 | 1259.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.024, DESTINADOS À REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001377. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001167 | 27/04/2012 | 1071.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.546, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2012 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001157 | 27/04/2012 | 3870.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001158 | 27/04/2012 | 3147.82 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.023 E 26, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001170 | 27/04/2012 | 400.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.550, DESTINADO AO CONSUMO DO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 8456, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001171 | 27/04/2012 | 2350.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.551, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001172 | 27/04/2012 | 2122.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.552, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001173 | 27/04/2012 | 1210.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.553, DESTINADO AO CONSUMO DO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001174 | 27/04/2012 | 2392.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.554 DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001175 | 27/04/2012 | 1307.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.555 DESTINADO AO CONSUMO DO CORSA SEDAN LOCADO VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001176 | 27/04/2012 | 2630.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.556 DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADA À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001177 | 27/04/2012 | 1920.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.557 DESTINADO AO CONSUMO DO FIESTA DE PLACA NPR 1971 VINCULADA À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001178 | 27/04/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.558 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001208 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001209 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001210 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 1490.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM CHEVETE DE PLACA MMX 5456, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00013637940434 | RENATO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA MMP 2919, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001380. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2012 | 2160.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE OITO PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO/ RJ, DESTINADAS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 100.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003364540403 | JOSEFA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001206 | 30/04/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001207 | 30/04/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 361.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 575.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001197 | 30/04/2012 | 3550.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2012 | 1110.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS (PARA PILÕEZINHOS E PARA JOÃO PESSOA) CONF. NF DE SERVIÇOS 000256, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2012 | 40.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS (DOC TED) DEBITADAS NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (DOC TED) DEBITADA NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 02 E 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001214 | 02/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, NO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- PCA 2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PARCELA 07/07 (ÚLTIMA) DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DO ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM- 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB, REF. AO PROC N. 018.2009.002850-9, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF . 86. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001217 | 02/05/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO À SEDE/ VICE VERSA) E TARDE (SITIO BALANÇO À SEDE /VICE VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE À SEDE /VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001218 | 02/05/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001219 | 02/05/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2012 | 1564.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 024376, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃOP E OUTROS, PARA SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2012 | 250.00 | 00024754129504 | JOSE CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE OITO TONÉIS DE PLÁSTICO COM SUPORTE DE FERRO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2012 | 2090.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PESCADOS CONSTANTES NA NF 000.144.422 PARA COMPLEMENTAR NA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 6246-4/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ENVOLVENDO 16 EQUIPES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10/03 A 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001243 | 03/05/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NFDE SERVIÇOS N. 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2012 | 290.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA BARRA DE DIREÇÃO 880MM (695 460 70 05), CONSTANTE NA NF 000.000.336, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2012 | 398.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.148, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001245 | 03/05/2012 | 1333.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2012 | 65.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2012 | 65.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA AO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2012 | 500.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS S. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2012 | 400.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2012 | 750.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E DO TELECENTRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2012 | 300.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO (MATERIAL E MÃO-DE- OBRA) NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2012 | 150.00 | 00002956866427 | JOSE ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2012 | 300.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2012 | 780.00 | 04060898000144 | LIAC- LAB INT DE ANAL CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2012 | 300.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA E INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE UMA CAIXA D´ÁGUA NO SITIO SÃO JOSÉ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2012 | 600.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: SALGADINHO, LARANJEIRAS E TANQUE DO CHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2012 | 400.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRAÇAS E PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2012 | 120.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2012 | 1130.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 08 PTS AMETISTA AIAM E UMA GELADEIRA 239 LTS REF CRC285FBB CONSUL, CONSTANTE NA NF 000.000.213, DESTINADO AO SORTEIO DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (DOC TED) DEBITADA NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2012 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2012 | 130.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2012 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2012 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2012 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2012 | 740.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, CONSTANTE NA NF 000.000.027, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2012 | 446.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", PROMOVIDOS PELO INSTITUTO AYRTON SENNA NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2012 | 382.00 | 00073920240430 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", PROMOVIDOS PELO INSTITUTO AYRTON SENNA NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA "FORMAÇÃO PELA ESCOLA", NO PÓLO JOÃO PESSOA- NTE, NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, NO DIA 04/05/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2012 | 382.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", PROMOVIDOS PELO INSTITUTO AYRTON SENNA NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2012 | 446.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", PROMOVIDOS PELO INSTITUTO AYRTON SENNA NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2012 | 382.00 | 00002779567490 | LUCIANA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", PROMOVIDOS PELO INSTITUTO AYRTON SENNA NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO DIA 24/05/2012, NO AUDITÓRIO DO IFPB, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2012 | 105.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001265 | 08/05/2012 | 200.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 CC, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2012 | 103.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2012 | 401.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2012 | 23.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2012 | 150.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2012 | 100.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2012 | 100.00 | 00008825242409 | FRANCINALVA SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2012 | 148.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, CONSTANTE NA NF 000.000.026, DESTINADO À CRECHE, CRAS, PROJOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2012 | 200.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA A ENFERMEIRA DO PSF PARA PARTICIPAR DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA FACILITADORES DA FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 23 A 25/04/2012, MANHÃ E TARDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2012 | 230.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MÉDICO DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001274 | 08/05/2012 | 190.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150 CC DE PLACA OFD 6368, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2012 | 690.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2012 | 465.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2012 | 49777.23 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, REF. A 1ª MEDIÇÃO, COM RECURSO PRÓPRIO DO FUNDEB, CONF. NF 41. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2012 | 127025.07 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAW, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N. 0394/2011, CONF. NF 42. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2012 | 562.25 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.700, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2012 | 90.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO E GÁS , CONF. NF 000.000.768, DESTINADOS AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA EDITE MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO LAMEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2012 | 523.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCEMENTO DE DÍVIDAS DO INSS, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DA RETOMADA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS DA TP 01/2011, NA IMPRENSA NACIONAL, CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2012 | 14437.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, REF. ÀS PRESTAÇÕES N. 37 E 38/120, CORRESPONDENTE ÀS DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO E EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 2002 A 2008, CONF. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DAS LEIS 216/2008 E 219/2009, E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2012 | 6035.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, REF. ÀS PRESTAÇÕES N. 85 E 86/120, PROVENIENTE DE GESTÕES ANTERIORES AO ANO 2001, FIRMADO ATRAVÉS DA LEI 101/2000, E ÀS PRESTAÇÕES N. 01 E 02/60, CORRESPONDENTE AO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI N. 275/2012 CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2012 | 500.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTÔNIO CAMELO DE MELO, MANOEL ALVES DE SOUZA, SÉRGIA BERNARDES E JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2012 | 1100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA TRIFÁSICO DO SITIO NOVO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO MOTOBOMBA SUBMERSO TRIFÁSICO DA RUA MANOEL ALVES DE SOUSA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2012 | 125.00 | 00028775430487 | RAMALHO BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010030057485 | MARIA DENISE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS MENSAIS COM LOCOMOÇÃO ATÉ O CAMPUS DA UFPB, DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2012 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADO A MORADIA DA Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2012 | 100.00 | 00011488736782 | CLAÚDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DEZ IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS SITUADOS ÀS RUAS: SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADOS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, AMBOS PESSOAS CARENTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2012 | 130.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2012 | 200.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2012 | 350.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SEVIÇOS N. 001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001422. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2012 | 600.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2012 | 741.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ROSAS CONSTANTES NA NF 000.000.933, DESTINADAS À FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES,E OUTRAS MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.934, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2012 | 160.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE QUADROS CONSTANTES NA NF 000.000.029, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE CARTAZES ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADAS NO PERIODO DE 2009 A 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2012 | 370.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SITIOS: CAMARÁ E AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001347 | 14/05/2012 | 5192.93 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NAS NF´S 983/984/985, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0001350 | 14/05/2012 | 2523.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTES NA NF 3729, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2012 | 702.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS À EQUIPE DA SEC. DE SAÚDE DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS CARDÍACOS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005172910450 | MARINALVA SOARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ- CIRÚRGICO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2012 | 200.00 | 00000127290435 | MARIA DO CARMO AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ- CIRÚRGICO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010117671479 | ANA PAULA SOUZA DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME ( RAIO X DA FACE E TÓRAX), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2012 | 150.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2012 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MERCADORIAS ( LIXAS DE UNHA) CONSTANTES NA NF 000.000.932, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 14 E 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 15/05/2012, JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURIDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2012 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS À FESTA DAS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2012 | 783.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2012 | 640.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS ( CARDIOLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2012 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2012 | 1991.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2012 | 375.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2012 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2012 | 1544.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E OUTROS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2012 | 425.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 027832, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2012 | 443.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2012 | 365.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SETENTA BOLOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2012 | 180.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2012 | 1358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 27ª PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTOS DA LEI N. 11960/2009, COMP. 04/2012, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092012 | 0001377 | 16/05/2012 | 1485.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000266, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2012 | 1058.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 20511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL/2012, CONF. NF 2283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2012 | 80.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS GOL DE PLACA HZW 4744 E FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2012 | 1130.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR RI 200/09, CONSTANTES NA NF 000000704, DESTINADOS À PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2012 | 224.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2012 | 100.00 | 00009693812476 | RONYERE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2012 | 200.00 | 00087335808472 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2012 | 100.00 | 00006421470432 | FABIANA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2012 | 200.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2012 | 157.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.213, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2012 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, CARPINAGEM NAS MARGENS DA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA E OUTRAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2012 | 300.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CAMPINEIRO À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2012 | 700.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA E CHAFARIZES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001393 | 18/05/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2012, CONF. NF 173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2012 | 260.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001396 | 19/05/2012 | 345.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3755, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001397 | 20/05/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 28ª PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTOS DA LEI N. 11960/2009, COMP. 05/2012, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2012 | 8271.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2012 | 7280.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA PRESTAÇÃO N. 39/120 DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, REF. AO PARCELAMENTO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI N. 219/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2012 | 4184.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E EFETIVO-COMISSIONADO) E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001420 | 21/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2012 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2012 | 2954.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2012 | 7475.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2012 | 4092.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO COMISSIONADO) VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATO) VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2012 | 3754.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO ( FEB 60%), COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2012 | 18182.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2012 | 5519.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2012 | 3418.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001424 | 21/05/2012 | 38461.80 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 121037. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2012 | 290.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2012 | 82645.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,VINCULADOS AO MAGISTÉRIO-FEB 60%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2012 | 17207.14 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,VINCULADOS AO MAGISTÉRIO-FEB 60%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATO) VINCULADA AO MAGISTÉRIO-FEB 60%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2012 | 24646.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2012 | 13953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EFETIVA COMISSIONADA) VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2012 | 933.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATO) VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0001400 | 21/05/2012 | 383.62 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 1009, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2012 | 4328.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2012 | 7678.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2012 | 2172.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2012 | 33488.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2012 | 12671.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2012 | 5138.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2012 | 260.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE UM PAR DE AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA NPV 5152, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2012 | 10076.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2012 | 1093.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2012 | 350.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2012 | 1741.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2012 | 372.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2012 | 3677.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2012 | 1516.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2012 | 27689.11 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA- PSF I, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000026. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001425 | 21/05/2012 | 605.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.015.160, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2012 | 16715.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2012 | 6894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2012 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2012 | 9872.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA (ELETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2012 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RODAS DO CARROÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2012 | 9609.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2012 | 325.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2012 | 630.00 | 00002035804434 | JOAO BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (DE JOÃO PESSOA A PILÕEZINHOS) POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, NO VEICULO DE PLACA JNZ 5145, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001439. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2012 | 270.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA DA CAIXA D´ÁGUA E CONSERTOS DAS TUBULAÇÕES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2012 | 12.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (AD CH COMPENSADO), DEBITADO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2012 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2012 | 1364.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 013395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA REF. AO CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2012 | 93.00 | 00002100477471 | DURVAL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA JSM- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR, REALIZADO NO QUARTEL DA 23ª CSM EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO AUDITÓRIO DO IFPB EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2012 | 200.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2012 | 150.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2012 | 150.00 | 00001786157497 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2012 | 200.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE NESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2012 | 2652.86 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 000.012.902, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2012 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2012 | 770.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E BANANA), CONSTANTES NAS NF 030151 E 030161, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2012 | 5551.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMP. 04/1991, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2012 | 400.00 | 00002816278433 | JOSÉ CARLOS GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA- PESSOA JURÍDICA 2011 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001487 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 24 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2012 | 863.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2012 | 500.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA LADEIRA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAMARÁ, E PARTE DA ESTRADA DE VÁRZEA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2012 | 400.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SÍTIO LAGES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2012 | 450.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILÕEZINHOS A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCRITOS NA NF 19422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2012 | 260.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, RECUPERAÇÃO DE HD, REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP E MANUTENÇÃO EM FONTE E PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF 90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2012 | 494.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES À ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2012 | 205.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE ATUADOR DE PAPEL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2012 | 410.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) E DE TONNER PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2012 | 465.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS E PLÁSTICOS, CONSTANTES NA NF 000.000.074, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001516 | 29/05/2012 | 1222.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 629 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001518 | 29/05/2012 | 457.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 628 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001520 | 29/05/2012 | 1700.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 630 DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2012 | 190.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO BASE A GÁS PLAXMETAL, CONF. NF 000.000.183, DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001521 | 29/05/2012 | 1514.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.607 DESTINADO AO CONSUMO DO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001523 | 29/05/2012 | 924.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.618 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001524 | 29/05/2012 | 1050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.619 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001515 | 29/05/2012 | 1131.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NF 000.000. 634 DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001535 | 29/05/2012 | 440.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.621 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001536 | 29/05/2012 | 2693.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.622 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001537 | 29/05/2012 | 1768.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.623 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001538 | 29/05/2012 | 1168.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.624 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA MDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001539 | 29/05/2012 | 2562.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.625 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001540 | 29/05/2012 | 1192.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.626 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001541 | 29/05/2012 | 2509.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.627 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001542 | 29/05/2012 | 2242.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.628 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001546 | 29/05/2012 | 3680.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001525 | 29/05/2012 | 1089.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.620 DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001514 | 29/05/2012 | 1111.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NF 000.000. 635 DESTINADAS À CRECHE, PETI, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001522 | 29/05/2012 | 1482.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.617 DESTINADO AO CONSUMO DO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2012 | 440.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS, CONSTANTE NA NF 000.000.184, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001512 | 29/05/2012 | 3557.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000.626/631, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001513 | 29/05/2012 | 2181.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000.627/632, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001517 | 29/05/2012 | 4062.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 625 DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001519 | 29/05/2012 | 2564.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NF 000.000. 633 DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001526 | 29/05/2012 | 1262.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.608 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001527 | 29/05/2012 | 1283.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.609 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001528 | 29/05/2012 | 1228.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.610 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001529 | 29/05/2012 | 1278.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.611 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001530 | 29/05/2012 | 1582.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.613 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001531 | 29/05/2012 | 1868.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.614 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001532 | 29/05/2012 | 1182.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.615 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001533 | 29/05/2012 | 1540.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.612 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001534 | 29/05/2012 | 1060.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA NF: 000.000.616 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO DO PROGRAMA " A VIOLA E SUA GENTE" VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF 2626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001585 | 30/05/2012 | 859.51 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.128, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2012 | 110.00 | 00070075422476 | JACIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, POR MOTIVO DE DOENÇA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS TITULAR, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2012 | 300.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM FOGÃO DE 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 30X30 P5 SUPER LUXO, CONF. NF 000.000.132, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001572 | 30/05/2012 | 1318.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.191, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001573 | 30/05/2012 | 680.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.193, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2012 | 150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001579 | 30/05/2012 | 640.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001580 | 30/05/2012 | 700.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000.000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001587 | 30/05/2012 | 3694.16 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.129, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003273530405 | SEVERINA ROSALINA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006815946401 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIR DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA AO PROJETO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2012 | 400.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM PARTES DAS ESTRADAS DOS SITIOS VÁRZEA DE SÃO SEBASTIÃO E CAMARÁ II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2012 | 600.00 | 00080477062415 | JUCINEIDE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAVANDERIA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2012 | 500.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DO LIXO NO "LIXÃO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2012 | 563.32 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001582 | 30/05/2012 | 500.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001583 | 30/05/2012 | 1337.20 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.243, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001584 | 30/05/2012 | 782.15 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.244, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001589 | 30/05/2012 | 611.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.125, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2012 | 200.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PRESTADOS NO TRATOR, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001577 | 30/05/2012 | 740.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.242, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2012 | 40.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIA BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001571 | 30/05/2012 | 524.58 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.192, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2012 | 610.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, VINCULADO AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001576 | 30/05/2012 | 616.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.240, DESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001586 | 30/05/2012 | 785.20 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.126, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001588 | 30/05/2012 | 756.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.127, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 24127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2012 | 160.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA JANELA NO PRÉDIO DO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001603 | 31/05/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001604 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001590 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001612 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2012 | 500.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LÂMPADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2012 | 1150.00 | 00008529681401 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CONTRA PISO EM GERAL PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001463. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005462017413 | ELISANDRA ALFREDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2012 | 200.00 | 00064514510459 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2012 | 1840.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ORIGINÁRIO DA RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004393021452 | MARICELIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 150.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001599 | 31/05/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001600 | 31/05/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001606 | 31/05/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2012 | 470.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 460.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2012 | 250.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA GRAVAÇÃO EM MÍDIA DE CHAMADAS, MENSAGENS E DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001616 | 01/06/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001617 | 01/06/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001618 | 01/06/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 3ª PARCELA DO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ENVOLVENDO 16 EQUIPES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10/03 A 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2012 | 320.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2012 | 100.00 | 00010453254497 | JOCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2012 | 900.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS (DIVERSAS CORES) E ESTRUTURA METÁLICA, CONSTANTES NA NF 000.007.149, DESTINADAS A PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001478. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA , EM VEICULO GOL DE PLACA MNN 0807, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001620 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2012 | 1490.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM CHEVETE DE PLACA MMX 5456, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2012 | 65.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A APLICABILIDADE DO ACÓRDÃO TCU 1660/2011 E DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI 8142/90, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2012 | 65.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA , A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE APLICABILIDADE DO ACÓRDÃO TCU 1660/2011 E DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI 8142/90, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2012 | 300.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNR 5286, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001613 | 01/06/2012 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.041.764, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001614 | 01/06/2012 | 4472.40 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF´S 000.004.790 E 000.004.791, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 26334-6, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2012 | 1098.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2012 | 210.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIO AMARELINHA ( DE CIMA) CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4/PDDE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1413-3, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 283.145-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 7198-6/ITR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2489-9, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2440-6, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2012 | 115.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001649 | 05/06/2012 | 2600.47 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.029, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2012 | 2627.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.027, DESTINADOS À REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001647 | 05/06/2012 | 211.85 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.028, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2012 | 6063.08 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000.000.030, DESTINADOS À REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2012 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001650 | 05/06/2012 | 2050.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.016,036, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) , DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2012 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE 1260, EFETUANDO DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004299886488 | MARILENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2012 | 200.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2012 | 200.00 | 00003365637443 | MARIA NEUZA PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2012 | 526.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DE EX- SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2012 | 14627.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DE EX- SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 11 E 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/06/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2012 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA ROÇADEIRA VINCULADA ÀS ATIVADADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2012 | 1490.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.067, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAXION P4000/ BOMBA CAV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/06/2012 | 150.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2012 | 2353.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS E VINCULADOS A SEC. DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2012 | 950.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA ELIENE DA SILVA SANTOS, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE TERÇOS DE FÉRIAS VENCIDAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, DESCRITOS NA NF 21796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2012 | 1000.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2012 | 9250.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DEVOLUÇÃO PARA O GOVERNO DO ESTADO/ SEC. DE EDUCAÇÃO, DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMP/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR N. 191/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2012 | 482.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS E VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2012 | 65.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTOS, À ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS- APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012, NO DIA 05/06/2012, NO AUDITÓRIODO MINISTÉRIO PÚBLICO, PGJ, EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DEZ IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2012 | 65.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MEIA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSIT. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DECENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS- APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO /2012, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO- PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2012 | 190.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2012 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NAS RUAS SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, AMBAS DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2012 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADO A MORADIA DA Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/06/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2012 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS E VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CENTRO DE SAÚDE (DEVIDO À REFORMA DO IMÓVEL PRÓPRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2012 | 403.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS E VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2012 | 1780.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO DESTINADAS À PROTEÇÃO DE UMA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, QUE SERÁ COLOCADA NA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001489. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2012 | 450.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRÊS CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS À REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001491. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2012 | 2196.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.672, DESTINADOS À REFORMA DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2012 | 1300.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ENXOVAIS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N. COO 025556, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2012 | 120.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2012 | 200.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2012 | 150.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2012 | 150.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2012 | 65.00 | 00007526781404 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM O MEC, REALIZADA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SUPERVISORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM O MEC, REALIZADA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM O MEC, REALIZADA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2012 | 400.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 036421, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2012 | 350.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2012 | 150.00 | 00078865328487 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001492. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2012 | 400.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2012 | 16649.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2012 | 5713.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2012 | 34048.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/06/2012 | 3894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2012 | 446.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2012 | 4784.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2012 | 4120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2012 | 10076.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/06/2012 | 2602.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2012 | 720.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/06/2012 | 10219.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2012 | 673.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2012 | 1168.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2012 | 1555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2012 | 1679.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2012 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2012 | 40304.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2012 | 8568.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2012 | 12323.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2012 | 6795.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2012 | 1555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2012 | 650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DA SERVIDORA (EFETIVO-COMISSIONADO), VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2012 | 82408.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2012 | 24646.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2012 | 13953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2012 | 933.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2012 | 1293.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ( ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/06/2012 | 3922.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2012 | 1492.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2012 | 3737.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2012 | 2077.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DO SERVIDOR (EFETIVO-COMISSIONADO) VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2012 | 7475.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO COMISSIONADO) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/06/2012 | 366.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2012 | 259.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS)- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2012 | 468.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( EFETIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/06/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/06/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/06/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2012 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/06/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2012 | 1057.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-PAB (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2012 | 9748.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2012 | 4474.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS/ PAB (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS/ PAB (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2012 | 6168.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/06/2012 | 372.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/06/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2012 | 1608.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA (ELETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2012 | 750.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DO SITIO LAGES E DO MOTOBOMBA DO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2012 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2012 | 20761.23 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA- PSF I, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000027. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0001842 | 20/06/2012 | 1687.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3854, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2012 | 4157.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO (60 E 240 MESES), CORRESPONDENTE A 29ª PRESTAÇÃO, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001807 | 20/06/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001810 | 20/06/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF N. 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2012 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001813 | 20/06/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2012 | 360.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2012 | 30.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2012 | 342.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2012 | 3069.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2012 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2012 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2012 | 590.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E BANANA), CONSTANTES NA NF 037822, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2012 | 944.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010157117405 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2012 | 200.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2012 | 200.00 | 00009729326401 | JOSE ROBSON FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA AO PROJETO PARA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, ATRAVÉS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2012 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2012 | 7490.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2012 | 13417.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2012 | 620.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2012 | 449.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CENTRO DE SÁUDE DESTA EDILIDADE ( DEVIDO À REFORMA DO IMÓVEL PRÓPRIO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0001840 | 20/06/2012 | 662.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 1062, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0001841 | 20/06/2012 | 599.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 1061, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0001843 | 20/06/2012 | 1691.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3855, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2012 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, CONSTANTE NA NF 000.000.111, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2012 | 296.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, CONSTANTE NA NF 000.000.110, DESTINADO À CRECHE, CRAS, PROJOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2012 | 1036.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, CONSTANTE NA NF 000.000.109, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2012 | 2144.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF I E II, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2012 | 1356.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 20 E 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2012 | 700.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ "PÉ DE SERRA BOM DEMAIS", DURANTE O DIA 20/06/2012, NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2012 | 700.00 | 00053713281491 | JOSE DE AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "BAGAÇO DE CANA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 21/06/2012, CONF. NF DE SERVIÇOSN. 001501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS DIAS 20 E 21/06/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2012 | 600.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS E DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/06/2012 | 800.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2012 | 700.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ "PÉ DE SERRA BOM DEMAIS", DURANTE O DIA 20/06/2012, NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2012 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE 1260, EFETUANDO DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2012, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2012 | 200.00 | 00009693812476 | RONYERE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2012/327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2012 | 15124.91 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAW, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N. 0394/2011, CONF. NF 64. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2012 | 550.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA JUNINA DO ARRAIÁ DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE NO DIA 24/06/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2012 | 1102.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.788, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2012 | 420.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 84 BOLOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E PETI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001863 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2012 | 5580.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMP. 04/1991 E 05/1991, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) DEBITADAS NAS C/C 31522-2, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2012 | 500.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRO VIEIRA À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001883 | 28/06/2012 | 1158.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 724, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2012 | 150.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001878 | 28/06/2012 | 1013.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 725, DESTINADOS À CRECHE, PETI, CRAS, PROJOVEM E SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001877 | 28/06/2012 | 2107.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 723, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001879 | 28/06/2012 | 1155.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 720, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001880 | 28/06/2012 | 4331.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 716, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001881 | 28/06/2012 | 372.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 722, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001882 | 28/06/2012 | 1783.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 717, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2012 | 448.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BANDEIRINHAS E CANECAS CONSTANTES NA NF 000.000.992, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2012 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) DEBITADAS NAS C/C 18680-5 E 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001884 | 28/06/2012 | 1016.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 718, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001885 | 28/06/2012 | 472.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 719, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001886 | 28/06/2012 | 1545.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 721, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2012 | 599.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BANHEIRAS CONSTANTES NA NF 000.000.991, DESTINADAS ÀS GESTANTES CARENTES ASSISTIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2012 | 3565.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.084, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIA BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 27 E 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001934 | 29/06/2012 | 1752.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.640 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001935 | 29/06/2012 | 974.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.652 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001936 | 29/06/2012 | 900.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.653 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001893 | 29/06/2012 | 919.27 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.249, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001894 | 29/06/2012 | 919.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.251, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001933 | 29/06/2012 | 1634.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.650 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001895 | 29/06/2012 | 2897.08 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.248, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2012 | 445.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) E TONNER´S, BEM COMO INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005318616437 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A 2ª TRILHA DO BREJO GURABIRA-PB, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES RADICAIS DO BREJO PARAIBANO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2012 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PATROCINIO DO PROGRAMA " A VIOLA E SUA GENTE", VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001918 | 29/06/2012 | 808.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.641 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001919 | 29/06/2012 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.642 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001920 | 29/06/2012 | 751.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.643 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001921 | 29/06/2012 | 758.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.644 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001922 | 29/06/2012 | 1344.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.646 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001923 | 29/06/2012 | 1841.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.647 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001924 | 29/06/2012 | 1066.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.648 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001937 | 29/06/2012 | 995.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.649 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001938 | 29/06/2012 | 1600.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.645 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001897 | 29/06/2012 | 860.17 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.247, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2012 | 285.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) E TONNER´S, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF 2764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF 96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2012 | 2788.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ORIGINÁRIO DA RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE 05/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2012 | 100.00 | 00070079979459 | NYEJHILLA GEORGIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2012 | 100.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2012 | 100.00 | 00006421470432 | FABIANA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SUAS FILHAS (GÊMEAS) MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001896 | 29/06/2012 | 794.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.250, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2012 | 315.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS), FORMATAÇÃO COM E SEM BACKU, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001925 | 29/06/2012 | 2523.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.654 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001926 | 29/06/2012 | 1983.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.655 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001927 | 29/06/2012 | 2297.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.656 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001928 | 29/06/2012 | 1218.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.657 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001929 | 29/06/2012 | 2426.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.658 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001930 | 29/06/2012 | 2109.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.659 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001931 | 29/06/2012 | 1168.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.660 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2012 | 600.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DOS CHAFARIZES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2012 | 600.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DO LIXO NO "LIXÃO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2012 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZIHOS A GUARABIRA, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001932 | 29/06/2012 | 1045.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.651 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001941 | 02/07/2012 | 4366.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2012 | 355.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.149, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001945 | 02/07/2012 | 180.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM TONNER E UMA FONTE ATX 450W, CONSTANTES NA NF 000.000.150, DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2012 | 1359.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.151, DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001940 | 02/07/2012 | 1197.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2012 | 250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA MB CONSTANTE NA NF 77, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001944 | 02/07/2012 | 2166.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF´S 000.000.217/218, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001943 | 02/07/2012 | 664.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.219, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2012 | 500.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2012 | 613.30 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NF 000.000.023, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 26334-6/ PEA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001969 | 03/07/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/07/2012 | 520.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM TRATORES MF 283 E 275, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001968 | 03/07/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4/ PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2012 | 180.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2012 | 490.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 49 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2012 | 220.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001972 | 03/07/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001973 | 03/07/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001974 | 03/07/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NFDE SERVIÇOS N. 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001975 | 03/07/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001978 | 03/07/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001979 | 03/07/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/07/2012 | 225.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2012 | 576.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/07/2012 | 800.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NO CRUZEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/07/2012 | 800.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E LICITAÇÕES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001959 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2012 | 450.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2X20, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001962 | 03/07/2012 | 1900.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001963 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2012 | 360.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA , EM VEICULO GOL DE PLACA MNN 0807, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2012 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/07/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2012 | 1895.50 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 042256, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2012 | 37160.65 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES (2ª MEDIÇÃO), COM RECURSO PRÓPRIO DO FUNDEB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 67. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2012 | 50652.78 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/PACTO SOCIAL/PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 66. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001988 | 04/07/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.042.850, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001989 | 04/07/2012 | 605.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.562, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001990 | 05/07/2012 | 2593.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.017,520, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 31522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2012 | 250.00 | 00009150154710 | JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, DESCRITOS NA NF 23081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2012 | 12061.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 172. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2012 | 1170.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2012 | 180.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MÉDICO DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2012 | 1700.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 9502, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001999 | 06/07/2012 | 4535.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.032, DESTINADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/07/2012 | 500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/07/2012 | 600.00 | 00039596532715 | ANTONIO ALVES FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 200 METROS DE VALAS NA TRAV. TEN. STANISLAW, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/07/2012 | 600.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2012 | 200.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2012 | 100.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2012 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2012 | 150.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2012 | 150.00 | 00008794407401 | SIMONE EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2012 | 100.00 | 00009155999450 | AVANILDO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/07/2012 | 94940.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA-FNDE, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001998 | 06/07/2012 | 1618.98 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.031, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2012 | 10684.28 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000118. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 4ª PARCELA DO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ENVOLVENDO 16 EQUIPES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10/03 A 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002012 | 06/07/2012 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 16812, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2012 | 440.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS, CONF. NF DE SERVIÇOS 000272, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 09 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/07/2012 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2012 | 600.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO DO SITIO PEDRO VIEIRA (CACHOEIRA CHIRINGA) AO SITIO AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2012 | 600.00 | 00007659899481 | CARLOS ALEXANDRE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA E TANQUE DO CHÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2012 | 200.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CENTRO DE SAÚDE (DEVIDO À REFORMA DO IMÓVEL PRÓPRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, AMBOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2012 | 240.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2012 | 900.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2012 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2012 | 80.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADA À MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2012 | 530.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, CONF DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2012 | 500.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS: TCE, CEF, FUNASA, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E OUTRAS, EM VEICULO DE PLACA NQE 1475/ PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2012 | 331.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.159, DESTINADOS ÀS OFICINAS DE COSTURAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2012 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAIBA, NOS DIAS 12 E 13/07/2012, NA UEFP, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2012 | 200.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 04 ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES E DOM VITAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2012 | 30.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 15194-7/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2012 | 200.00 | 00002683048408 | ADELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2012 | 100.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2012 | 150.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2012 | 510.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CAMPINEIRO À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2012 | 450.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/07/2012 | 540.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DO SITIO VÁRZEA DE SÃO SEBASTIÃO E DA LADEIRA DO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2012 | 200.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PATROCINIO PARA CUSTEIO DA INSCRIÇÃO DE CAPOEIRISTAS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO TORNEIO DE CAPOEIRA A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES " O ZENOBÃO" EM GUARABIRA, ENVOLVENDO EQUIPES DA REGIÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2012 | 1100.00 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À COMPRA DE BRINQUEDOS CONSTANTES NA NF 000.000.014, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/07/2012 | 64.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2012 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/07/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2012 | 2001.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NF 000.000.028, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002072 | 13/07/2012 | 290.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE UM INALADOR COMPACTO- NEBULAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/07/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 16/07/2012, JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURIDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00043781144453 | JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO, VISANDO O ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2012 | 420.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2012 | 210.00 | 00009326702456 | WILSON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E CHAFARIZ DA RUA SÃO FRANCISCO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/07/2012 | 9837.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/07/2012 | 2630.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´ÁGUA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2012 | 745.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2012 | 368.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/07/2012 | 446.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2012 | 150.00 | 00009772303418 | MARILENE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2012 | 200.00 | 00009814181471 | ANDRÉ ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/07/2012 | 1218.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2012 | 311.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/07/2012 | 339.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF 2551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002093 | 17/07/2012 | 1731.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3930, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002094 | 17/07/2012 | 1455.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 3931, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/07/2012 | 233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/07/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS/PAIF (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/07/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS/PAIF (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2012 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/07/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/ PAIF, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- AGENTES DE SAUDE-PACS (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/07/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/07/2012 | 14122.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ PSF I E II (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ PSF I E II (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE/ PAB (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/07/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE/ PAB (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/07/2012 | 6984.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE/ PEVA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2012 | 645.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PAB, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/07/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 19 E 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/07/2012 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/07/2012 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2012 | 8855.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (COMISSIONADOS), COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/07/2012 | 4273.19 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002147 | 19/07/2012 | 707.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS PERTENCENTES À SEC. DE ADM E FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002148 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002149 | 19/07/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002152 | 19/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002157 | 19/07/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF N. 186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2012 | 233.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2012 | 26.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/07/2012 | 82408.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%/ EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/07/2012 | 23869.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/ FEB 40% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2012 | 14917.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2012 | 889.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/07/2012 | 5347.98 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/07/2012 | 3344.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/07/2012 | 320.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE "SHOW DE BOLA", EFETUANDO DIVULGAÇÕES E COBERTURA DE JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/07/2012 | 250.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO NA CIDADE DE MACEIÓ- AL, NOS DIAS 21 E 22/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2012 | 80.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE DVD´S PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/07/2012 | 126.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2012 | 300.00 | 00001721528440 | GEOVANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2012 | 700.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/07/2012 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/07/2012 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2012 | 1555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2012 | 1230.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2012 | 200.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ARTUR CASSIANO, S/N, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2012 | 200.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/07/2012 | 33402.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/07/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/07/2012 | 3894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2012 | 4354.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/07/2012 | 7405.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC DE SAÚDE- FMS, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2012 | 141.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2012 | 360.00 | 00001165889420 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E PREENCHIMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/07/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE TEMPORARIAMENTE O CENTRO DESTE MUNICIPIO (DEVIDO À REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2012 | 10574.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/07/2012 | 400.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: SÃO JOSÉ DE CIMA E SERRA DA JUREMA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/07/2012 | 450.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 15 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS MARGENS DO RIO PILÕEZINHOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2012 | 600.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GAMELEIRA E TANQUE DO CHÃO (ZONA RURAL), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/07/2012 | 1900.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES DE FERRO DESTINADOS À ENTRADA E AOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001565. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2012 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/07/2012 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/07/2012 | 190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2012 | 2091.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 000.000.114, DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2012 | 11.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS BANCÁRIAS ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2012 | 8.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS BANCÁRIAS ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/07/2012 | 552.50 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( INHAME E BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 046816, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/07/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/07/2012 | 902.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2012 | 352.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2012 | 120.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2012 | 300.00 | 00009723823489 | RENATA CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, POR SER TRATAR DE GESTANTE DE ALTO RISCO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2012 | 150.00 | 00004462655435 | ADRIANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2012 | 150.00 | 00001674397747 | HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2012 | 200.00 | 00007886874412 | LUCIANA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/07/2012 | 500.00 | 00047551372415 | MARIA JOSÉ FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPLEMENTAR UM EXAME DE VÍDEO-ENCEFALOGRAMA PARA A SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2012 | 3907.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2012 | 400.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCÍNIO DA PREFEITURA PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO BALANÇO NO DIA 23/07/2012, ENVOLVENDO EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA 30ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. LEI N. 11960/2009 (60 E 240 MESES), CORRESPONDENTE À COMP. 07/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2012 | 2121.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2012 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, DESCRITOS NA NF 24381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/07/2012 | 120.00 | 00006421470432 | FABIANA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002214 | 27/07/2012 | 797.32 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.377, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002217 | 27/07/2012 | 1318.48 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.270, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002218 | 27/07/2012 | 781.08 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.269, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002223 | 27/07/2012 | 379.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002228 | 27/07/2012 | 1198.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.797, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082012 | 0002234 | 27/07/2012 | 237.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS E ESTABILIZADOR CONSTANTES NA NF 000.000.159, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2012 | 560.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2012 | 500.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS MARIA VERONICA CAVALCANTE E SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/07/2012 | 800.00 | 00043781144453 | JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO, VISANDO O ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001573. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/07/2012 | 600.00 | 00000474028739 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS AREIAL E CUMATI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/07/2012 | 600.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VÁRZEA DE SÃO SEBASTIÃO E CAMARÁ II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002213 | 27/07/2012 | 816.79 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.376, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2012 | 45.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002227 | 27/07/2012 | 267.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.800, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002207 | 27/07/2012 | 834.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.226, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002211 | 27/07/2012 | 4806.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.378, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2012 | 388.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF 000.000.413, DESTINADA À MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002219 | 27/07/2012 | 420.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.271, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/07/2012 | 535.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) E DE TONNER´S PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002225 | 27/07/2012 | 2299.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 795/789, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002226 | 27/07/2012 | 8453.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000. 788/793/794, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002229 | 27/07/2012 | 2455.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.796, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002231 | 27/07/2012 | 1198.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.790, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2012 | 800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002206 | 27/07/2012 | 596.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.227, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002209 | 27/07/2012 | 696.45 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.373, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002210 | 27/07/2012 | 759.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.372, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002212 | 27/07/2012 | 908.73 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.375, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002216 | 27/07/2012 | 1109.90 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.268, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002224 | 27/07/2012 | 490.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002230 | 27/07/2012 | 1112.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.798, DESTINADOS À CRECHE, PETI, CRAS, PROJOVEM E SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002232 | 27/07/2012 | 1694.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.792, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002233 | 27/07/2012 | 797.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000.799/791, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2012 | 1300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO COMPLETO NO CARROÇÃO E SOLDA DA BARRA DE TRAÇÃO DO TRATOR 273, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002250 | 28/07/2012 | 984.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.707, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002251 | 28/07/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.717, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES, VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002252 | 28/07/2012 | 1001.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ONSTANTE NA NF: 000.000.708, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002240 | 28/07/2012 | 1182.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.695 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002241 | 28/07/2012 | 1239.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.696 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002242 | 28/07/2012 | 1035.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.697 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002243 | 28/07/2012 | 1077.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.698 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002244 | 28/07/2012 | 1076.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.701, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002245 | 28/07/2012 | 1768.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.702, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002246 | 28/07/2012 | 1285.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.703, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002253 | 28/07/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ONSTANTE NA NF: 000.000.718, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002254 | 28/07/2012 | 1150.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.704, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002255 | 28/07/2012 | 1726.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.700, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002249 | 28/07/2012 | 1020.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.706, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002256 | 28/07/2012 | 2061.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.709, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002257 | 28/07/2012 | 2392.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.710, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002258 | 28/07/2012 | 1016.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.711, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002259 | 28/07/2012 | 2420.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.712, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002260 | 28/07/2012 | 1123.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.713, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002261 | 28/07/2012 | 2785.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.714, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002262 | 28/07/2012 | 2318.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.715, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002263 | 28/07/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.716, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002247 | 28/07/2012 | 1721.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.705, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002248 | 28/07/2012 | 30.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.719, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2012 | 566.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM DVD E UMA TV PHILCO, CONSTANTES NA NF 000.000.317, DESTINDADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002265 | 30/07/2012 | 2420.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002266 | 30/07/2012 | 855.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2012 | 210.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CAMISAS DESTINADAS À EQUIPE DA SEC. DE SAÚDE DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF 2889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2012 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 30 E 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2012 | 40.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIA BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0002270 | 30/07/2012 | 2563.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002271 | 30/07/2012 | 848.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002272 | 30/07/2012 | 1286.42 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002273 | 30/07/2012 | 566.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2012 | 838.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E BANANA), CONSTANTES NA NF 049775 DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2012 | 360.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.848, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2012 | 36720.00 | 08117496000190 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICINADOS -APARELHO TIPO 2 - 12.000 BTU´S, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PAR-PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA-FNDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO FEDERAL Nº 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2012 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BANCOS DE TUBOS DE 800 E 400MM, CONSTANTES NA NF 000.000.344, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2012 | 150.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ESTACAS DE CONCRETO CONSTANTES NA NF 000.000.344, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002297 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002302 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2012 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 BANNER´S CONSTANTES NA NF 000449, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002313 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2012 | 235.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2012 | 18211.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002299 | 01/08/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NFDE SERVIÇOS N. 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002300 | 01/08/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002301 | 01/08/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002305 | 01/08/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2012 | 530.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DO SETOR DA EDUCAÇÃO RELATIVAS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002307 | 01/08/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO COM SUPORTE PARA TV E DVD, DESTINADA À ESCOLA MUN. JOSÉ ALVES DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2012 | 137.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2012 | 950.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002311 | 01/08/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROG. ESTADUAL FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 12910-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2012 | 68.90 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NO TURNO DA TARDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2012 | 600.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE RAPADURA TRADICIONAL ( 12 FARDOS COM 20 UNIDADES) CONSTANTE NA NF 049876, DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2012 | 136.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2012 | 5592.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/1991 E 05/1991, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2012 | 410.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCINIO DO PROGRAMA " A VIOLA E SUA GENTE" VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002304 | 01/08/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002298 | 01/08/2012 | 1566.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.694, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002326 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2012 | 200.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MF 283 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2012 | 400.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA E TESOURAS PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2012 | 305.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES NA NF 000.000.248, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2012 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2012 | 750.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DO TELECENTRO E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002345 | 02/08/2012 | 1279.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NF 000.000.035/37, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO WHITE MED G, CONSTANTES NA NF 000.000.303, DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2012 | 1700.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 9502, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002342 | 02/08/2012 | 370.10 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.033, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DA PAISAGEM MOLHADA DA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002343 | 02/08/2012 | 928.75 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.034, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002344 | 02/08/2012 | 4042.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.036, DESTINADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2012 | 700.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PROTEÇÃO NA PONTE DA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA E CALÇADA EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/08/2012 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2012 | 600.00 | 00064514510459 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2012 | 407.40 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COM. DE AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO CONSTANTE NA NF 000317, DESTINADO AO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MANDAÚ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/08/2012 | 400.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MIGUEL À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2012 | 200.00 | 00008976178432 | LUCLECIA GOMES BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2012 | 2271.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ORIGINÁRIO DA RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE 06/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2012 | 150.00 | 00004419586486 | JOSILENE DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2012 | 180.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/08/2012 | 200.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2012 | 58868.58 | 10554255000150 | CONST. E INCORP.INDEPENDÊNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE N. 0184605-75/2005, CONF. NF DE SERVÇOS N. 000081. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESCRITOS NA NF 25103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2012 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 BANNER´S CONSTANTES NA NF 000.000.077, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2012 | 470.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS, RUAS E CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2012 | 300.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002367 | 07/08/2012 | 2500.84 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.002.440, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2012 | 111.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, REALIZADO NA CAPITALDO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002370 | 07/08/2012 | 1350.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/08/2012 | 1600.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM DIVERSAS EQUIPES DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/08/2012 | 30996.22 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONF. NF 70. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002365 | 07/08/2012 | 300.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA ( CAMINHÃO), DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2012 | 360.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2012 | 100.00 | 00009410569451 | VERA LÚCIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/08/2012 | 150.00 | 00002180415435 | JOSICLEIDE ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2012 | 100.00 | 00091787785491 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE SEU FILHO MENOR, A FIM DE REQUERER BENEFICIO JUNTO AO INSS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002366 | 07/08/2012 | 229.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.038, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2012 | 5000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 14786-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO COPÃO 790 (4ª EDIÇÃO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2012 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2012 | 200.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00043781144453 | JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO, VISANDO O ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2012 | 130.00 | 00000180438441 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2012 | 200.00 | 00060300094434 | SEVERINA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2012 | 200.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2012 | 130.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2012 | 150.00 | 00009693812476 | RONYERE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR À UFPB ( O MESMO CURSA FILOSOFIA), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2012 | 100.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO DJ PEZÃO, DURANTE A FESTA PROMOVIDA PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADA NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A TAXA COBRADA PELO INMETRO PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2012 | 533.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2012 | 1150.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 09 E 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/08/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NAS RUAS SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INÁCIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA, AMBOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2012 | 900.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2012 | 180.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, LOCALIZADAS NA RUA ARTUR CASSIANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADAS PARA MORADIA DAS SRªs: AMILDA JOSEFA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2012 | 80.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADA À MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2012 | 186.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (ASSESSOR), A FIM DE SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE ( DEVIDO À REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2012 | 113.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/08/2012 | 1260.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2012 | 325.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2012 | 300.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2012 | 130.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2012 | 150.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2012 | 560.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/08/2012 | 130.00 | 00002676860488 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA À PROFESSORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, NA ESTAÇÃO CIÊNCIA (JOÃO PESSOA), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/08/2012 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, NA ESTAÇÃO CIÊNCIA (JOÃO PESSOA), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2012 | 163.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/08/2012 | 2402.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/08/2012 | 320.00 | 00006204674447 | KARLA VALERIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2012 | 552.50 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( INHAME E BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 054380, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2012 | 100.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2012 | 200.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2012 | 100.00 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2012 | 150.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2012 | 500.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2012 | 800.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LIXÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2012 | 400.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E BOMBA D´ÁGUA DA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO E LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2012 | 300.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTOS À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADA À SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS COMERCIANTES LOCAIS SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA ÁREA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2012 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR VINCULADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS COMERCIANTES LOCAIS SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA ÁREA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2012 | 6984.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- SUS/PAB (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2012 | 9748.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2012 | 198.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.252, DESTINADAS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- CRAS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- CRAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- PROJOVEM (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2012 | 10574.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2012 | 620.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2012 | 400.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTUFA DE MARCA ODONTOBRAS EL-002, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2012 | 33332.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2012 | 3894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002507 | 20/08/2012 | 711.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2012 | 620.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS E JOÃO PESSOA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000278, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2012 | 1555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2012 | 82408.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2012 | 23091.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%, (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/08/2012 | 14917.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002458 | 20/08/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002468 | 20/08/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002471 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002472 | 20/08/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF N. 193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO COMISSIONADO) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2012 | 322.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 26493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/08/2012 | 4273.19 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/08/2012 | 293.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/08/2012 | 25.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/08/2012 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/08/2012 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/08/2012 | 1043.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/08/2012 | 18129.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/08/2012 | 5080.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL/OUTRAS DESP.-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/08/2012 | 3630.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL/MDE REF. A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO-INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2012 | 120.00 | 00004299887450 | MARIA DA GUIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/08/2012 | 120.00 | 00005695159474 | MARINEIDE JOAQUIM SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA E DE SUA RESIDENCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/08/2012 | 200.00 | 00069040680434 | SEVERINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), PARA MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO E CADASTRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/08/2012 | 408.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNDIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/08/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS-PACS, REF. A COMPETENCIA 08/2012, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/08/2012 | 7333.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-PROPRIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/08/2012 | 2144.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS-PSF I e II, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FICAR TEMPORARIAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/08/2012 | 159.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2012 | 600.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NA PONTE DO CAJÁ, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/08/2012 | 10224.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/08/2012 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/08/2012 | 583.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2012 | 2455.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/08/2012 | 520.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE LÂMPADAS CONSTANTES NA NF 000.015.033, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 20 E 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 21/07/2012, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/08/2012 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, PARA FUNCINAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2012 | 184.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/08/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REF. A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED), DEBITADA NA C/C 19498-0-PAIF-PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/08/2012 | 1750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/08/2012 | 1536.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS-ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/08/2012 | 600.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E ENTORNO DO CONJUNTO MANDAU, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 30 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NFS Nº 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2012 | 150.00 | 00004991625440 | LUCINEIDE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2012 | 200.00 | 00001522013431 | LIDIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO E CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 10882-0-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/08/2012 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DO FOLCLORE, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/08/2012 NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. AVULSA Nº 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2012 | 17472.89 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF. NFS Nº 72, ATRAVÉS DE RECURSOS DO QSE. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/08/2012 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 26627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/08/2012 | 5.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/08/2012 | 11.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA Nº 1375-7-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/08/2012 | 295.56 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF N. 000.000.214, DESTINADO PARA DOAÇÃO A SRA. LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE, CONF. SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO-CURADORIA DA SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/08/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA Nº 1375-7-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2012 DA MOTO HONDA DE PLACA OFD-6368, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/08/2012 | 500.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS: VÁRZEA DE SÃO SEBATIÃO, MIGUEL DE CIMA E OLHO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/08/2012 | 450.00 | 00039596532715 | ANTONIO ALVES FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS ARTUR CASSIANO DE MELO, JOSE VICENTE DE SOUZA E RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DURVAL MONTEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/08/2012 | 450.00 | 00008911977454 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS JOÃO DA SILVA E TANQUE DO CHÃO, NESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NFS Nº 001644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/08/2012 | 150.00 | 00006421470432 | FABIANA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/08/2012 | 150.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/08/2012 | 400.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9810, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/08/2012 | 600.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS EVENTUAIS A BASE DE EMPREITADA COMO PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA DENTRO DO PADRÃO EXIGIDO PELA ENERGISA, BEM OMO A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESO PARA DEFICIENTES EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS N. 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/08/2012 | 730.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO "DJ PEZÃO", DURANTE A FESTA DO FOLCLORE, REALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 23/08/2012, NO HORARIO DAS 1300 AS 1800 HORAS, CONFORME NF DE SERVIÇOS N. 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/08/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NFS-e nº 2665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/08/2012 | 80.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS KOMBI E MOTO DE PLACA OFD-6368, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/08/2012 | 838.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACEXEIRA), CONSTANTES NA NF 057721, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/08/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TEMA LIGADO A EDUCAÇÃO BÁSICA E TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE/SIGPC, NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/08/2012 | 65.00 | 00007526781404 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TEMA LIGADO A EDUCAÇÃO BÁSICA E TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE/SIGPC, NA ESTAÇÃO CIENCIAS-JOAO PESSOA, NO DIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/08/2012 | 200.00 | 00000127290435 | MARIA DO CARMO AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/08/2012 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIREITO DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES E CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009540082439 | JANESSA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE-PACS, EM SUBSTITUIÇÃO AO ACS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO MESMO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES 2012, REF. AGOSTO/2012, CONFORME NFS Nº 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2012 | 135.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N . 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082012 | 0002585 | 28/08/2012 | 217.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS E MEMÓRIA 02 GB DDR3, CONSTANTES NA NF 171, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2012 | 460.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇOS N . 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2012 | 2304.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE 128 CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/08/2012 | 3907.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/08/2012 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2012 | 4220.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE (PSF I-II E PAB), COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/08/2012 | 2400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/08/2012 | 251.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº. REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.188, DESTINADOS À OFICINA DE COSTURA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADAS NA CONTA Nº 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002590 | 29/08/2012 | 731.74 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.529, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002593 | 29/08/2012 | 645.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.528, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002599 | 29/08/2012 | 1253.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.904, DESTINADOS À CRECHE, PETI, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002600 | 29/08/2012 | 1797.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.898, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002601 | 29/08/2012 | 410.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.897, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002602 | 29/08/2012 | 423.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.905, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002603 | 29/08/2012 | 1294.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.896, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002609 | 29/08/2012 | 378.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS CONSTANTES NA NF 172, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2012 | 250.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PLÁSTICO E TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.099, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2012 | 600.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CANTO PARA OS BENEFÍCIOS DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002591 | 29/08/2012 | 850.81 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.530, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2012 | 126.27 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NF 000.000.230, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DAS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADA NA CONTA Nº 14786-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002592 | 29/08/2012 | 3892.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.531, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002595 | 29/08/2012 | 2375.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.902, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002596 | 29/08/2012 | 1991.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.895, DESTINADOS À MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002597 | 29/08/2012 | 2602.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.899, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002604 | 29/08/2012 | 494.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.901, DESTINADOS À CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002605 | 29/08/2012 | 877.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.900, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002606 | 29/08/2012 | 5503.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.894, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2012 | 1036.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.076, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002610 | 29/08/2012 | 49.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHO HP CONSTANTE NA NF 170, DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2012 | 648.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.098, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES CORRESPONDENTE ÀS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2012 | 447.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES À ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002621 | 29/08/2012 | 1934.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000324, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2012 | 300.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA , EM VEICULO GOL DE PLACA NQG 8303, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002587 | 29/08/2012 | 2725.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002594 | 29/08/2012 | 794.63 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.527, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002598 | 29/08/2012 | 1289.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.903, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2012 | 750.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2012 | 699.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.075, DESTINADAS AOS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2012 | 250.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2012 | 150.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2012 | 150.00 | 00008836494463 | LUCIENE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2012 | 200.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (VISÃO), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2012 | 10627.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E COMISSIONADOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002674 | 30/08/2012 | 1425.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.768, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002675 | 30/08/2012 | 30.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.769, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002676 | 30/08/2012 | 900.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.770, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002677 | 30/08/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.771, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2012 | 11.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (AD CH COMPENSADO), DEBITADA NA CONTA Nº 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2012 | 4328.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002634 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0002635 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002636 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002637 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002665 | 30/08/2012 | 2140.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.775, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002666 | 30/08/2012 | 2054.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.776, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002667 | 30/08/2012 | 1147.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.777, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENNA LOCADO DE PLACA NDD 1945 VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002668 | 30/08/2012 | 2292.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.778, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852 VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002669 | 30/08/2012 | 1095.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.779, DESTINADO AO CONSUMO DO CORSA SEDAN LOCADO VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002670 | 30/08/2012 | 2512.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.780, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002671 | 30/08/2012 | 2418.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.781, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002672 | 30/08/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.782, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002647 | 30/08/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002650 | 30/08/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2012 | 200.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO NA CIDADE DE PORTO SEGURO- BA, NOS DIAS 01 E 02/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2012 | 60.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2012 | 244.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS À FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2012 | 99.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE CONSTANTE NA NF 000.000.256, DESTINADO À ESCOLA PADRE GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2012 | 38.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3627-1225), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002660 | 30/08/2012 | 1602.84 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.244, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002661 | 30/08/2012 | 538.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.245, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2012 | 489.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.911, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002681 | 30/08/2012 | 1356.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.758 DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002682 | 30/08/2012 | 1423.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.759 DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002683 | 30/08/2012 | 1052.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.760 DESTINADO AO CONSUMO DO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002684 | 30/08/2012 | 1043.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.761 DESTINADO AO CONSUMO DO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002685 | 30/08/2012 | 1836.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.762 DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002686 | 30/08/2012 | 1058.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.763 DESTINADO AO CONSUMO DO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002687 | 30/08/2012 | 1666.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.764 DESTINADO AO CONSUMO DO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002688 | 30/08/2012 | 972.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.765 DESTINADO AO CONSUMO DO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002689 | 30/08/2012 | 898.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.766 DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582 VINCULADA ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002690 | 30/08/2012 | 400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.767 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DA 31ª PRESTAÇÃO (COMP. 08/2012) DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. LEI N. 11960/2009 (60 E 240 MESES), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2012 | 5607.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 05/1991 E 06/1991, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2012 | 470.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTÁBIL DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 27457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF 2983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2012 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADAS NA CONTA Nº 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADAS NA CONTA Nº 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADAS NA CONTA Nº 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC TED), DEBITADA NA CONTA Nº 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIA BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002659 | 30/08/2012 | 479.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.246, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002678 | 30/08/2012 | 972.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.772, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275 VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002679 | 30/08/2012 | 1029.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF: 000.000.773, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002680 | 30/08/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF: 000.000.774, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES 275 E 283 VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 30 E 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002646 | 30/08/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002673 | 30/08/2012 | 1380.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF: 000.000.757, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002701 | 31/08/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 31522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2012 | 64773.10 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REF. A 5ª MEDIÇÃO, CONF. NF 74. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2012 | 600.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA,SALGADINHO E LARANJEIRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2012 | 550.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BUEIRAS E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DOS SITIOS: SÃO JOSÉ I E II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2012 | 510.00 | 00064514510459 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MIGUEL DE CIMA, OLHO D´ÁGUA E SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2012 | 400.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BUEIRAS NO SITIO LAMEIRO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ALIVIO E BALANÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2012 | 750.00 | 00006229880423 | ELIENAI FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DÉBITO NA C/C 283145-7/ ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2012 | 200.00 | 00009562348440 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO (COMPLEMENTAÇÃO) COM CIRURGIA BUCAL, NÃO SUBSIDIADA PELO SUS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/09/2012 | 750.00 | 00006229880423 | ELIENAI FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL " O MENDÃO" DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002705 | 03/09/2012 | 4018.41 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.040, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002706 | 03/09/2012 | 6071.77 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.039, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E BANHEIROS EM ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 6246-4/ PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/09/2012 | 1295.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.206, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO CORREIO), CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/09/2012 | 40681.62 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 194. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/09/2012 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.208, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/09/2012 | 370.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.207, DESTINADO À CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002728 | 05/09/2012 | 543.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4070, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002729 | 05/09/2012 | 76.62 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4068, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/09/2012 | 700.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE PILÕEZINHOS À JOÃO PESSOA COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM PARA PASSEIO PELOS PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DA CAPITAL, NO DIA 26/08/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 01669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/09/2012 | 198.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/09/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/09/2012 | 70.00 | 00091787785491 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A RETIRADA DA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/09/2012 | 200.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2012 | 450.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COORDENAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA ESTADUAL PÃO E LEITE, VISANDO O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/09/2012 | 420.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DO LIXO NO "LIXÃO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/09/2012 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/09/2012 | 550.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/09/2012 | 500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2012 | 200.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS, RUAS E CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/09/2012 | 630.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/09/2012 | 1824.40 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E OVOS CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 061466, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002736 | 05/09/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002737 | 05/09/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002738 | 05/09/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002739 | 05/09/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2012 | 537.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2012 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2012 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002742 | 10/09/2012 | 783.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4076, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0002743 | 10/09/2012 | 3451.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002744 | 10/09/2012 | 712.07 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 10 E 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2012 | 3513.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ORIGINÁRIO DA RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO DURANTE O MÊS DE 07/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NAS RUAS SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INÁCIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA, AMBOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2012 | 900.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2012 | 2875.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ENXOVAIS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N. COO 027302, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/09/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/09/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/09/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/09/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/09/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/09/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/09/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/09/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/09/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/09/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/09/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/09/2012 | 180.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, LOCALIZADAS NA RUA ARTUR CASSIANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADAS PARA MORADIA DAS SRªs: AMILDA JOSEFA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/09/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/09/2012 | 100.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADA À MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/09/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO- RRT-CAU-PB ( N° 561009), REF. A TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2012 | 200.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/09/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, EM VIRTUDE DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/09/2012 | 154.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF. SOLICITAÇÃO DO JUIZ DA 10ª ZONA ELEITORAL- COMARCA DE GUARABIRA, ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 100/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/09/2012 | 780.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2012 | 800.00 | 00069040710449 | PEDRO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCÍNIO DESTA EDILIDADE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (SELEÇÃO DOS SANTOS), PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/09/2012 | 500.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE "SHOW DE BOLA", EFETUANDO DIVULGAÇÕES E COBERTURA DE JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/09/2012 | 700.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A PATROCÍNIO DESTA EDILIDADE PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR (JUVENTUDE- SÍTIO VÁRZEA DE SÃO SEBASTIÃO) PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2012 | 600.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À APRESENTAÇÃO COM ORQUESTRA EM TOCADAS DURANTE A FESTA DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL " O MENDÃO", NESTA CIDADE, NO DIA 08/09/2012, NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2012 | 470.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E CORRIMÃO, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2012 | 850.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DO RETELHAMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/09/2012 | 2300.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001688. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/09/2012 | 10804.17 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE AZEREDO (5ª MEDIÇÃO), CONF. NF 75. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002795 | 12/09/2012 | 2535.44 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4081, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/09/2012 | 20021.55 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA- PSF I, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000052. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2012 | 2000.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE VIDROS E PORTÕES DE ALUMINIO CONSTANTES NA NF 000.000.073, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2012 | 913.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/09/2012 | 200.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2012 | 150.00 | 00067599168400 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/09/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2012 | 150.00 | 00003160759490 | SEBASTIAO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/09/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2012 | 150.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2012 | 150.00 | 00009693812476 | RONYERE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR À UFPB ( O MESMO CURSA FILOSOFIA), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2012 | 150.00 | 00011885234732 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2012 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS CAMPINEIRO, GUABIRABA À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2012 | 600.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS: GAMELEIRA, BALANÇO E LAMEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2012 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2012 | 500.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIOS CAMARÁ E AMARELINHA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2012 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FESTA PROMOVIDA NO CRAS PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/09/2012 | 7215.00 | 10686747000107 | MA NOA PARK- EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE 130 PACOTES (DIA DE LAZER) DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM TURISTICA, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/09/2012 | 212.50 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) CONSTANTE NA NF 064462, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/09/2012 | 581.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/09/2012 | 1207.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/09/2012 | 2345.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/09/2012 | 296.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/09/2012 | 650.00 | 00039596532715 | ANTONIO ALVES FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/09/2012 | 10142.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/09/2012 | 2397.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/09/2012 | 1906.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/09/2012 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/09/2012 | 395.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/09/2012 | 220.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002823 | 18/09/2012 | 4600.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0002824 | 18/09/2012 | 2999.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002825 | 18/09/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.045.648, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/09/2012 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2012 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/09/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA (ELETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/09/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2012 | 683.99 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.405, DESTINADAS À MOTO 125 FAN, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2012 | 2144.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2012 | 6984.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2012 | 9748.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/ PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO MA-NOA PARK LOCALIZADO NA PRAIA DE MARACAJAÚ- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE IDOSOS, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 19/09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO MA-NOA PARK LOCALIZADO NA PRAIA DE MARACAJAÚ- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE IDOSOS, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KOD 2394, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 19/09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO MA-NOA PARK LOCALIZADO NA PRAIA DE MARACAJAÚ- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE IDOSOS, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 19/09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/09/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/09/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO ) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/09/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO ) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (TOTAL DE DEZ CONSULTAS) NA FUNÇÃO DE NEUROLOGISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2012 | 33457.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2012 | 4516.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2012 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2012 | 10574.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/09/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2012 | 0.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/09/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002849 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002860 | 20/09/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0001698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002863 | 20/09/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF N. 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/09/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/09/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS - COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/09/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/09/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2012 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2012 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2012 | 36720.00 | 08117496000190 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT SYS HI- WALL F 28/30 RB, CONSTANTES NA NF 000.000.724 DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002847 | 20/09/2012 | 725.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2012 | 14948.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EFETIVO- COMISSIONADO) VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2012 | 23091.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2012 | 82408.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 14786-9/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/09/2012 | 400.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2012 | 90.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.268, DESTINADAS À ROÇADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/09/2012 | 800.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 26 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/09/2012 | 1255.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CARRO MACAS COM GRADE E RODIZIO, ESCADINHAS HOSPITALARES E CAMA PARA ENFERMARIA, CONSTANTES NA NF 000.000.402, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/09/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 24 E 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/09/2012 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2012 | 200.00 | 00088520129404 | CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA À ENFERMEIRA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2012 | 200.00 | 00010117671479 | ANA PAULA SOUZA DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002932 | 26/09/2012 | 1647.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.830 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002928 | 26/09/2012 | 94.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.831 DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002929 | 26/09/2012 | 1037.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.832 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002930 | 26/09/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.833 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002922 | 26/09/2012 | 1190.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NF 000.001.003, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002943 | 26/09/2012 | 2499.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.836 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002944 | 26/09/2012 | 2247.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.837 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002945 | 26/09/2012 | 943.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.838 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002946 | 26/09/2012 | 2289.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.839 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002947 | 26/09/2012 | 1068.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.840 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002948 | 26/09/2012 | 2557.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.841 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002949 | 26/09/2012 | 2494.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.842 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002950 | 26/09/2012 | 115.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.843 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002951 | 26/09/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.844 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002952 | 26/09/2012 | 2720.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/09/2012 | 697.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF 000.000.256, DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/09/2012 | 357.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF 000.000.488, DESTINADA À RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002919 | 26/09/2012 | 4671.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.994, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002921 | 26/09/2012 | 2184.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NF 000.001.002, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002923 | 26/09/2012 | 2385.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000.995/ 000.001.001, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002924 | 26/09/2012 | 3599.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000.000.999/000.001.000, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002925 | 26/09/2012 | 1466.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.253, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002933 | 26/09/2012 | 1108.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.820 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002934 | 26/09/2012 | 1184.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.821 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002935 | 26/09/2012 | 1052.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.822 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002936 | 26/09/2012 | 1043.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.823 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002937 | 26/09/2012 | 1574.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.824 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002938 | 26/09/2012 | 1021.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.825 DESTINADO AO CONSUMO DA KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002939 | 26/09/2012 | 1739.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.826 DESTINADO AO CONSUMO DA KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002940 | 26/09/2012 | 1226.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.827 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN (VAN) DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002941 | 26/09/2012 | 1054.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.828 DESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002942 | 26/09/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.829 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002916 | 26/09/2012 | 424.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.997, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS IDOSOS E GESTANTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002917 | 26/09/2012 | 437.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.005, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS IDOSOS E GESTANTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002918 | 26/09/2012 | 1208.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.996, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002920 | 26/09/2012 | 1099.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NF 000.001.004, DESTINADOS À CRECHE, PETI, AÇÃO SOCIAL, CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002953 | 26/09/2012 | 859.10 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.254, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002954 | 26/09/2012 | 1781.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.998, DESTINADOS AÕ PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002926 | 26/09/2012 | 1344.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.819 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002927 | 26/09/2012 | 947.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.835 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002931 | 26/09/2012 | 930.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.834 DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/09/2012 | 650.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO, TROCA DE ROLAMENTOS NO TRATOR 285, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/09/2012 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 283 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002957 | 27/09/2012 | 818.83 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.660, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/09/2012 | 150.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS) E RECUPERAÇÃO DE HD PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N . 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002961 | 27/09/2012 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.005.221, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002962 | 27/09/2012 | 394.10 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.005.222, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002963 | 27/09/2012 | 561.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.021.276, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002956 | 27/09/2012 | 3611.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.657, DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/09/2012 | 310.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) CONFORME NF. DE SERVIÇOS N . 000529, PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/09/2012 | 400.00 | 00043608612491 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/09/2012 | 425.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAO AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CINCO COLCHÕES PLUMATEX D23, CONSTANTES NA NF 000.000.005, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/09/2012 | 186.60 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO NO DIA 27/09/2012, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002975 | 27/09/2012 | 118.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS HP CONSTANTES NA NF 000.000.194, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002955 | 27/09/2012 | 825.78 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.658, DESTINADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS (PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/09/2012 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N . 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/09/2012 | 179.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/09/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002958 | 27/09/2012 | 715.59 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.659, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/09/2012 | 150.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO GOL DE PLACA MND 6560, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/09/2012 | 195.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSIT. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2012 | 1230.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2012 | 0.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002980 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2012 | 152.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002988 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002990 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS PARA RECIFE-PE E 06 PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2012 | 1300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS SUBMERSOS LOCALIZADOS NO SÍTIO LAMEIRO E TRAVESSA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2012 | 8427.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES (COMISSIONADOS), COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2012 | 77.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2012 | 379.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2012 | 515.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO/CONTÁBIL DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/09/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF 3152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2012 | 5012.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2012 | 203.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2012 | 252.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEICULO KOMBI OF 6168, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002999 | 28/09/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003000 | 28/09/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2012 | 650.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2012 | 145.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA KOMBI OEU 7414, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/09/2012 | 520.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,10X2,10M , DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001708. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2012 | 144.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOS AOS IDOSOS, DURANTE A VIAGEM AO MA-NOA PARK (PRAIA DE MARACAJAÚ), NA CIDADE DE MAXARANGUAPE- RN, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 27 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002997 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2012 | 520.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2012 | 336.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DA NÃO APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FUNASA N. 261/04, CONF. PARECER N. 85/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2012 | 9125.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DO COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, PARA ATENDIMENTO AS REDES PUBLICAS DE ENSINO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO) DO MEC/FNDE, REF. AO ITEM 01 COMPUTADOR INTERATIVO, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011b. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 1413-3-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2012 | 5176.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCUÇÃO -FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2012 | 18129.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000152012 | 0003027 | 01/10/2012 | 11616.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CAMISAS E SHORT´S EM MALHA CONSTANTES NAS NF 000.000.129/131/132/133, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2012 | 534.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACEXEIRA), CONSTANTES NA NF 068720, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 283145-7-ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE DOC/TED, CONF. DÉBITO NA CONTA 24127-X-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 19498-0-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 18680-5-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2012 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 22939-3-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, REF. SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE SETEMBO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2012 | 550.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.000.955, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000152012 | 0003028 | 01/10/2012 | 792.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.130, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003012 | 01/10/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0017730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2012 | 645.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAUDE -SUS - PAB, REF. COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAUDE -SUS - PSF 1 E 2, REF. COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2012 | 1536.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -ECD/PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2012 | 200.00 | 00069057567415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/10/2012 | 150.00 | 00008794406430 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE FRALDAS E LEITE PARA SEU FILHO MENOR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/10/2012 | 200.00 | 00002683048408 | ADELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/10/2012 | 500.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2012 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTINADA A GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR OPERÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2012 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003060 | 02/10/2012 | 3778.56 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.042, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0003050 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/10/2012 | 3907.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2012 | 400.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PATROCÍNIO DA PREFEITURA PARA SELEÇÃO DE PILÕEZINHOS PARTICIPAR DA COPA 790 DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, ENVOLVENDO EQUIPES DE DIVERSOS MUNICIPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTOE ARBITRAGEM, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA ( AVISO LANÇ- CORREIOS), CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2012 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 14786-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO ), CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003055 | 02/10/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003056 | 02/10/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003057 | 02/10/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003058 | 02/10/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003059 | 02/10/2012 | 73.10 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.041, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/10/2012 | 928.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA (EXTRATO POSTADO ), CONF. DÉBITO NA CONTA Nº 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/10/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 32ª PRESTAÇÃO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI 11960/2009 (240 E 60 MESES), CONF. GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/10/2012 | 9380.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DAS PRESTAÇÕES N. 03/60 E 04/60 DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IPMP, CORRESPONDENTE AO EXCESSO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (LEI N. 275/2012) E PARCELAMENTO N. 40/120 DA LEI 219/2009, CONF. GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2012 | 186.60 | 00043682561404 | LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E VARA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PATROCINIO DO PROGRAMA " A VIOLA E SUA GENTE" VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2012 | 552.50 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE E INHAME) CONSTANTES NA NF 069613, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/10/2012 | 630.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/10/2012 | 450.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO SÃO JOSÉ DE BAIXO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/10/2012 | 600.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO CONJUNTO MANDAÚ, PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO E SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/10/2012 | 500.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS EVENTUAIS A BASE DE EMPREITADA COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, JOSÉ DAVI, SÉRGIA BERNARDES E JOÃO COSME, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/10/2012 | 500.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE BARROS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/10/2012 | 150.00 | 00075229110449 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/10/2012 | 100.00 | 00002180415435 | JOSICLEIDE ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/10/2012 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E EVENTO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- PACTO PELA VIDA E SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/10/2012 | 10000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2012 | 450.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COORDENAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA ESTADUAL PÃO E LEITE, VISANDO O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/10/2012 | 450.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EFETUANDO REPAROS EM INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/10/2012 | 250.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DE TAEKWONDO, A SER REALIZADO EM SANTIAGO DO CHILE, NOS DIAS 10 E 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/10/2012 | 371.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFB 5798, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2012 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0003078 | 08/10/2012 | 3510.33 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 4179, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0003077 | 08/10/2012 | 4618.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/10/2012 | 600.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2012 | 5.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 15194-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2012 | 0.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2012 | 3089.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CALCULADO SOBRE AS RECEITAS SEM INCIDÊNCIA DO DESCONTO AUTOMÁTICO DE (1%), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2012 | 540.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2012 | 7356.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DAS PRESTAÇÕES N. 41/120 REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EM FEVEREIRO/2009, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 219/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2012 | 756.50 | 00048236551415 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE 81 ALMOÇOS E 09 JANTARES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E MOTORISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2012 | 20676.97 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000126. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2012 | 70.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO "PULA PULA", DESTINADO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/10/2012 | 600.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CANTO PARA OS BENEFÍCIOS DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/10/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/10/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/10/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/10/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/10/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADAS À MORADIA DO Sr ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Sra MARIA DE FATIMA DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003364219400 | JEAN MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ABONO PASEP 2011 DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE MESMO APTO AO RECEBIMENTO NÃO FOI CADASTRADO EM TEMPO HÁBIL, FICANDO PORTANTO O ENCARGO POR CONTA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2012 | 622.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ABONO PASEP 2011 DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE MESMO APTO AO RECEBIMENTO NÃO FOI CADASTRADO EM TEMPO HÁBIL, FICANDO PORTANTO O ENCARGO POR CONTA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2012 | 100.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADA À MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/10/2012 | 180.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, LOCALIZADAS NA RUA ARTUR CASSIANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADAS PARA MORADIA DAS SRªs: AMILDA JOSEFA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2012 | 900.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 590, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, EM VIRTUDE DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2012 | 200.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2012 | 450.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 28558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/10/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 28541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/10/2012 | 510.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/10/2012 | 1048.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/10/2012 | 9892.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/10/2012 | 394.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/10/2012 | 2815.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/10/2012 | 487.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/10/2012 | 218.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 17 E 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2012 | 800.00 | 00006236892431 | THIAGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE OITO VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, EM VEICULO DE PLACA MOR 7340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2012 | 420.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2012 | 400.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E BOMBA D´ÁGUA DA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO E LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/10/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/10/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/10/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/10/2012 | 10574.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/10/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/10/2012 | 33457.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/10/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/10/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2012 | 1538.75 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E OVOS CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 073730, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2012 | 911.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICO CONSTANTES NA NF 000.000.081 DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/10/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/10/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/10/2012 | 82949.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/10/2012 | 23091.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/10/2012 | 14948.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/10/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/10/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( EFETIVA- COMISSIONADA) VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS ENTRE A CEF E ESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO- COMISSIONADO, VINCULADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/10/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/10/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/10/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/10/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2012 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2012 | 7000.00 | 00030690752822 | DIEGO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE MÚSICAS RELIGIOSAS, COM PALCO E ILUMINAÇÃO, DURAÇÃO DO SHOW DE ATÉ 75 MINUTOS, DIRECIONADO AO GRUPO DO PROJOVEM E PÚBLICO PRESENTE, NO DIA 21/10/2012, EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/10/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/10/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/10/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/10/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2012 | 786.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA, MARCA B, N. 23834, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/10/2012 | 6984.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/10/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/10/2012 | 9748.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/10/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/10/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- SUS/PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/10/2012 | 4516.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/10/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - SUS/PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2012 | 299.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADA À SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA IGDBF, CONF. NF 000.005.162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/10/2012 | 3454.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA IGDBF, CONF. NF 000.005.169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2012 | 700.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012 E NOS MESES DE SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/10/2012 | 295.56 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF N. 000.000.223, DESTINADO PARA DOAÇÃO A SRA. LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE, CONF. SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO-CURADORIA DA SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2012 | 2500.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR DO CANAL 05 E REVISÃO COM TROCA DE CABOS DE TODOS OS TRANSMISSORES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003194 | 22/10/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF N. 208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0003197 | 22/10/2012 | 3009.17 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 4199, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/10/2012 | 137237.33 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DOS SÍTIOS: AMARELINHA, ALÍVIO, AREIAL E OLHO D´ÁGUA- CONVÊNIO 2500018520/2008-37- FUNASA /MS/ PMP- TOMADA DE PREÇOS 00001/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 58. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/10/2012 | 560.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 150X60 DESTINADA AO PROJOVEM, DURANTE INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/10/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0003196 | 22/10/2012 | 509.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4197, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0003198 | 22/10/2012 | 3001.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 4198, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/10/2012 | 2144.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/10/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/10/2012 | 1536.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- PEVA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/10/2012 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/10/2012 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/10/2012 | 1250.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA À ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO BUEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS COM O CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/10/2012 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILÕEZINHOS À GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/10/2012 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O CENTRO DE SAÚDE ( DEVIDO À REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/10/2012 | 180.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/10/2012 | 23.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/10/2012 | 4006.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. ÀS PRESTAÇÕES N. 87/120 E 88/120 CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO FIRMADO PELA LEI N. 101/2000, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003216 | 23/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/10/2012 | 138.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF. SOLICITAÇÃO DO JUIZ DA 10ª ZONA ELEITORAL- COMARCA DE GUARABIRA, ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 100/2010, DURANTE O MÊS DE SET/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/10/2012 | 195.00 | 00005803222461 | THIAGO DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES, CACHORROS QUENTES) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE ÀS ATIVIDADES DAS ELEIÇÕES 2012, NO FORUM DA COMARCA DE GUARABIRA,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/10/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003222 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/10/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE OUT/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2012 | 331.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 30600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUT/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/10/2012 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/10/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/10/2012 | 145.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/10/2012 | 800.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DO TELECENTRO E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/10/2012 | 558.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.068, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/10/2012 | 490.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM ARMÁRIO 195X90X45 DE 02 PORTAS E 04 BANDEJAS CINZA AÇO FORTE, CONSTANTE NA NF 000.000.088, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/10/2012 | 624.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/10/2012 | 130.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA ESTANTE ABERTA COM 06 PRATELEIRAS AÇO FORTE, CONSTANTE NA NF 000.000.089, DESTINADA À PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2012 | 2303.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/10/2012 | 277.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000. 000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/10/2012 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/10/2012 | 453.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/10/2012 | 1429.15 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.084 DESTINADOS À FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/10/2012 | 205.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS) E DE TONNER PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N . 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/10/2012 | 210.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082012 | 0003245 | 25/10/2012 | 320.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM HD 500 GB SATA II 720 RPM CONSTANTE NA NF 000.000.204, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/10/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA ESTADUAL "FORMAÇÃO PELA ESCOLA", A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2012 NO NTE EE PEDRO II (JAGUARIBE), CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/10/2012 | 552.50 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE E INHAME) CONSTANTES NA NF 075978, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/10/2012 | 500.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS E JOÃO PESSOA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000293, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003247 | 26/10/2012 | 120.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 18594, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003250 | 27/10/2012 | 401.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.283 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744 VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003249 | 27/10/2012 | 805.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.282 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6651 VINCULADO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003248 | 27/10/2012 | 456.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.284 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/10/2012 | 37939.24 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAW, CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO/PACTO SOCIAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONF. NF 78. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2012 | 384.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.111, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA ESCOLA Pe GERALDO PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003266 | 29/10/2012 | 1178.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/10/2012 | 244.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DE PROCESSO CUJO AUTOR DA AÇÃO É A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONTRA O RÉU FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS (EX-VEREADOR), CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/10/2012 | 70.65 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF N. 000.000.226, DESTINADO PARA DOAÇÃO AO Sr. ANTONIO JACINTO SOBRINHO, PORTADOR DE MAL DE PARKINSON COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS E CARDÍACOS, CONF. SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO-CURADORIA DA SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003267 | 29/10/2012 | 2080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/10/2012 | 500.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS EVENTUAIS A BASE DE EMPREITADA COMO PEDREIRO, EFETUANDO REBOCOS NO MURO E RECUPERAÇÃO DO PISO DA ENTRADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/10/2012 | 700.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/10/2012 | 200.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESSINTOMETRIA ÓSSEA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/10/2012 | 760.00 | 15660930000149 | MEGA MÓVEIS AÇO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES 60 CM- PAREDE- ARGE- BR/ PT, CONSTANTES NA NF 000.000.005, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/10/2012 | 7200.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G.HOLANDA-ME/BIG BLUE SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 160 ENTRADAS NO PARQUE AQUÁTICO "BIG BLUE", INCLUINDO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/10/2012 | 215.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.112, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003263 | 29/10/2012 | 603.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4223, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003264 | 29/10/2012 | 70.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4221, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0003265 | 29/10/2012 | 362.45 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 4224, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/10/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 29 E 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003287 | 30/10/2012 | 1330.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.883 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO DE PLACA NQI 0987 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003285 | 30/10/2012 | 989.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.899 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003291 | 30/10/2012 | 974.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.898 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003292 | 30/10/2012 | 150.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.900 DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2012 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONF. SOLICITADO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, E CONCEDIDO POR ESTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003312 | 30/10/2012 | 5020.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.022.627, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2012 | 330.00 | 00005803222461 | THIAGO DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE, REALIZADA NO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003305 | 30/10/2012 | 1288.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.082, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003306 | 30/10/2012 | 1797.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.084, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003307 | 30/10/2012 | 463.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) CONSTANTES NA NF 000.001.083, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003308 | 30/10/2012 | 540.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.091, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003309 | 30/10/2012 | 1207.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.090, DESTINADOS À CRECHE, PETI, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2012 | 4690.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.100, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE ARRANJOS NATALINOS PROMOVIDAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2012 | 2550.00 | 00056911980410 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES E BRINQUEDOS PARA A FESTA DA SEMANA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003286 | 30/10/2012 | 1661.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.894 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2012 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2012 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2012 | 162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003288 | 30/10/2012 | 146.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.895 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003289 | 30/10/2012 | 1110.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.896 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003290 | 30/10/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.897 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003276 | 30/10/2012 | 2588.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.901 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003277 | 30/10/2012 | 2088.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.902 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003278 | 30/10/2012 | 1032.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.903 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003279 | 30/10/2012 | 2082.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.904 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003280 | 30/10/2012 | 1082.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.905 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003281 | 30/10/2012 | 2502.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.906 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPR 2031,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003282 | 30/10/2012 | 2287.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.907 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MPR 1971,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003283 | 30/10/2012 | 150.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.908 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003284 | 30/10/2012 | 151.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.909 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003310 | 30/10/2012 | 1127.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.089, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF 3268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2012 | 5663.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003272 | 30/10/2012 | 1184.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.884 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003273 | 30/10/2012 | 1603.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.888 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003274 | 30/10/2012 | 953.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.892 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE LOCADO DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003275 | 30/10/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) CONSTANTE NA NF: 000.000.893 DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003293 | 30/10/2012 | 1125.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.891 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN VAN DE PLACA MOS 4601 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003294 | 30/10/2012 | 1532.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.890 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003295 | 30/10/2012 | 1024.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.887 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DFH 9810 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003296 | 30/10/2012 | 1043.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.886 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003297 | 30/10/2012 | 1276.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.885 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003298 | 30/10/2012 | 987.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.889 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003299 | 30/10/2012 | 438.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.087, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003300 | 30/10/2012 | 820.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.086, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003301 | 30/10/2012 | 1920.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.081, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003302 | 30/10/2012 | 2515.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.085, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003303 | 30/10/2012 | 2110.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.088, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003304 | 30/10/2012 | 4677.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.080, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2012 | 608.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), CONSTANTES NA NF 077397, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003323 | 31/10/2012 | 6585.47 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.935, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003327 | 31/10/2012 | 1340.84 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.268, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003329 | 31/10/2012 | 1138.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.269, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2012 | 310.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TUBOS DE 400MM S/F1 E COMBOGO DE CIMENTO CONSTANTES NA NF 000.000.370, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ MOURA, LOCALIZADA NO SITIO PRATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2012 | 350.00 | 00007947776431 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL Pe. GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2012 | 1674.70 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E OVOS CAIPIRA), CONSTANTE NA NF 078112, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO PRODUTOS ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003322 | 31/10/2012 | 585.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.936, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2012 | 210.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 31037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003325 | 31/10/2012 | 435.17 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.938, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2012 | 860.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0003335 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2012 | 150.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003324 | 31/10/2012 | 759.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.937, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003326 | 31/10/2012 | 585.14 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.002.939, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003328 | 31/10/2012 | 473.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.270, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2012 | 565.13 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.001.012, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2012 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, REF. OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2012 | 550.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CRAS NO DIA 26/10/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2012 | 3450.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONSTANTES NA NF 000.000.888, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2012 | 303.75 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.888, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA O CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 31/10/2012, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2012 | 1370.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2012 | 645.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003364 | 01/11/2012 | 310.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 22939-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 24127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003363 | 01/11/2012 | 245.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6651, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2012 | 7423.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2012 | 4465.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2012 | 400.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PLACA DE IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2012 | 370.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003357 | 01/11/2012 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2012 | 4410.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003360 | 01/11/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003361 | 01/11/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003362 | 01/11/2012 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2012 | 4043.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2012 | 3637.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2012 | 5080.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2012 | 18248.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO- FEB 60%, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 31522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 12910-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 14786-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003384 | 01/11/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003385 | 01/11/2012 | 3425.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/11/2012 | 100.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 31125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/11/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/11/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/11/2012 | 1300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO MA-NOA PARK AQUÁTICO "BIG BLUE" LOCALIZADO EM NIZIA FLORESTA- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS (ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO), EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 01/11/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/11/2012 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/11/2012 | 1300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO PARQUE AQUATICO "BIG BLUE" LOCALIZADO EM NIZIA FLORESTA- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS ( ASSISTIDOS PELO PROJOVEM), EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 01/11/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/11/2012 | 1300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ( IDA/VOLTA) DE PILÕEZINHOS AO PARQUE AQUATICO "BIG BLUE" LOCALIZADO EM NIZIA FLORESTA- RN, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS ( ASSISTIDOS PELO PROJOVEM), EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KOD 2394, PARA PASSEIO TURÍSTICO NO DIA 01/11/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003402 | 05/11/2012 | 670.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONF. NF 4234, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003405 | 06/11/2012 | 193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.004.966 DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2012 | 451.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE BOLAS DE NATAL EM TUBO N. 05, CONSTANTES NA NF 000.000.089 DESTINADAS ÀS OFICINAS DE ARRANJO NATALINO OFERECIDAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/11/2012 | 260.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/11/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NFS 2942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/11/2012 | 5.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (ADICIONAL DE CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/11/2012 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/11/2012 | 11.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (ADICIONAL DE CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/11/2012 | 186.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (ASSESSOR), A FIM DE SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/11/2012 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/11/2012 | 7129.98 | 14452426000190 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO E DE ALUMINIO, BOX PARA BANHEIROS E CORRE-MÃO EM ALUMINIO, CONSTANTES NA NF 080792, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/11/2012 | 784.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº. REF. A COMPRA DE 56 UNIDADES DE BASTIDOR COM TARACHA CONSTANTES NA NF 000.000.215, DESTINADOS À OFICINA DE GUIRLANDA NATALINA OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/11/2012 | 103.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.216, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS DO CORAL FORMADO PELOS IDOSOS E PELAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/11/2012 | 1311.44 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.013, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO CORAL FORMADO PELOS IDOSOS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/11/2012 | 990.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 CALENDÁRIOS CONSTANTES NA NF 000680, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2012 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/11/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003420 | 08/11/2012 | 730.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.044, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/11/2012 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2012 | 50.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/11/2012 | 227.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003421 | 08/11/2012 | 2940.45 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.043, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2012 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003422 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003429 | 09/11/2012 | 2800.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003435 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2012 | 200.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2012 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, 590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2012 | 500.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2012 | 250.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA SINGELO, LIMPEZA DA PRAÇA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO ( LOCALIZADOS DO CONJ. MANDAÚ), CONF. NF DE SERVIÇOS N.001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/11/2012 | 400.00 | 00064514510459 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2012 | 0.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2012 | 200.00 | 00003364540403 | JOSEFA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2012 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2012 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2012 | 100.00 | 00011488736782 | CLAÚDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/11/2012 | 120.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/11/2012 | 70.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2012 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2012 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2012 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2012 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2012 | 80.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/11/2012 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. A OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/11/2012 | 100.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/11/2012 | 900.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. A OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2012 | 450.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COORDENAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA ESTADUAL PÃO E LEITE, VISANDO O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/11/2012 | 180.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, LOCALIZADAS NA RUA ARTUR CASSIANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADAS PARA MORADIA DAS SRªs: AMILDA JOSEFA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/11/2012 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2012 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2012 | 100.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2012 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2012 | 80.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2012 | 80.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2012 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO,205, DESTINADA À MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2012 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: SERGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DO Sr ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2012 | 3040.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CALCULADO SOBRE AS RECEITAS SEM INCIDÊNCIA DO DESCONTO AUTOMÁTICO DE (1%), REF. AO MÊS DE SET/2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2012 | 3882.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2012 | 100.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. A OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2012 | 1230.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2012 | 80.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DE PLACA MNO 2290, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003457 | 09/11/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2012 | 700.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2012 | 650.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EFETUANDO REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003460 | 09/11/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2012 | 280.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2012 | 630.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2012 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX-SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF.DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2012 | 543.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DA 33ª PRESTAÇÃO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, CONF. LEI 11960/2009 ( 240 E 60 MESES) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2012 | 8490.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2012 | 280.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003482 | 09/11/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUT/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2012 | 541.65 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ESMALTES DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.012, DESTINADOS À OFICINA DE PINTURA DE UNHAS OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003489 | 12/11/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE OUT/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/11/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/11/2012 | 2460.50 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.141, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/11/2012 | 800.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROSCÓPIO PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/11/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM, REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL ENTRE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FPL, VISANDO A ATUAÇÃO JURÍDICA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA FPL ATUANDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/11/2012 | 100.00 | 00001967149402 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/11/2012 | 16.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 14827-X/ CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/11/2012 | 500.00 | 00047551372415 | MARIA JOSÉ FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPLEMENTAR UM EXAME DE VÍDEO-ENCEFALOGRAMA PARA A SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/11/2012 | 500.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2012 | 400.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SÍTIO LAGES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/11/2012 | 300.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 21/10/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/11/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NFS 2984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/11/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF.AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NFS 2985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/11/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 19 E 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/11/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/11/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2012 | 3216.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/11/2012 | 10158.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF I E II CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/11/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/11/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/11/2012 | 4674.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2012 | 7108.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0003570 | 20/11/2012 | 85.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2012 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/11/2012 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/11/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/11/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/11/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/11/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/11/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/11/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ( ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2012 | 404.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2012 | 2889.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2012 | 10200.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2012 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF, FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2012 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2012 | 7423.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2012 | 561.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/11/2012 | 33777.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/11/2012 | 4516.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2012 | 11427.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0003505 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003511 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003514 | 20/11/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003515 | 20/11/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF N. 216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2012 | 2355.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2012 | 4006.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DAS PRESTAÇÕES N. 89/120 E 90/120 REF. AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP, FIRMADO PELA LEI N. 101/2000, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/11/2012 | 3135.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DAS PRESTAÇÕES N.05, 06 E 07/60 REF. AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP, FIRMADO PELA LEI N. 275/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/11/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/11/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/11/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/11/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2012 | 392.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE TV E OUTROS PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2012 | 270.00 | 00005124755474 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2012 | 3637.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2012 | 3351.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2012 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA TRAV. TEN. STANISLAW, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONF. PROCESSO JUDICIAL N. 018.2012.000.949-5. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2012 | 779.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2012 | 4043.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2012 | 1080.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2012 | 14948.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA- COMISSIONADA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2012 | 82949.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/11/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/11/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/11/2012 | 22282.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/11/2012 | 1221.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.302, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/11/2012 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.304, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/11/2012 | 444.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.303, DESTINADO À CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/11/2012 | 285.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE BALAS SORTIDAS CONSTANTES NA NF 000.000.081, DESTINADAS À OFICINA DE GUIRLANDA NATALINA OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/11/2012 | 550.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO CORAL FORMADO POR IDOSOS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO CRAS ATRAVÉS DO PROGRAMA FMAS- PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/11/2012 | 700.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº. REF. A COMPRA DE BASTIDORES SEM TARACHA CONSTANTES NA NF 000.000.221, DESTINADOS À OFICINA DE GUIRLANDA NATALINA OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/11/2012 | 726.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE BALAS SORTIDAS CONSTANTES NA NF 000.000.081, DESTINADAS À OFICINA DE GUIRLANDA NATALINA OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0003575 | 21/11/2012 | 5000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/11/2012 | 60.20 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE ESMALTES DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.013, DESTINADOS À OFICINA DE PINTURA DE UNHAS OFERECIDA PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/11/2012 | 11.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( AD DE CHEQUE COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/11/2012 | 2160.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE OITO PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO/ RJ, DESTINADAS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/11/2012 | 5.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( AD DE CHEQUE COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/11/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 32158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/11/2012 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESCRITOS NA NF 32077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/11/2012 | 4376.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/11/2012 | 6009.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. ÀS PRESTAÇÕES N. 91/120, 92/120, 93/120, DO PARCELAMENTO DA LEI N. 101/2000, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/11/2012 | 8331.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS- COMISSIONADOS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/11/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNIDME/ PB, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO SUELLE CAROLINE, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/11/2012 | 1230.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/11/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS MEMBROS ( ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/11/2012 | 1410.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/11/2012 | 4465.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- COMISSIONADOS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2012 | 750.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DO LIXO NO "LIXÃO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2012 | 10489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. ATARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/11/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 27 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003603 | 28/11/2012 | 665.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000393, DESTINADOS AOS TIMES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003604 | 28/11/2012 | 736.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000392, DESTINADOS AOS TIMES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003606 | 28/11/2012 | 603.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.225, DESTINADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003607 | 28/11/2012 | 238.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.228, DESTINADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003608 | 28/11/2012 | 256.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.227, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003602 | 28/11/2012 | 862.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000394, DESTINADOS AOS TIMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003605 | 28/11/2012 | 362.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.226, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2012 | 550.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO (70X90) DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/11/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF 134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2012 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À TARIFA BANCÁRIA ( BACEN DEVOL DE DOCUMENTOS), CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003627 | 29/11/2012 | 361.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.204, DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/11/2012 | 44068.36 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAW, CONVÊNIO Nº 0394/2011- GOVERNO DO ESTADO/PACTO SOCIAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONF. NF 82. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003618 | 29/11/2012 | 5094.49 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.332, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003620 | 29/11/2012 | 1474.90 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.285, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003621 | 29/11/2012 | 449.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.287, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003623 | 29/11/2012 | 1866.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.196, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003624 | 29/11/2012 | 995.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.200, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003625 | 29/11/2012 | 4712.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.195, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003626 | 29/11/2012 | 2793.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.199, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003628 | 29/11/2012 | 509.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.201, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003630 | 29/11/2012 | 2203.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.203, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003616 | 29/11/2012 | 716.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003617 | 29/11/2012 | 2370.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/11/2012 | 5600.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SOBREMESAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJOVEM DURANTE PASSEIO À CIDADE DE BANANEIRAS- PB, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003614 | 29/11/2012 | 1280.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.003.333, DESTINADO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003615 | 29/11/2012 | 519.17 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.003.331, DESTINADO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003619 | 29/11/2012 | 485.44 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.330, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003622 | 29/11/2012 | 678.88 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.286, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003629 | 29/11/2012 | 1860.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.198, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003631 | 29/11/2012 | 1299.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.205, DESTINADOS AO PETI, CRAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003632 | 29/11/2012 | 432.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.202, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003633 | 29/11/2012 | 515.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.206, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003634 | 29/11/2012 | 1289.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.197, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003635 | 30/11/2012 | 420.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS E ÓLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS, CONF. NF 000.000.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2012 | 742.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.001.062, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2012 | 630.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ CADASTRADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ( IGDBF), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2012 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PARA ATUALIZAÇÃO/CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, REF. NOVEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2012 | 1600.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.974, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2012 | 1527.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.964, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA NQI 0987 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2012 | 963.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.977, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2012 | 968.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.978, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003656 | 30/11/2012 | 526.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS E ÓLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003657 | 30/11/2012 | 235.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2012 | 951.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.981, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2012 | 2195.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.980, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2012 | 2523.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.979, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2012 | 2295.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.985, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2012 | 2392.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.984, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2012 | 2232.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.983, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2012 | 558.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.982, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2012 | 133.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.986, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ( MOTO) VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2012 | 29408.88 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 224. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO E AVENIDA ANTONIO ALVES BARBOSA, DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2012 | 146.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.975, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2012 | 1052.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.976, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 31522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003658 | 30/11/2012 | 289.50 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003659 | 30/11/2012 | 1026.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.973, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582 VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003660 | 30/11/2012 | 1125.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.965, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 5798 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003661 | 30/11/2012 | 1066.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.966, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003662 | 30/11/2012 | 1213.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.967, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003663 | 30/11/2012 | 1077.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.968, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DFH 9810 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003664 | 30/11/2012 | 1634.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.969, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2012 | 1040.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.970, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2012 | 1710.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NF: 000.000.971, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2012 | 1039.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NF: 000.000.972, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MOS 4601 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2012 | 61.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.À TARIFA BANCÁRIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2012 | 5620.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF 3411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/12/2012 | 45.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE FATURA TELEFÔNICA ( VIA EMBRATEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/12/2012 | 324.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/12/2012 | 280.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003703 | 03/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/12/2012 | 9699.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA PRESTAÇÃO N. 34 DO PARCELAMENTO DO INSS CONF. LEI N. 11/960/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/12/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PATROCINIO DO PROGRAMA " A VIOLA E SUA GENTE", VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/12/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO- RRT-CAU-PB ( N° 764679), REF. À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/12/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO- RRT-CAU-PB ( N° 764670), REF. À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/12/2012 | 412.00 | 00007299083485 | RAFAELA CRISTINA SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/12/2012 | 135.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003704 | 03/12/2012 | 238.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.228, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2012 | 238.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, CARTUCHOS ( PRETOS) E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/12/2012 | 300.00 | 00001985826410 | LUCIO FLAVIO FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2012, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003707 | 03/12/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003708 | 03/12/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS NOVEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/12/2012 | 300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO MICROÔNIBUS DE PLACA NKJ 2287, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/12/2012 | 110.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/12/2012 | 608.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTA (BANANA), CONSTANTE NA NF 088996, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA DA AGRICULTORA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14786-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003716 | 03/12/2012 | 3435.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003717 | 03/12/2012 | 3435.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003728 | 03/12/2012 | 3435.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO MÊS DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003729 | 03/12/2012 | 3435.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003683 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA , EM VEICULO GOL DE PLACA NQG 8303, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003685 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY 0150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇO N. 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2012 | 600.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/12/2012 | 162.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000. 000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003688 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/12/2012 | 115.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE 3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/12/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO- RRT-CAU-PB ( N° 764702), REF. À OBRA DE ADEQUAÇÃO DA UBS PSF I- CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0003730 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003701 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/12/2012 | 400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA A PILÕEZINHOS, CONF. NF DE SERVIÇOS 000305, DESTINADOS A DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/12/2012 | 700.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 24127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO CRAS, REF. AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/12/2012 | 6.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/12/2012 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 04 E 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/12/2012 | 1650.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/12/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2012 | 1700.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DURANTE A GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23/11/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2012 | 1179.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/12/2012 | 750.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OITENTA INFORMATIVOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/12/2012 | 600.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CANTO PARA O CORAL DOS IDOSOS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003746 | 07/12/2012 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/12/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 07/12/2012, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/12/2012 | 630.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/12/2012 | 400.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET VIA BLOG "NOTICIAPB", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/12/2012 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/12/2012 | 186.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (ASSESSOR), A FIM DE SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2012 | 450.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EFETUANDO REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/12/2012 | 800.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A 26 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2012 | 150.00 | 00009478790480 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/12/2012 | 450.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COORDENAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA ESTADUAL PÃO E LEITE, VISANDO O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2012 | 437.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS QUE CORRESPONDE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2012 | 36154.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2012 | 546.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO ADM. JUNTO AO INSS, CONF. DÉBITO EFETUADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 58048-1/ PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0003761 | 10/12/2012 | 5000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/12/2012 | 180.00 | 00044733747420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/12/2012 | 280.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TUBOS DE 400MM S/F1 CONSTANTES NA NF 000.000.382, DESTINADOS À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/12/2012 | 700.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, JOSÉ COSME, JOSÉ DAVI, JOÃO BERTULINO DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003768 | 12/12/2012 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.024.573, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/12/2012 | 0.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/12/2012 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- FEEPB QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/12/2012, NO AUDITÓRIO DA FIEP, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/12/2012 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA ESTADUAL FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2012, NO NTE (JAGUARIBE) EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/12/2012 | 1769.15 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E OVOS CAIPIRA), CONSTANTES NA NF 093763, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO PRODUTOS ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2012 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2012 | 1196.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA AÇÃO DE COBRANÇA - CARTA PRECATÓRIA, REF. AO PROCESSO N. 000847.32.2012.4.05.8504, CONF. MANDADO DE CITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0003771 | 14/12/2012 | 1644.86 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 4364, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E REMOÇÃO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/12/2012 | 1000.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MIGUEL E CONJUNTO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/12/2012 | 45245.97 | 10554255000150 | CONST. E INCORP.INDEPENDÊNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 0184605-75/2005, CONF. NF DE SERVÇOS N. 000088. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/12/2012 | 200.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO FRANCISCO,58, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA DE ARAUJO SANTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/12/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 009820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/12/2012 | 182.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.001.324, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0003783 | 17/12/2012 | 10000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SUS- BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003784 | 17/12/2012 | 1261.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 4371, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/12/2012 | 1057.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- SUS/ PAB, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/12/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- SUS/ PACS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/12/2012 | 8206.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- SUS/ PSF I E II, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2012 | 14676.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2012 | 2114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ PAB (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2012 | 9848.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ PSF I E II (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2012 | 16247.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/ PSF I E II (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/12/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 10/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/12/2012 | 645.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 10/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2012 | 2234.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003899 | 18/12/2012 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 19173, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0003901 | 18/12/2012 | 2999.08 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/12/2012 | 615.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2012 | 468.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2012 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2012 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2012 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/12/2012 | 206.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, COMP. 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/12/2012 | 247.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/12/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2012 | 947.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2012 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA ( ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2012 | 1894.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2012 | 4824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS MENSAIS REF. A DEZEMBRO/2012 E 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012, DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2012 | 1492.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2012 | 3807.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2012 | 2077.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (EFETIVOS - COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2012 | 2985.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2012 | 7615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2012 | 4155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS-COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2012 | 249.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/12/2012 | 7451.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/12/2012 | 22250.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP, CORRESPONDENTE ÀS PRESTAÇÕES N. 42,43 E 44/120, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/12/2012 | 4196.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/12/2012 | 4410.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/12/2012 | 3990.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0003875 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003876 | 18/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/12/2012 | 2700.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 2007 A 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/12/2012 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/12/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS/INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO IPMP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003886 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/12/2012 | 2310.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/12/2012 | 89.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2012 | 41591.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/12/2012 | 8568.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2012 | 11157.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2012 | 7323.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2012 | 1555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2012 | 650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, VINCULADA À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2012 | 84440.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/12/2012 | 17137.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/12/2012 | 1244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/12/2012 | 22282.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/12/2012 | 14948.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/12/2012 | 3110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMSSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/12/2012 | 1300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVA COMSSIONADA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/12/2012 | 1120.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/12/2012 | 445.23 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO), CONSTANTE NA NF 000.001.095, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/12/2012 | 188.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (3627-1225), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/12/2012 | 4043.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/12/2012 | 3627.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/12/2012 | 3106.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/12/2012 | 4994.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/12/2012 | 220.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/12/2012 | 105.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/12/2012 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO MUNICIPAL E SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/12/2012 | 41.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/12/2012 | 1255.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS ( ESCOLAS E OUTROS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/12/2012 | 881.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/12/2012 | 1168.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2012 | 1814.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2012 | 259.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIODORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2012 | 2544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2012 | 3732.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2012 | 622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2012 | 2051.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, COMP. 11/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/12/2012 | 3206.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/12/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM 04 MENORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/12/2012 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/12/2012 | 5048.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (EFETIVO) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRURURA, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2012 | 4120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRURURA, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2012 | 10574.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2012 | 8240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/12/2012 | 2701.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2012 | 622.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/12/2012 | 9949.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2012 | 4000.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA À PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001876. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/12/2012 | 41.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/12/2012 | 488.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/12/2012 | 16163.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/12/2012 | 2177.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/12/2012 | 5803.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2012 | 6497.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PEVA, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2012 | 7428.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2012 | 33457.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2012 | 11737.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/12/2012 | 4354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/12/2012 | 822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/12/2012 | 4516.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/12/2012 | 542.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/12/2012 | 4535.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/12/2012 | 7489.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/12/2012 | 7418.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/12/2012 | 6991.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/12/2012 | 306.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2012, CONF. DÉBITO NA C/C 12418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/12/2012 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE TV PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003908 | 19/12/2012 | 3308.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/12/2012 | 511.38 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.600, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003909 | 19/12/2012 | 1577.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003912 | 19/12/2012 | 3954.67 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.606, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003911 | 19/12/2012 | 894.33 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.603, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/12/2012 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZ/2012, CONF. NF 136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/12/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF 3537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003921 | 19/12/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF N. 223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/12/2012 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/12/2012 | 225.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TECIDO CONSTANTE NA NF 000.000.126, DESTINADO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FMAS PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/12/2012 | 350.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE PILÕEZINHOS AO HOTEL ECO SPAZZIO LOCALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS (ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO), EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, PARA PASSEIO TURÍSTICO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/12/2012 | 350.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE PILÕEZINHOS AO HOTEL ECO SPAZZIO LOCALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS (ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO), EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, PARA PASSEIO TURÍSTICO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/12/2012 | 350.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE PILÕEZINHOS AO HOTEL ECO SPAZZIO LOCALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS (ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO), EM VEICULO ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PARA PASSEIO TURÍSTICO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/12/2012 | 798.30 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.003.601, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/12/2012 | 645.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 11/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/12/2012 | 3574.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 11/2012, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/12/2012 | 400.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A COMPRA DE UM BALCÃO EM GRANITO CINZA POLIDO COM ACABAMENTO 260X40, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRRA, CONF. NF 000.000.020. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2012 | 1606.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.006, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003986 | 20/12/2012 | 892.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.305, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003987 | 20/12/2012 | 329.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.306, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003988 | 20/12/2012 | 299.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.309, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003993 | 20/12/2012 | 805.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.304, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003994 | 20/12/2012 | 328.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.307, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003995 | 20/12/2012 | 722.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.001.311, DESTINADOS AO PROJOVEM, CRAS, PETI, SEC. DE ASSIST.SOCIAL E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003998 | 20/12/2012 | 281.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.297, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/12/2012 | 560.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63- 1° ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2012 | 863.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.009, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/12/2012 | 833.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.010, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2012 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NO DIA 20/12/2012, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2012 | 1385.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.000.996, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2012 | 120.00 | 00043682561404 | LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E VARA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO E 1° ANDAR) COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2012 | 13.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( AD CHEQUE COMPENSADO) CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2012 | 500.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/12/2012 | 450.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DO TELECENTRO E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2012 | 560.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ( TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL , REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2012 | 741.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.997, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2012 | 785.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.998, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2012 | 709.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.000.999, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2012 | 690.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.000, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2012 | 644.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.002, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 6168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/12/2012 | 1040.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.003, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2012 | 842.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.004, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MOS 4601, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2012 | 1514.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.001, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2012 | 743.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.005, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE LOCADO DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2012 | 800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFB 5798 E MNO 2290 VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003990 | 20/12/2012 | 3434.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.302, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003991 | 20/12/2012 | 986.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.303, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003992 | 20/12/2012 | 287.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.001.308, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003996 | 20/12/2012 | 1108.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.001.310, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0003997 | 20/12/2012 | 504.55 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.298, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0004000 | 20/12/2012 | 1184.30 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.046, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2012 | 35.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( CHEQUE COMPENSADO) CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2012 | 600.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MENDES, 590, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SEC. DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2012 | 400.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO SITIO NOVO, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO ÂMBULÂNCIA QUE ATENDE O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2012 | 526.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.017, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2012 | 2198.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.016, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2012 | 2347.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.015, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2012 | 2130.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.014, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2012 | 754.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.013, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACA NDD 1945, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2012 | 1933.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.012, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2012 | 2185.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.011, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003989 | 20/12/2012 | 702.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.001.312, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2012 | 56039.30 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 250. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/12/2012 | 300.00 | 00007947776431 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E CONSERTO DE PORTAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/12/2012 | 500.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ ALMOXARIFADO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2012 | 86.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NF: 000.001.007, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2012 | 1182.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NF: 000.001.008, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003999 | 20/12/2012 | 4404.19 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.045, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2012 | 200.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À ANTONIO CAMELO DE MELO,166, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2012 | 360.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, LOCALIZADAS NA RUA ARTUR CASSIANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADAS PARA MORADIA DAS SRªs: AMILDA JOSEFA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/12/2012 | 160.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 231, DESTINADA À MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2012 | 300.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, DESTINADO A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2012 | 200.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, 154, DESTINADO A MORADIA DA Srª SONALY CAMARÁ FIDELIS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2012 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ) DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2012 | 200.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,82, DESTINADO A MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2012 | 200.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,177, DESTINADO A MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, S/N, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2012 | 200.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 114, DESTINADA A MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2012 | 160.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,44, DESTINADO À MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2012 | 200.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,149, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2012 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, 235, DESTINADO A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2012 | 200.00 | 00004167596458 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL PEIXOTO,117, DESTINADO À MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2012 | 400.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: SERGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DO Sr ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, DESTINADO À MORADIA DO SR. MANOEL LIMA DA SILVA, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2012 | 160.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA PROJETADA,S/N, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTATINO ( MANDAÚ) DESTINADA A MORADIA DO Sr HUGO PINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2012 | 160.00 | 00002549803418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, 90, DESTINADO À MORADIA DA Srª DAMIANA LUIS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENÂNCIO DE MOURA,18, DESTINADO A MORADIA DA Srª ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2012 | 140.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, 184, DESTINADA À MORADIA DA Srª JOCIELE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2012 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI,96, DESTINADO À MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2012 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA SÉRGIA BERNARDES, DESTINADOS À MORADIA DAS Srª MARIA CLAÚDIA VALDEVINO DOS SANTOS E SEVERINA PEREIRA DE LIMA,AMBAS PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE NOVE IMÓVEIS SITUADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2012 | 400.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO E TEMPORARIAMENTE O CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/12/2012 | 176.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (3627-1101), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/12/2012 | 690.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0004018 | 21/12/2012 | 139.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0004019 | 21/12/2012 | 886.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141 ( AMBULÂNCIA) VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE , CONF. NF 000.000.342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/12/2012 | 740.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE GÁS GLP (13 KG), CONSTANTE NA NF 000.000.344, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/12/2012 | 750.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/12/2012 | 316.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/12/2012 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO JORNAL REGIONAL "HOJE EM DIA", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/12/2012 | 130.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO TESOUREIRO PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/12/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/12/2012 | 970.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0004015 | 21/12/2012 | 128.59 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.240, DESTINADOS À SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/12/2012 | 323.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRATORES MF 283 E 275, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000132012 | 0004020 | 21/12/2012 | 500.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 TUDOR DESTINADA AO TRATOR MF 283 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132012 | 0004021 | 21/12/2012 | 250.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MF 283 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/12/2012 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 24127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/12/2012 | 160.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/12/2012 | 400.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 CARTEIRAS UTILIZADAS DURANTE ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/12/2012 | 480.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PETI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS NATALINAS PROMOVIDAS PARA AS IDOSAS ASSISTIDAS PELO CRAS-PAIF, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0004017 | 21/12/2012 | 250.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS , CONF. NF 000.000.343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/12/2012 | 630.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/12/2012 | 850.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, E ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LIXÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/12/2012 | 450.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO SÃO JOSÉ DE BAIXO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/12/2012 | 450.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EFETUANDO REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA URBANA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/12/2012 | 150.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/12/2012 | 180.00 | 00004316376446 | JOSINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE UM PAR DE MULETAS E CUSTEIO COM TRATAMENTO ORTOPÉDICO ( EM VIRTUDE DE TER SOFRIDO UM ACIDENTE), CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/12/2012 | 450.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COORDENAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA ESTADUAL PÃO E LEITE, VISANDO O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/12/2012 | 1400.00 | 00023718625415 | RONALDO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 18 HORAS/MÁQUINA COM MOTONIVELADORA, NA REMOÇÃO DE BARRO E ABERTURA DE RUAS NOS CONJUNTOS MANDAÚ E DURVAL MONTEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2012 | 400.00 | 00023718625415 | RONALDO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 18 HORAS/MÁQUINA COM MOTONIVELADORA, NA REMOÇÃO DE BARRO E ABERTURA DE RUAS NOS CONJUNTOS MANDAÚ E DURVAL MONTEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004034 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2012 | 11035.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO ( CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/12/2012 | 850.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2012 | 600.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À APRESENTAÇÃO COM ORQUESTRA DURANTE A ALVORADA REALIZADA NO DIA 27/12/2012 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/12/2012 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2012 | 245.36 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA- PSF I, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000057. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0004037 | 26/12/2012 | 1170.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 4382, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0004039 | 27/12/2012 | 1967.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0004040 | 27/12/2012 | 364.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2012 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NF: 000.001.024, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/12/2012 | 49879.76 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DO ADITIVO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAW, CONVÊNIO Nº 0394/2011- GOVERNO DO ESTADO/PACTO SOCIAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONF.NF 89. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-MDE. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004042 | 27/12/2012 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.045 DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004043 | 27/12/2012 | 5540.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.046 DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PASSAGEM DE ANO 2012/2013 A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/12/2012 | 27789.11 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000134. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/12/2012 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NF: 000.001.021, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004051 | 27/12/2012 | 1101.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000415, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2012 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NF: 000.001.025, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2012 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NF: 000.001.023, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/12/2012 | 50.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NF: 000.001.022, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2012 | 1369.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2012 | 2929.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2012 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2012 | 0.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004055 | 28/12/2012 | 600.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AO FORNECIMENTO DE TRÊS CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA SINGELO, LIMPEZA DA PRAÇA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO ( LOCALIZADOS DO CONJ. MANDAÚ), CONF. NF DE SERVIÇOS N.001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2012 | 600.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO CONJUNTO MANDAÚ, PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO E SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004059 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD 1945, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004060 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004061 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADO EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VICE- VERSA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147/ PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2012 | 465.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2012 | 3491.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2012 | 2166.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 12/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2012 | 1805.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2012 | 3228.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 12/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2012 | 1563.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD/ PEVA, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2012 | 1634.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD/ PEVA, COMP. 12/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2012 | 1506.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD/ PEVA, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2012 | 6.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2012 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO MUNICIPAL E SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2012 | 2453.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N. 0045/2012 ( REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2012 | 3772.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2012 | 4999.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2012 | 4902.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2012 | 18248.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 11/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2012 | 18576.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 12/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2012 | 18017.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004094 | 28/12/2012 | 2870.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DEZ/2012, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004095 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2012 | 250.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNX 7983, PARA FICAR A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21/12 A 31/12/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004100 | 28/12/2012 | 2283.20 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074, NOS TURNOS MANHÃ ( SITIO CAMARÁ E CAMPINEIRO/SEDE E VICE-VERSA), TARDE (SITIO BALANÇO A SEDE/VICE-VERSA) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE A SEDE/ VICE-VERSA) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZ/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004101 | 28/12/2012 | 2290.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV 7286, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE NO SITIO AMARELINHA A SEDE (VICE VERSA) E NOITE NO SITIO CAMPINEIRO À SEDE ( VICE VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2012 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004109 | 28/12/2012 | 2290.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MYL 3443 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE ( SITIO CAMARÁ A SEDE/VICE VERSA) E NOITE (PILÕEZINHOS A GUARABIRA/VICE VERSA), REF. AO PERIODO DE 01 A 20/12/ 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004110 | 28/12/2012 | 2290.00 | 00088570622449 | MARIA DO SOCORRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 4224, EM TEMPO INTEGRAL ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA) DOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA E SÃO JOSÉ À SEDE DO MUNICIPIO ( VICE- VERSA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2012 | 4500.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 2007 A 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004057 | 28/12/2012 | 850.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM 03 MOTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2012 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2012 | 720.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2012 | 4143.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DE INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES- COMISSIONADOS, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2012 | 7525.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À PRESTAÇÃO 45/120, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP CONF. LEI N. 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2012 | 8535.98 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. ÀS PRESTAÇÕES 08/60 E 45/120, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2012 | 1063.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À PRESTAÇÃO 09/60, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPMP CONF. LEI N. 275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2012 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2012 | 600.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DEV DE CHEQUE) CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA (DEV DE CHEQUE) CONF. DÉBITO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004056 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO WK, DE PLACA NQI 0987, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2012 | 3228.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 13/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2012 | 500.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2012 | 650.00 | 00006550618436 | MARCILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2012 | 650.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2012 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ATENDENDO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2012 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2012 | 650.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. PBVII/IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2012 | 7215.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM REFEIÇÕES E REFRIGERANTES FORNECIDOS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, REALIZADA NA VILA GOURMET, NO DIA 19/12/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/12/2012 | 8.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/12/2012 | 15.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/12/2012 | 19.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.À TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO), CONF. DÉBITO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024