| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 620.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO /REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM ATI-VIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 100.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSÇO DE UMA AJUA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 50.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE/CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 570.00 | 00005803872407 | MILLENA LUCIANA LEMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO EM/ATIVIDADES ESCOLAR REALIZADA PELO PETI DESTA/EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00-2659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 675.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISI€ÇO DE 05(CINCO) COLCHOES CONSTANTES/NA NOTA FISCAL N.000.000.769 ANEXA,DESTINADOSA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 850.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISI€ÇO DE POLTRONA FLORIS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL N.000.000.771 ANEXA, DESTINADOS/A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTAS FISCAISDE SERVICOS NS. 009454 E 009514 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 782.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH,REF.AO MES NOVEMBRO/2011, CONF. NF 014431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //MOVIMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA(DEV.DE CHEQUE)CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 905.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO VEÖCULO ONIBUS DEPLACA MOT-7213 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMEBNTAL DO MUNICIPIO,CONF.N.F DE/DE SERVI€OS N.55 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO VEÖCULO ONIBUS DEPLACA MOT7213 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.N.F DE SER-VICOS N.56 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 856.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EREFERENTE A AQUISICAO DE 03 LIQUIDIFICADORES ARNO CLIC E 02 VENTILADORES DE PAREDE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.768 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA DESEMBARGADOR BRAZ BARACHUY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 675.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS DE PLASTICO NICOLE CONSTANTE NA NOTA FIACAL N.000.000.770 ANEXA,DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 420.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 316.00 | 00006330294402 | JOSE WEDIS DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO /REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E/ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DE PAU AMARELOD'ARCO CONF. NOTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N./002662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 316.10 | 00008879676474 | EZEQUIEL PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE TITARA CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N.2657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 589.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS/CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.007.701 ANEXADESTINADA AO FORD DA SEC. DE DESENV. URBANOE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 320.00 | 00005475851441 | ANTONIO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ.PETRONIO CUNHA E NA CAPINAGEM DO CONJUN-BELA VISTA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 108000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISI€AO DE UM TRATOR JOHN DEERE MODELO 6110 D CONSTANTE NA NF 000004763, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2691.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000515 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2012 | 985.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS ATI/VIDADES DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS N. 002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2012 | 810.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS ATI/VIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DA SEC. DE EDUCA/CAO,CONF.NF DE SERVI€OS 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 3100.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E JANTAR PARA FESTA DE CONFRATER- NIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.2663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVI€OSN.002665, E LICITA€AO N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 7700.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N.00039556 ANEXA,DESTINADOS A SEC. E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2012 | 700.00 | 00098220870478 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2012 | 1365.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFENCCAO DEFAIXAS, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO PROG.IGDBF, CONF. NF DE SERVI€OS 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2012 | 2865.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS CONF. NOTA FISCAL DE/SERVICOS N.000505 ANEXA, DESTINADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2012 | 590.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE/TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA/CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002667ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2012 | 145.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO,CNF. NF DE SERVI€OS 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2012 | 7802.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N.000.000.101 ANEXA, DESTINADOS AS/AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2012 | 3192.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000506 ANEXA/DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2012 | 80.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA COMPRA DE UMA CAMARA 10.5/80X18 AD1718 TR 18, CONSTAN/ TE NA NF 000.000.170, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2012 | 2583.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF./A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IMPRESSODIVERSOS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0022-37 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2012 | 2950.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOSDIVERSOS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N002236ANEXA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2012 | 22000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ABENEFICIO DO CHEQUE CIDADAO DO PROGRAMA DE A-SSISTENCIA INCLUSÇO E RECUPERACAO SOCIAL CONFLEI MUNICIPAL N.179/2011 E RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ORGAO VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 267.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 267.15 | 00096593598453 | MARIA NILZA RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM FATURAMENTO DE AGUA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 85.00 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS /CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 62.00 | 00009194225435 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE EXAMES P/ SEU FILHO MENOR F. DA S.F./CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A ACESSO A INTERNET,DEBITADO NA C/C 10807, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 576.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF N§ 000.000.482, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 490.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DEBITONA C/C FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 1232.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP 9205/PB CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPA-GANDA CONF. D�BITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12/DEZEMBRO/2011 CONF. NF DE SERVICOS 002671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 1.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 74136/ ITR,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO VW/ PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB/PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PILOES /A COMUNIDADE DE LABIRINTO A CANADA E VICE-VERSA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.002669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 784.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 3066.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 874.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFNF DE SERVICO 002672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 206.54 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 17505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2012 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICO DE SOLDA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRADA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2012 | 684.30 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DO/CONJ. PETRONIO CUNHA NA CAMPINAGEM DA RUA:PROJETADA I E II E NO CONJ. BELA VISTA,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.002681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 684.35 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDO CONJ. CRISTINA MUNIZ, E RETIRADA DE ENTUL-HOS DAS RUAS: NORBETO BARACHUY E BENJAMIN SO-BRINHO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002682/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2012 | 1674.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NASNF 000.000.481/482 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR,DA RETROESCAVADEIRA NOVA E DA CA€AMBA PLACA MUI 6606,VINCULADOS A SEC. DE INFRAES//TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2012 | 3989.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE,NA PRACA JOAO PESSOA,NA PINTURADE FACHADAS DO PATIO DA FEIRA E NA PINTURA DESALAS DO CRAS DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICOS N.002677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2012 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.480 ANEXA,DES-TINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNJ5024; MOK 9052;KUG 8671; E ONIBUS DE PLACAS MOE 3424; LCR 5784; MOT 7213,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2012 | 610.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MOI-1552 E MMX 374 E ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DA SEC. DE EDU-CACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2012 | 667.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 700.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA COM JOGO DA COPA RURAL DE CAMPEONATO SUB-18,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2012 | 500.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O CAMPEONA/TO DOS VETERANOS DA COPA RURAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 3890.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE 03(TRES) TOCADAS DA BANDA /PROF. ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 28(VINTE E /OITO) COMPONENTES EM APRESENTACAO DAS ESCOLASDO MUNICIPIO EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO REIVEILLON/2011,CONF NOTA FISCAL DESERVICOS N.2679ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2012 | 2895.90 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO PARA EQUIPE DE SOM,BANDA,PALCO E ILUMICAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON,CONF. NOTA/FISCAL DE SERVICOS N.002684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2012 | 46.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A RETEN€AO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 98191 (CIDE), CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2012 | 550.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDADES DA FESTADE FIM DE ANO REALIZADO PELA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002680ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 1895.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE 08 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 03 PARA RECIFE, EM VEICULO GOL DE PLACA MOP8075, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MU/NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ES/PECIALIZADO,CNF. NF DE SERVI€OS N. 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 720.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.483 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNP 1361; MOT 6918; MNM 4695; MNV 5799; MNY 8546; MOJ 5172,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2012 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF DE SERVICOSN. 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2012 | 650.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOSDE PLACA MNP-1361 E GOL DE PLACA MOT-6918 EFIAT UNO DE PLACA MOJ-5172 DA SEC. DE SAUDE/CONF. NF DE SERVICOS 002692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2012 | 598.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS /GOL DE PLACA MNP-1361 E MOT-6918,CONF. NOTA /FISCAL DE SERVICOS N.002693 ANEXA,DA SEC. DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2012 | 2100.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNS-0332/PB SENDO 15 VIAGENS A CIDA DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO, CONF. NF DE SERVICOS 002686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2012 | 200.00 | 00004322850405 | MARIA JOSE HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2012 | 25.00 | 00008468428400 | MARIA ROSICLEIDE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 560.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 50.00 | 00096592281472 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2012 | 250.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2012 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CO-NF NOTA FISCAL DE SERVICOS 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2012 | 350.00 | 00022565388420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2012 | 260.00 | 00008261491463 | LUCICLEIDE FERRIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/01/2012 | 110.00 | 00092757030434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/01/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2012 | 260.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2012 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2012 | 200.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2012 | 150.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006575346413 | VILMA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2012 | 250.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2012 | 116.00 | 00003439037410 | MARIA GORETE BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/01/2012 | 80.00 | 00009410519438 | GERLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2012 | 395.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. UMA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€AO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2012 | 64.00 | 00002092927418 | MARIA DAS GRA€AS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2012 | 250.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2012 | 250.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2012 | 388.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2012 | 550.00 | 00065093658472 | SEVERINA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2012 | 41.86 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PARA QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2012 | 66.00 | 00001838976418 | ANTONIA VILMA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2012 | 150.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2012 | 210.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/01/2012 | 264.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2012 | 270.00 | 00007155458414 | JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/01/2012 | 266.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/01/2012 | 1220.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FLANE//LAS CONSTANTES EM NF. 000.000.051, DESTINADOSA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2012 | 1498.60 | 00073921530482 | RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE EN/CONTRA-SE EM PESSIMAS CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2012 | 346.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADAA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIOCOS N.000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2012 | 710.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E DIGITACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002695ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2012 | 1610.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GUARA/BIRA, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO DE PLACA MOJ 4576, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2012 | 260.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CAIXA DE MAR/ CHA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2012 | 565.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT 8701 DESTINA/ DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,CONF. NF DESERVI€OS N. 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2012 | 280.00 | 00009294944409 | NILSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS A GUARABIRA,04 A AVAZEADO04 A AREIA E 03 A CHA DOS CORDEIROS, A DISPO/SICAO DA SEC. DE SAUDE, COM A MOTO DE PLACA NQD 1935, CONF. NF DE SERVI€OS 002709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2012 | 632.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SEC. DE SAUDE,CF NF DE SERVI€ON. 002707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2012 | 3250.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 002701ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2012 | 1132.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.14062/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2012 | 745.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVI/DADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF.NF DE SERVI€OS N. 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2012 | 273.68 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM ARMARIOS DEESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2012 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DO VEICULO/PAS/MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002697 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2012 | 265.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DURANTE/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,CONF.NF. DE SERVICOS N.002704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2012 | 1475.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIO/NAIS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVI€OS 002700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2012 | 450.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002562ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2012 | 530.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DASATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCA€AO CONF.NF DE SERVICOS 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2012 | 670.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOSN.2698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/01/2012 | 700.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002694 ANEXA, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/01/2012 | 941.50 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE VIAGENS EM VEICULO F 4000 DE PLACAMMT-6082 SENDO EM ATIVIDADES DA RECUPERACAODAS ESTRADAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.NFDE SERVICOS 002703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2012 | 7650.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 802, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/01/2012 | 448.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU//TEN€AO DO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVI€OS N. 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/01/2012 | 256.00 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATA/DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/01/2012 | 157.89 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIOCUNHA, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/01/2012 | 495.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX CONSTANTE NA NF 000.000.159, DESTINADO A SEC. DE INFRA/ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/01/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/01/2012 | 2200.00 | 00008536205474 | DIVANCLECIO DA SILVA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPES DE SEGURAN€A NAS FESTI/VIDADES ALUSIVAS AO NATAL 2011 REALIZADAS NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NOS DIAS 24 E 25/12/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/01/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURAN/TE O MES DE DEZ/2011, CONF. NF 014630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2012 | 450.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE SERVICOS DIVERSOS DE MANUTEN€AO NOS VEICU/LOS GOL DE PLACA MOT 6918; MNP 1361; AMBULAN/CIA MNV 5799 E MNM 4695, VINCULADOS A SEC. DESAUDE,CONF. NF DE SERVI€OS N. 002716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/01/2012 | 350.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA E SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACAKHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 002714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/01/2012 | 180.00 | 00052886565415 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCES/ SAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATE/RIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/01/2012 | 265.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/01/2012 | 200.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/01/2012 | 111.00 | 00003168233412 | CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/01/2012 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/01/2012 | 180.00 | 00048560162453 | JOSE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/01/2012 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/01/2012 | 811.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO KADETT LITE DE PLACAMMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOCADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF DE SERVI/COS 002719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/01/2012 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, SABONETEIRAS, FRALDAS E PAGOES 05 PC LISOS, CONSTANTES NA NF 000.000.779, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/01/2012 | 58.70 | 00000981678475 | BERNADETE PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/01/2012 | 300.00 | 00003252166496 | MARIA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU/€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2012 | 38.70 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE VACINA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO MENORJOSE MARCELO DELFINO DOS SANTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2012 | 234.00 | 00006115405416 | JOANA D ARC DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINAN/ CEIRA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATE// RIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/01/2012 | 234.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MA//TERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/01/2012 | 234.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2012 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/01/2012 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.778, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2012 | 15179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONF. DEBITO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/01/2012 | 800.00 | 00005493628430 | FABIO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESA COM O XVI CAMPEONA/TO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/01/2012 | 695.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER COM TROCADE CHIP E RECARGA DE CARTUCHOS, FORMATA€AO DE COMPUTADORES COM BACKUP E REPARO EM PLACA LOGICA DE IMPRESSORA LASER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL,CONF. NF DE SERVI€OS 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/01/2012 | 3200.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAIS AUDIO VI/ SUAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/01/2012 | 1215.50 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS, PLACA MAEE FONTE PARA GABINETE 45OW MULTILASER,CONS//TANTES NA NF 386, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/01/2012 | 2100.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS/TANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.777,DESTINA/DAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2012 | 420.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC. DEDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/01/2012 | 560.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS DE APOIO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NAS COMUNIDADES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVI€OS 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2012 | 60000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO E INSTALA€AO DE 15 PO€OS NO MUNICIPIO, CONV. TC PAC 0255/2008, CONF. NF 000000039. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2012 | 980.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER'S E CARTUCHOS, FORMATA€AO COM E SEM BACKUP,INSTALA€OESE SERVI€OS EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2012 | 281.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS /CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2012 | 1319.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, COMPOSTO DOS ITENS: HD 500 GB, GRAVADOR DVD, GABINETE ATX 04 BAIAS, TECLADO, MOUSE OPTICO,ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS E PROCESSADOR IN- TEL PENTIUM DUAL CORE E5700 3.0GHZ, CONSTAN- TES NA NF-e N. 000.000.392, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/01/2012 | 1300.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TONERS E CARTUCHOS, CONFORME NF-e N. 000000391, DES-TINACOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/01/2012 | 2300.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATI-CA, TONERS E CARTUCHOS, CONFORME NF-e N. 390,DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2012 | 1350.00 | 00008536205474 | DIVANCLECIO DA SILVA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPES DE SEGURAN€A NAS FESTI/VIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON 2011 REALIZADASNA PRA€A JOAO PESSOA,CONF.NF DE SERVI€OS N002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2012 | 930.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S, RE/CUPERA€AO DE HD, FORMATA€AO COM BACKUP, INSTALA€OES E SERVI€OS EM COMPUTADORES, MANUTEN€AOEM IMPRESSORA COM REPOSI€AO DE ATUADOR DE PA/PEL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO,CONF.NF DE SERVI€OS N. 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CPL, NA ELABORA€AO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVI€OS002720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7414-4 FEP,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2012 | 980.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM FORMATACAO COM BACKUP,RECAR/GAS DE CARTUCHOS,DE TONNER'S COM TROCA DE CHIP, INSTALA€AO E SERVI€OS EM COMPUTADORES, REPARO EM PLACA LOGICA, E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DA SEC.DE SAUDE,CONF. NF DE SERVI€OS N. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA(DEV.DE CHEQUE)DEBITADO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/01/2012 | 49.07 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA,CF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/01/2012 | 250.00 | 00006847754419 | MARIA CREMILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2012 | 29.33 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA QUITA€AO DE FATURA DE ENERGIA,CF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2012 | 93.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2012 | 150.00 | 00004493657430 | MARIA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2012 | 760.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TON/NER COM TROCA DE CHIP, FORMATA€AO COM BACKUP,INSTALA€AO E SERVI€OS EM COMPUTADORES, E REPARO EM FONTE E PLACA LOGICA DE IMPRESSORA A LASER, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CF NF DE SERVI€OS N. 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2012 | 756.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROG.BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS N. 002721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2012 | 1031.50 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO - AXAKY PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NF 000.000.003, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2012 | 60.00 | 00008897278485 | MARIA DA CONCEICAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/01/2012 | 146.10 | 00096593385468 | MARIA ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2012 | 250.00 | 00009038107439 | MARIA DE LOURDES BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATE//RIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2012 | 162.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2012 | 120.00 | 00005825325409 | ANTONIO BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU//CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2012 | 150.00 | 00004846823423 | MARLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARACUSTEIO COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/01/2012 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/01/2012 | 770.00 | 00007887060478 | JURE CARLOS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E FORRASDE MADEIRA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DE SER/VICOS 002723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2012 | 800.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS HP,CABO VGA 05 METROS, PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, FONTE PARA GABINETE MULTILASER, CONSTANTES NANF 395, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2012 | 250.00 | 00010515133400 | ANDERSON WELLERSON DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO DOS VETERANOS NA COPA RURAL, VINCULADO ASEC. DE ESPORTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2012 | 350.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA NO CAMPEONATO DO SUB-18, VIN/CULADO A SEC. DE ESPORTES,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00006597754417 | CICERA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA CUSTEAR COM A REFORMA DE SUA RESIDEN/CIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMAS CONDI€OES, CFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2012 | 26.50 | 00004499072441 | SEBASTIAO OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA CUSTEAR COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2012 | 895.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-/CAO DE PAREDES DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 320.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA COMUNIDADE DE TABOCAL A CIDADE DE PILOES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,CONF.NF DE SERVI€OS 002724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2012 | 11103.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, REF. AOS MESES SET/OUT/NOV/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000273ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/01/2012 | 800.00 | 00060146990404 | FERNANDO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO/DOS TRANSMISSORES DA REPITIDORA DE SINAIS DE/TELEVISAO DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.002727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/01/2012 | 4056.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000. /492 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO/DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/01/2012 | 315.79 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EMVEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/01/2012 | 280.00 | 00005378199409 | JOSELITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALCONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/01/2012 | 250.00 | 00064576248715 | PEDRO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/01/2012 | 126.32 | 00006287938471 | TIAGO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/01/2012 | 3600.00 | 00096067837749 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA HVN-1731 NO DESTINO CANADA,LABIRINTOAO CENTRO DA CIDADE E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.NF.DE SERVICOS N. 002729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/01/2012 | 5574.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM CF NF 000.000.487/488/489/490,DESTINADOS AO CON/SUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3574;MOI 1552MOE 3424; KUG 8671,A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/01/2012 | 1100.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/01/2012 | 3933.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.491ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MU/NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/01/2012 | 2740.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.170 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2012 | 9024.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2012 | 1391.00 | 07781874000172 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL N.000.004.481 ANEXA,DESTINADAS ASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2012 | 1478.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FOGOES INDUS/ TRIAIS DAKO,CONSTANTES NA NF 000.000.861, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2012 | 1191.00 | 07781874000172 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS CONSTANTES/NA NOTA FISCAL N.000.004.482 ANEXA,DESTINADOSAO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2012 | 1709.00 | 07781874000172 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS CONSTANTES/NA NOTA FISCAL N.000.004.483 ANEXA,DESTINADOSAO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2012 | 120.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005474204477 | JOEDINA DUARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2012 | 250.00 | 00003074857498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2012 | 300.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2012 | 1389.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE UM TV LED 32"PHILIPS CONSTANTENA NOTA FISCAL N. 000.000.862 ANEXA,DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIEN/TES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DACOMUNIDADE DE POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIOE A GUARABIRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACAJDT-5654/PB, CONF. NF DE SERVICOS 002735 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/01/2012 | 3267.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SE-CRETARIAS DO MUNICIPIO,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/01/2012 | 644.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/01/2012 | 822.00 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2012 | 76.32 | 00075263459491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2012 | 34.95 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/01/2012 | 110.00 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/01/2012 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/01/2012 | 51.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/01/2012 | 103.68 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/01/2012 | 22.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/01/2012 | 545.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/01/2012 | 222.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2012 | 3030.80 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCUROCHA DE PAU D'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NFDE SERVICOS 002734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2012 | 3091.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT-1566/PB,P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO DOS SITIOS CANADA, LABIRIN-TO, POCOES PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CON. NF DE/SERVICOS 002738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2012 | 370.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-3574 DA SEC. DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONF.NF. DE SERVICOSN.000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2012 | 1629.54 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRODA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE DEZEM/BRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2012 | 263.16 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU-NITARIA "PILOES ALTERNATIVA" CONF.NF. DE SER-VICOS N.002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/01/2012 | 500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA P/ELABORACAODE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: VEREADORJOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ,ANTONIA FERREIRA /DOS SANTOS,ANTONIO CANDIDO SIMPLICIO, JOSEFA/LAURINDA DA CONCEICAO,CONF.NFDE SERVICOS N./002739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2012 | 900.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADAS COMUNIDADES LAGOA DO MATO, SITIO NOVO E/CANADA CONF.NF DE SERVICOS N. 002737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2012 | 900.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADAS COMUNIDADES PAU D'ARCO E PINTURA DE CIMA/CONF.NF DE SERVICOS N. 002736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/01/2012 | 1050.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/01/2012 | 280.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESDE SAéDE DA FAMILIA-PSF CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/01/2012 | 700.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002745 ANEXA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/01/2012 | 1548.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/01/2012 | 3034.51 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO TABOCAL VIA AVAZEADO P/ASEDE DO MUNICIPIO, E VICE VERSA,REF. AO MES /DE DEZEMBRO/2011,CONF. NF. DE SERVICOS N.002741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/01/2012 | 74.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/01/2012 | 100.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/01/2012 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ.PETRONIO CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/01/2012 | 430.00 | 00037658603449 | ZEZITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UM PAR DE MOLETAS, POR SER POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/01/2012 | 3653.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NFS. 000./000.356 E 000.000.358 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/01/2012 | 4180.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNI//CIPIO, CONF. NFS. 000.000.357 E 000.000.359 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/01/2012 | 317.00 | 00007240338401 | INES KELLY DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO DE /ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002743 AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/01/2012 | 60.98 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,CUSTEAR DESPESA COM PAGTO DE ENERGIA /ELETRICA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/01/2012 | 800.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ O CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/01/2012 | 350.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA NO CAMPEONATO DO SUB-18, VIN/CULADO A SEC. DE ESPORTES,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/01/2012 | 366.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA A SEC. DEDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2012 | 253.00 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATA/DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2012 | 15877.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO /INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REF.AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2012 | 7162.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS/REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA CONTRATO REF./AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2012 | 18758.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PSF EQUIPES II E III EFETIVOS-REF.AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2012 | 17422.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PSF I,II E III-CONTRATO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2012 | 7332.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVO /REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO/REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PACS EFETIVOS REF.AO/MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 2985.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PEVA EFETIVOS REF.AO/MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2012 | 10847.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO/2012 /CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 5016.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2012 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /MITSUBISH TRITON DE PLACA MOD-4495 REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.NF.DE SERVICOS N.002688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2012 | 9442.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2012 | 14036.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA-CAO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2012 | 2146.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA-CAO MDE COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO/ 2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2012 | 3108.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA-CAO MDE CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2012 | 135291.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS-REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2012 | 9427.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/ENSINO FUNDAMENTAL-COMISSIONADOS-REF. AO MES/DE JANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2012 | 56781.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL-EFETIVOS-FEB 40%,REF. AO MES DE JAN/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2012 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL-COMISSIONADOS- FEB 40%,REF.AO MES DEJAN/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2012 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO/20-12,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2012 | 2118.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 180.00 | 00009546699403 | VALERIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDEN-CIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2012 | 896.30 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO,PLASTIFICACAO,DIGITACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DO CRAS/PAIF, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTAEDILIDADE,CONF.N.F DE SERVICOS N.002755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2012 | 898.56 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO,PLASTIFICACAO,DIGITACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DO PETIDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTA EDILI-DADE,CONF.N.F DE SERVICOS N.002754 ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2012 | 4020.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO REF. AO MES DE/JANEIRO/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012 /CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 2972.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO //MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETI-VOS REF.AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO REF.AO MES DE/JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA PETI-CONTRATO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2012 | 1068.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRAS CONTRATO REFAO MES DE JANEIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2012 | 1450.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REFAO MES DE JANEIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO,PLASTIFICACAO E XEROX DE DESPSAS E BALANCETES DAS ATIVODADES CONTABEIS DA SEC. DE FINANCAS DESTE/MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2012 | 1415.87 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.COS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA/MOI-1552 DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICOS N.002751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO/2012,/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO/ 2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2012 | 722.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS CONTRATO REF.AO MES DE JANEIRO/2012/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDI-LIDADE CONF.PROCESSO DE INEXIGILIBILIDADE N./0004/2011 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.NF.DE SERVICOS N.002749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2012 | 3121.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA EFETIVOS REF.AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2012 | 16747.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA CONTRATO REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2012 | 1190.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNM-4695 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2012 | 27319.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE FMS EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO/2012, /CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2012 | 10223.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE FMS COMISSIONADO REF.AO MES DE JAN/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2012 | 12229.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2012,/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2012 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012,CF NF. DE SERVICOS N.000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7415-2 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO/CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2012 | 90.00 | 00009178054451 | RAFAELA GOMES DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE/TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2012 | 250.00 | 00008650571840 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2012 | 250.00 | 00004323439466 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALORV QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2012 | 100.00 | 00096593571415 | GENILDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO M�DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2012 | 470.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2012 | 60.00 | 00004755046408 | ANAILDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2012 | 19.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2012 | 50.00 | 00003764193425 | EDIVANDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2012 | 40.00 | 00006344066474 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2012 | 40.91 | 00010889441405 | MARIA ELANE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2012 | 107.37 | 00002767761431 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2012 | 862.11 | 00097750883487 | MARIA DAS NEVES PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADE DACOLONIA DE FERIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2012 | 301.22 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DEAPOIO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS NA COLONIA DEFERIAS DO PETI, CONF. NF. DE SERVICOS 002756ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2012 | 579.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICI/PIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2012 | 4200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2011 E JANEIRO/ 2012,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVI€OS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. A JAN/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2012 | 2120.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE 08(VIAGENS) NO VEICULO GOL/DE PLACA MOP-8075/PB, A RECIFE-PE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS 002761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2012 | 20000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS PARA OSFESTEJOS COMEMORATIVOS DE FIM DE ANO 2011/2012, CONF. NF 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2012 | 15500.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PAL/CO, ILUMINACAO SONORIZACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DE SHOW FESTIVOS NO DIA 31/12/2011 A 01/01/2012,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE FIM DEANO, CONF. NF 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2012 | 7981.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.001.447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANU/TENCAO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVICOS 002760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1552 DA SEC. DE EDUCACAO,CONF. NF.DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00008667465445 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS LCR-9574 E SERVICO NA RODATRASEIRA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,CONF. NF DE SERVICOS 002763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2012 | 484.40 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2012 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. COMPROVANTE A-NEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLINICA ODONTOLOGA FATIMA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTE/SE DENTARIA NO PERIODO DE 01/01/12 A 31/01/12CONF. NF 26 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2012 | 430.00 | 00001800648430 | ADIJAILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAES/TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2012 | 150.00 | 00009294944409 | NILSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2012 | 50.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2012 | 150.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/02/2012 | 42.00 | 00008105080443 | JOSE AILTON VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/02/2012 | 100.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/02/2012 | 900.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NF.000.000.199, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/02/2012 | 1611.05 | 07358710000137 | VESTIR-INDUSTRIA E COM. DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTESEM NF. 000.000.260 DESTINADOS A EQUIPE DOSAMU COM SEDE NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/02/2012 | 350.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA NO CAMPEONATO DO SUB-18, VIN/CULADO A SEC. DE ESPORTES,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/02/2012 | 4450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF 018006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/02/2012 | 1250.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A CAPACITA//CAO DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROSMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O APRI/MORAMENTO DA GESTAO DO"SUAS" EM NIVEL MUNICI/PAL, CONF. NF DE SERVICOS 002764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/02/2012 | 3420.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DES/TINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF. NF 018007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/02/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURAN/TE O MES DE JANEIRO/2012, CONF. NF 014870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/02/2012 | 25.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/02/2012 | 87.68 | 00002092927418 | MARIA DAS GRA€AS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/02/2012 | 44.00 | 00004188331410 | MARIA DA PENHA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/02/2012 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/02/2012 | 1250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO MECANICOS E ELETRICOSPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/02/2012 | 300.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEARDESPESA COM BLOCO"SO A NATA", EM PRATICA CUL/TURAL NO CARNAVAL 2012, CONF. REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/02/2012 | 1200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS,DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO SENDO 01 DIARIA,CONF. NF 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/02/2012 | 106.43 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACALZK-7101 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/02/2012 | 17.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/02/2012 | 50.00 | 00095263330472 | MARIA DA GLORIA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/02/2012 | 150.00 | 00002633476481 | LUIS SERGIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/02/2012 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS PELA INSERCAO DE MENSAGEM NATA/LINA, CONF. NF 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2012 | 960.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP 9205/PB CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVICOS 002766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2012 | 1300.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 002772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 002773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2012 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE JANEIRO/12,CONF.NF DE SERVICOSN. 002781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2012 | 1100.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.15277/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2012 | 2000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECI-MENTO DE QUADRO FOTOGRAFICO DESTINADO AO PRE-DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDI-LIDADE CONF.PROCESSO DE INEXIGILIBILIDADE N./0004/2011 REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.NF. DE SERVICOS N.002775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO A 12/JANEIRO/2012 CONF. NF DE SERVICOS 002774 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2012 | 352.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.APARTE DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE GESTAO PUBLICA, CONF. DESCRITO NA NF 0171315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVI/COS 002777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2012 | 1704.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES NAS NF N. 000.000.093/094/095,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2012 | 900.00 | 00004322858490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN//CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A CUS/TEIO COM REFORMA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2012 | 2800.00 | 00097752932434 | SEVERINA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN//CEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF NF DE SERVICOS 002771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2012 | 1786.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2012 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE JANEIRO/2012, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CO-NF NOTA FISCAL DE SERVICOS 002783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2012 | 226.84 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2012 | 330.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2012 | 250.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2012 | 48.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALI//MENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2012 | 300.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2012 | 80.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJ.PE/TRONIO CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2012 | 300.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2012 | 220.00 | 00000974243400 | SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2012 | 89.72 | 00003975159448 | MARINALVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2012 | 300.00 | 00078957478434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2012 | 260.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2012 | 46.57 | 00003864849454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2012 | 50.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2012 | 200.00 | 00096592354453 | JOSE GERALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2012 | 22.71 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PARA QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2012 | 300.00 | 00002929048433 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2012 | 300.00 | 00006575753485 | SEVERINA FAUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2012 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /MITSUBISH TRITON DE PLACA MOD-4495 REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.NF.DE SERVICOS N.002782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2012 | 1365.00 | 00085338419491 | LUCIANO V NICHOLS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DOTRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 002784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2012 | 210.53 | 00065312627453 | JOSE ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE ATIVIDADESPROMOVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF 002768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2012 | 210.55 | 00009549905446 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PROMOVI/DAS PELA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVI/COS 002767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2012 | 2890.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTAPOR 28 COMPONENTES, EM ATIVIDADES DESENVOLVI/DA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO02 APRESENTACOES, CONF. NF DESERVICOS 002770ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2012 | 2200.00 | 08530658000117 | INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PADROES DE TIME OS QUAIS FO//RAM DESTINADOS A TIMES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2012 | 3995.70 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8671DESTINADO AO TRANSPORTE DE JOGADORES EM ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE ESPORTES DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO REPRE-SENTANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2012 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA NO CAMPEONATO DOS VETERANOSNA COPA RURAL DE FUTEBOL, VINCULADA A SEC. DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2012 | 350.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB-18 DE FUTEBOLCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2012 | 579.55 | 00006576091451 | VANISE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2012 | 477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2012 | 3066.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS, CONF. NF DE SERVICOS 002788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 9503.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OS QUAISFORAM DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2012 | 4502.15 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTI/NADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00040930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2012 | 800.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINARIO DA COSTA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE UM EIXO SEM FIM DA CAIXA DEDIRECAO DO TRATOR FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2012 | 1180.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/EM VEICULO F.4.000 DE PLACA MMT-6082 EM ATI-VIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS/A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2012 | 622.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRA/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2012 | 200.00 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2012 | 200.00 | 00096575824404 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 130.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006578641459 | LUCEMAR RAIMUNDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2012 | 2800.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE RESINDENCIA, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2012 | 250.00 | 00018153496468 | JOVELINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2012 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A ACESSO A INTERNET,DEBITADO NA C/C 10807, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2012 | 250.00 | 00006847754419 | MARIA CREMILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO.CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2012 | 680.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,DAS SECS.DE GESTAO PUBLICA E FINAN€AS,CONF.NFDE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2012 | 421.05 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOUCUTOR DE PRO//GRAMACAO DE ATIVIDADES NA SEC. DE ADMINISTRA/CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 2785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2012 | 1157.90 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SIS/TEMA SUS DE MARCACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NF DE SERVICOS 002787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2012 | 397.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DEBITONA C/C 8089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2012 | 895.70 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE SETEMBRO E OUTU//BRO/2011, PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS EEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF.NF DE SERVICOS 002853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. NF. 001640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2012 | 1060.00 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANU/TENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2012 | 1665.00 | 00033915873420 | MARIA DAS GRACAS S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNS-0332 SENDO 11 VIAGENS A JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2012 | 3900.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURARETELHAMENTO E MANUTENCAO DE PAREDES REALIZA/DO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CANTINHOSCONF. NF DE SERVICOS 002802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2012 | 622.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS BUROCRATICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2012 | 7727.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NF 000.000.816, ANEXA OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2012 | 510.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRASPARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/02/2012 | 20650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2012 | 300.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2012 | 155.00 | 00065937686420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/02/2012 | 456.78 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/02/2012 | 190.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/02/2012 | 150.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/02/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002798,REF.A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2012 | 650.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DO/CONJ. PETRONIO CUNHA NA CAPINAGEM DA RUA:PRO/JETADA I E II E NO CONJ. BELA VISTA,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.002804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2012 | 650.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO CONJ.PETRONIO CUNHA,NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DOCONJ. AMANDO XAVIER E NA CARPINAGEM DA RUA PeIBIAPINA, CONF. NF DE SERVICOS 002803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/02/2012 | 400.00 | 00060146990404 | FERNANDO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E MA/NUTENCAO DOS TRANSMISSORES DA REPETIDORA DESINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/02/2012 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/12, CONF.NF DE SERVICO 002800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/02/2012 | 3525.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO TRATOR FORD, VINCULADO A SEC.DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 000.001.156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/02/2012 | 1520.25 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA MAQUINA TRATOR FORD,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI/COS 469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/02/2012 | 7275.95 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTI/NADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00040950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2012 | 172.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.116ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2012 | 3500.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA RETELHAMENTO E MANU/TENCAO DE PAREDES DO PREDIO DA ESCOLINHA IN/FANTIL, CONF. NF DE SERVICOS 002801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2012 | 160.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEFOTOGRAFIAS EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/02/2012 | 2142.75 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7215, VINCULA/DO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFNF 000.001.157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/02/2012 | 808.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOT-7215, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/02/2012 | 3600.00 | 00096067837749 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HVN 1731 NO DESTINO CANADA, LABIRINTO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. A NOV/2011, CONF.NF DE SERVI€OS 002795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2012 | 1367.20 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARQUES DEDIVERSOES, COMO PULA-PULA E PISCINA DE BOLA,EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2012 | 150.37 | 00009627436402 | PAULO CAZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSI//CAL EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PROMOVIDASPELA SEC.DE TURISMO NA SEXTA MUSICA, CONF. NFDE SERVICOS 002792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/02/2012 | 5880.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS, SHORT EMEIOES,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/02/2012 | 1350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 002816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/02/2012 | 1560.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 002815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/02/2012 | 450.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 002818ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/02/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 002814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/02/2012 | 1690.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASMOK-9050 E MOE-3424, CONF. NF DE SERVICOS 002817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/02/2012 | 315.85 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-8808, EM ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDESLOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/02/2012 | 108.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS 002811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/02/2012 | 1050.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2012 | 4700.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOSOCIO EDUCATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO POR ACASIAO DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO PO/LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/02/2012 | 1316.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/11E JANEIRO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 002812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/02/2012 | 622.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/02/2012 | 471.59 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORFORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/02/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005606589400 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/02/2012 | 360.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/02/2012 | 113.00 | 00065093780430 | IVONETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/02/2012 | 120.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2012 | 200.00 | 00004322905404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSO CARENTEDO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PARTE DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/02/2012 | 300.00 | 00097749940430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/02/2012 | 200.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/02/2012 | 300.00 | 00006895436464 | CICERO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO ,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/02/2012 | 44.00 | 00004209814466 | MARIA APARECIDA MARTINS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/02/2012 | 110.00 | 00004485102432 | MARIA DAVANTE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/02/2012 | 30.00 | 00009194225435 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/02/2012 | 300.00 | 00096594039415 | JOSE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2012 | 68.52 | 00003573289495 | CARLOS ANTONIO CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2012 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2012 | 320.00 | 00006752346461 | MARIA DAS GRACAS URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/02/2012 | 59.76 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/02/2012 | 150.00 | 00011405451408 | MANOEL FLORIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/02/2012 | 250.00 | 00061633542491 | MARIA DAS NEVES TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/02/2012 | 100.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/02/2012 | 164.00 | 00064523950415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/02/2012 | 580.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA MOTO DE PLACA MNT 8701, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU/DE, CONF.NF DE SERVI€OS N. 002808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/02/2012 | 1578.95 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA NA IMPLANTACAO E MONITORAMENTO DO LABORATORIO RE/GIONAL DE PROTESES DENTARIAIS NESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/02/2012 | 64.70 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BAN/CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/02/2012 | 2225.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2012 | 738.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/02/2012 | 508.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFNF 000.000.506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/02/2012 | 5842.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/02/2012 | 4140.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONF. NF 000.000.509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/02/2012 | 3335.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONF. NF 000.000.510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/02/2012 | 1168.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO)DE PLACA MNM-4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/02/2012 | 1803.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO)DE PLACA MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/02/2012 | 3800.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 002826ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/02/2012 | 999.78 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOS 002823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/02/2012 | 368.42 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA E SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACAKHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 002822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/02/2012 | 28.50 | 00008295814486 | GEUZA MARIA COSME SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/02/2012 | 389.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMCOM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/02/2012 | 42.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/02/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/02/2012 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/02/2012 | 150.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2012 | 300.00 | 00048560162453 | JOSE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2012 | 250.00 | 00004768411436 | MARIA DAS GRACAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2012 | 80.00 | 00006575346413 | VILMA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/02/2012 | 1963.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/02/2012 | 622.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHASDESTINADAS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/02/2012 | 200.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA TANIA DA /SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/02/2012 | 786.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACA MNT-5408 E MOW- 5207, DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF. DE SERVICOS N. 000007 E 000008ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/02/2012 | 374.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/02/2012 | 269.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/02/2012 | 365.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/02/2012 | 3617.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMOVEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/02/2012 | 6581.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.495ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/02/2012 | 2396.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2012 | 4542.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9052 EKUG-8671 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /CONF. NF 000.000.502E 000.000.505 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/02/2012 | 615.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULA/DO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2012 | 725.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULA/DO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2012 | 2867.66 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF.000.000.501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2012 | 1460.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF.000.000.500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2012 | 2039.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF.000.000.499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/02/2012 | 865.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF DE SERVICOS 002825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/02/2012 | 158.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE PRE//DIO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2012 | 1575.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2012 | 1796.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2012 | 265.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2012 | 1490.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADA A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002835ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/02/2012 | 990.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES EM GERAL DESTINADOS AATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/02/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/02/2012 | 1650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE-3424,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 61981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/02/2012 | 2130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAODESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MOE-3424VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 19643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/02/2012 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOT-7213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 61983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOT-7213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 61982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2012 | 1810.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAODESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MOT-7213VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 19644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2012 | 250.00 | 00097753050478 | JOSEFA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2012 | 250.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/02/2012 | 163.51 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/02/2012 | 300.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/02/2012 | 100.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/02/2012 | 565.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DECURSOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2012 | 650.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO, COPIAE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES ASEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2012 | 912.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.515 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC. DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/02/2012 | 353.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS,LUBRIFICACOES E BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCU/LADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFSERVICOS 002827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2012 | 850.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DEPLACA LOS-7304 SENDO 04 VIAGENS A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2012 | 265.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RA/DIO COMUNITARIA"PILOES ALTERNATIVA",CONF. NF.DE SERVICOS 002831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/02/2012 | 320.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO DEATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2012 | 650.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO, COPIAE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES ASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2012 | 650.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIA, ENCARDENACAOE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/02/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/02/2012 | 425.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BIROSE MESAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMI/NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 002845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/02/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP,NA CONTA 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/02/2012 | 1460.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM JOAOPESSOA, CONF. NF DE SERVICOS 002838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/02/2012 | 2200.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIEN//TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE NO VEICULO DE PLACA HYJ-1121SENDO REALIZADA NOVE VIANGES, CONF. NF DE SERVICOS 002843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/02/2012 | 1330.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES,PARA ATIVIDADES DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/02/2012 | 1465.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA,DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/02/2012 | 635.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,SUBSTITUTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 002841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/02/2012 | 985.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GPI 6037, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO NA REDE MEDICA HOSPITALAR, SENDO 15 VIAGENS A GUARABIRA, 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 A JOAO PESSOA,CONF. NF DE SERVICOS 002840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/02/2012 | 650.00 | 00054076919491 | ROSINEIDE DE LIMA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES /BUROCRATICAS DA SEC. DE SAéDE,CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/02/2012 | 300.00 | 00007790157469 | CLOVIS FELIX RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/02/2012 | 54.85 | 00004744710476 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/02/2012 | 300.00 | 00006733256444 | JEOVA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/02/2012 | 111.00 | 00002770572482 | FLAVIO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/02/2012 | 150.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/02/2012 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/02/2012 | 1100.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DOSEU FILHOR MENOR DE IDADE, CONF. REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/02/2012 | 38.00 | 00008468428400 | MARIA ROSICLEIDE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA/TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RE/CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/02/2012 | 260.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2012 | 821.90 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DOS IDOSOS ASSISTIDOS POR ESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/02/2012 | 960.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF.000.000.111ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/02/2012 | 1010.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICA/CAO E BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS ONI/BUS DE PLACAS MOK-9052, MOT-7213 E MOE-3424,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2012 | 1100.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2012 | 530.00 | 08977393000108 | CONSERTE- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO E INSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/02/2012 | 895.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA PRES/TADO NA RETROESCAVADEIRA E NO CARROCAO DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS002844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/02/2012 | 350.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB 18 DE FUTEBOL,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/02/2012 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O JOGODO CAMPEONATO DOS VETERANOS,VINCULADA SEC. DEESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/02/2012 | 200.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O BLOCO "BACALHAU DO ORLANDO" NASFESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/02/2012 | 405.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE/ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FATURAS ANEXAS E/DEBITO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/02/2012 | 1814.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FATU-RAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/02/2012 | 6983.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DE-BITO CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/02/2012 | 737.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E D�BITO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/02/2012 | 170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REF. AO MES DEJANEIRO/2012, CONF.FATURA ANEXA E D�BITO NA /CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/02/2012 | 701.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7414-4,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/02/2012 | 4108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI/CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.FATU-RA ANEXA E DEBITO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/02/2012 | 1014.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF./FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2012 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 15747 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/02/2012 | 6800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS MAXXIS DESTINADO AO CONSUMO DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-3424 E MOT-7213DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDEMUNIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.001.467 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2012 | 250.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/02/2012 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000001258, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/02/2012 | 3821.67 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADASAO TRANSLADO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARAA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 0000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2012 | 594.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTAMPAS SUBLI/MATICAS MEIA FOLHA DESTINADO AO FARDAMENTODOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2012 | 1450.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANU/TENCAO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVICOS 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2012 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NO CAMPEO/NATO DOS VETERANOS, VINCULADA SEC. DE ESPOR//TES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2012 | 350.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB 18 DE FUTEBOL,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2012 | 1712.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA/LIZACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PILOES, REF. AOS MESES DENOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 002848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2012 | 2379.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZA/DO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNV5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 002849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2012 | 295.00 | 00008323134405 | ROMARIO BELIZARIO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/02/2012 | 250.00 | 00003074857498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/02/2012 | 150.00 | 00010228576490 | JOSE EURIQUES TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/02/2012 | 200.00 | 00097752932434 | SEVERINA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/02/2012 | 180.00 | 00016778267895 | JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/02/2012 | 67.37 | 00007442589448 | ROSILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2012 | 150.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/02/2012 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/02/2012 | 1935.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS IDOSOS ASSISTI//DOS POR ESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/02/2012 | 3982.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/02/2012 | 3982.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNI//CIPIO, CONF. NF 000.000.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2012 | 415.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO / DE GAS EM ARCONDICIONADO, DA SEC. DE SAUDE /DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS/N.002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/02/2012 | 1450.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI//PIO, SENDO 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 06 AJOAO PESSOA, CONF.NF DE SERVICOS 002852 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/02/2012 | 3400.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAISDA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO NO ARRASTAODOS BLOCOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL/2012 NOSDIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF.DE SERVICOS 002850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/02/2012 | 198.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GAS EM FREEZER, CONF. NF 002058 ANEXA,PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2012 | 19548.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/02/2012 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2012 | 535.00 | 00003638121488 | M¦ DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLEDE PLACA HFX-3696,NO TRANSPORTE DE EQUIPES DASEC. DE AGRICULTURA SENDO 04 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, CONF. NF DE SERVICOS 002851ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2012 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2012 | 980.00 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TUBOSDA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE ARVAZEA/DO E NA RETIRADA DE PEDRAS DO ACESSO A COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS, VINCULADO A SEC.DEINFRAESTRUTURA, CONF. NF DESERVICOS 002855ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2012 | 580.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE TAPAS BURACOS DE DIVERSAS RUASDA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2012 | 3452.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.DEBITO NA C/C 8042-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2012 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2012 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2012 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2012 | 505.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN/CAO, REOPERACAO DE GAS E TROCA DE PECAS DANI/FICADAS EM REFRIGERADOR, VINCULADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF.002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2012 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE UM COMPRESSOR 1/5 EMBRACO 220V R600A,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2012 | 326.14 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE UM COMPRESSOR 1/4 EMBRACO 220V R134 S/RESF 820 BTUS,DESTINADO AO CONSERTO DOFREEZER VINCULADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2012 | 73.86 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE AS ESCOLASVINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2012 | 800.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZACAODO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALI/ZADO PELA ADMINISTRACAO VINCULADO A SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2012 | 121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2012 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI/CIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2012 | 580.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICI/PIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2012 | 125.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2012 | 150.00 | 00004493657430 | MARIA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2012 | 50.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2012 | 51.00 | 00003550934483 | GIRLENE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2012 | 25.00 | 00007648555492 | SUZANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2012 | 285.00 | 00006020566404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2012 | 88.00 | 00007896197413 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2012 | 822.00 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 4020.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO REF. AO MES DE/FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 2972.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSAO REF. AO MES DE/FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 1394.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE/FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL CONS.TUTELAR ELETIVO REFAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REFAO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 773.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS EFETIVO REF. AO MESMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 1450.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC.DE DESEN//VOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2012 | 467.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2012 | 958.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7415-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 722.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO A ELABORACAO E CONFECCAO DO ORCAMENTO PARAO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2012 | 3121.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO)REF.AO MES DE FEVE/REIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 15432.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO)REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO)REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2012 | 26308.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2012 | 12229.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2012 | 10223.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EELTRONICO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 2118.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRO/NICO, DEBITADO NA C/C 7433-0, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2012 | 11653.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE(EFETIVO),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2012 | 4142.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE(CONTRATO),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2012 | 42739.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2012 | 3941.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2012 | 101843.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2012 | 10307.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2012 | 15558.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2012 | 2100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 2946ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2012 | 610.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DA SEC DE EDUCACAO CONFNF. DE SERVICOS N.000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 15832.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA EFETIVO REF./ AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 7162.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA COMISSAO REF./AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA CONTRATO REF./AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2012 | 10416.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA EFETIVO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 5016.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA COMISSAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2012 | 126.50 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETROES-CAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF. DE/SERVICOS N. 002857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/02/2012 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.APAGTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO/DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE /OGU 0329567-02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2012 | 9762.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO(ELETIVO)DESTE MUNI-NICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PCAS EFETIVOS REF.AO/MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2012 | 2985.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA PEVA EFETIVOS REF.AO/MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO/REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2012 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2012 | 18330.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2012 | 17422.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF I(CONTRATO), REF.AO MES DEDE FEVEREIRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2012 | 1200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE PLACAS FRONT DESTINADAS AO ENSINO FUN/DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2012 | 540.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN/TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2012 | 1440.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMEN//TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2012 | 1270.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2012 | 728.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2012 | 956.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2012 | 1042.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2012 | 998.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2012 | 975.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2012 | 1219.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2012 | 764.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2012 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA AOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2012 | 1820.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLA VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF 000.000.526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2012 | 171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.001.369 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2012 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF. 003042,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2012 | 15900.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICA PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOSDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2012 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PAL/CO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OS FESTEJOSCARNAVALESCOS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012, CONBF. NF 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2012 | 862.30 | 00097750883487 | MARIA DAS NEVES PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA//DES PROMOVIDAS NA COLONIA DE FERIAS DO PETI,CONF. NF DE SERVICOS 002859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2012 | 960.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2012 | 150.00 | 00009049277411 | MOISES ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2012 | 221.00 | 00004743081467 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009627425460 | JOSE IVAN DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/03/2012 | 300.00 | 00007362944497 | RENATA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/03/2012 | 2450.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACASDE INDENTIFICACAO DE RUAS, NA CONFECCAO DE BANNERS METALICO E NA CONFECCAO DE PLACAS DE INDENTIFICACAO DE ORGAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/03/2012 | 1300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTESEM NF 000000212, DESTINADO A SEC. DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/03/2012 | 600.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO DOS VETERANOS DE FU/TEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/03/2012 | 9795.29 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/03/2012 | 9789.01 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/03/2012 | 9432.05 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/03/2012 | 80.00 | 41146119000154 | VIDEO SOM ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO 12V 800MA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS TVS VINCULADASA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 00 2793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/03/2012 | 560.00 | 41146119000154 | VIDEO SOM ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVI/SOES PERTECENTES A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/03/2012 | 3961.58 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE EDUCA/CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/03/2012 | 346.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE UMMOTOR ELETRICO BOMBA D'AGUA WEG 3CV MODELO D56J 04/01 380 VOLT TRIFASICO E MANUTENCAO EMGERAL, CONF. NF 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/03/2012 | 3600.00 | 00006985734472 | JOAO BATISTA DE ARAUJ0 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,FISCALIZACAO DE OBRAS E ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/03/2012 | 64.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DESTINADOA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/03/2012 | 290.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU/RA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 002861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/03/2012 | 530.00 | 00070143405497 | RONALDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DEINDEPENDENCIA E VIDEL, CONF.NF DE SERVICOS 002865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/03/2012 | 5753.26 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.014 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/03/2012 | 213.00 | 00009549905446 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PROMOVI/DAS PELA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVI/COS 002871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/03/2012 | 790.00 | 00091720435472 | LENILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTI/TUTO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE,MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/03/2012 | 2930.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO,CONF. NF 000000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/03/2012 | 2269.63 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.015 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/03/2012 | 548.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DASEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 002866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/03/2012 | 1772.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMOVEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/03/2012 | 1252.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/03/2012 | 104.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/03/2012 | 147.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/03/2012 | 3409.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.531ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/03/2012 | 1104.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/03/2012 | 386.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-51 72, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/03/2012 | 2816.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/03/2012 | 3530.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/03/2012 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 16289 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/03/2012 | 607.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7412-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/03/2012 | 1889.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO)DE PLACA MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/03/2012 | 30.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO)DE PLACA MNM-4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/03/2012 | 60.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/03/2012 | 126.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/03/2012 | 997.95 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/03/2012 | 70.00 | 00003439037410 | MARIA GORETE BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/03/2012 | 1033.78 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/03/2012 | 64.88 | 00004193442411 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE FATURAS DE AGUACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/03/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/03/2012 | 146.10 | 00096593385468 | MARIA ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/03/2012 | 200.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/03/2012 | 250.00 | 00002666023478 | PEDRO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/03/2012 | 110.00 | 00084009420430 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/03/2012 | 200.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/03/2012 | 150.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/03/2012 | 350.00 | 00003975159448 | MARINALVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATEIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/03/2012 | 200.00 | 00009038107439 | MARIA DE LOURDES BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATE//RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/03/2012 | 150.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRA/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/03/2012 | 300.00 | 00006344066474 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/03/2012 | 180.46 | 00004744575404 | MARIA DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/03/2012 | 280.00 | 00003048686479 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COMAO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/03/2012 | 200.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/03/2012 | 1950.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000.004.083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/03/2012 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICI/PAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/03/2012 | 4489.78 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA,REF. AO PAGTO DACOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.001.034 DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/03/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12,DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/03/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO AINTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/03/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF.001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/03/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12,DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001690ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 07/03/2012 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012, CONF. NF 001691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/03/2012 | 990.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP 9205/PB CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVICOS 002869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/03/2012 | 25.00 | 00097750433449 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DEDE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/03/2012 | 180.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/03/2012 | 506.00 | 00096592150459 | ANA ANDREA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF DE SERVICOS 00273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/03/2012 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/03/2012 | 1000.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PNEUS MAXXIS OS QUAIS FORAMDESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUDOS DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 00000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C12074, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12365-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2012 | 330.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PNEUS MICHELIN OS QUAIS FORAMDESTINADOS AO VEICULO GOL CINZA DE PLACA MNP-1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 00000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/03/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 16603 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/03/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/03/2012 | 1080.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC.DEAGRICULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/03/2012 | 1250.03 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.000.723,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/03/2012 | 260.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GELADEIRAS DO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 002876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/03/2012 | 3550.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA, RECUPERACAO DE TE//LHADOS E PAREDES DO PSF III DA COMUNIDADE, DEPINTURAS DE CIMA, CONF. NF DE SERVICOS 002886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/03/2012 | 1157.90 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SIS/TEMA SUS DE MARCACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NF DE SERVICOS 002883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/03/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/03/2012 | 270.00 | 00003184965422 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/03/2012 | 180.00 | 00096590084491 | MARIA DAS GRACAS HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/03/2012 | 50.00 | 00003529507490 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/03/2012 | 200.00 | 00010840576463 | ANTONIO PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/03/2012 | 30.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/03/2012 | 200.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/03/2012 | 100.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/03/2012 | 49.99 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA//MENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/03/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DEBI/RADO NA C/C 10807, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DEAPOIO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS NA COLONIA DEFERIAS DO PETI, CONF. NF. DE SERVICOS 002874ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/03/2012 | 22950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DEORGAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVI/COS 002880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/03/2012 | 3066.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SEGURO DO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNADOS,DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/03/2012 | 4295.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000551 E 000552 ANEXAS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/03/2012 | 800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF./A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IMPRESSODIVERSOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/03/2012 | 4000.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,RETE/LHAMENTO E MANUTENCAO DE PAREDES DA ESCOLAJOAO PEREIRA DA SILVA DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, CONF. NF DE SERVICOS 002887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINE/TE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. NF DE SERVICOS 002888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/03/2012 | 395.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXADE DIRECAO,NA TROCA DO OLEO DO MOTOR E NA SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR FORD VINCULADO A SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DESERICOS 002884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/03/2012 | 880.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/03/2012 | 159.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 01 MESA PARA IMPRESSOARA 18MMREVESTIDA EM MELAMINICO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.159 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/03/2012 | 1320.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS DE ACO P/ PASTASUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS CHAVEDUPL. PINTADO C/ ESMALTE SINTETICO, CONF. NF.000.000.158 ANEXA, DESTINADOS AO PSF ANCORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/03/2012 | 190.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA C/ ESPU/MA INJETADA, BASE E GAS, DESTINADO AO PSF AN/CORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/03/2012 | 250.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA C/ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PLAXMETAL,DESTINADO AO PSF ANCORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/03/2012 | 750.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE 03 VENTILADORES DE COLUNA 60CMVENTISOL, DESTINADO AO PSF ANCORA DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF. 000.000.158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/03/2012 | 90.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 03 LIXEIROS GRANDE DE RECOURODESTINADOS AO PSF ANCORA DESTE MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/03/2012 | 300.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE 01 MESA DE TRABALHO MED. 1.20 C/02 GAVETAS KROLL, DESTINADO AO POSTO DO PSFANCORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.158 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/03/2012 | 420.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE 01 ARMARIO EM ACO DO TIPO VITRI/NE COM 01 PORTA MED. 1420X 500X 400,DESTINADOAO POSTO DO PSF ANCORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/03/2012 | 4140.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRE/SSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF'S DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA BOEIRA DA COMUNIDADE DE OURICURI,CONFNF DE SERVICOS 002882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/03/2012 | 3890.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFNF DE SERVICO 002885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007996653470 | LUCIANO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/03/2012 | 4500.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA ORQUESTRA"JOVEM DE FREVO" COM 21 COMPONENTES NOS DIAS19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012, EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO ALUSIVA AO CARNAVAL, CONF. NF DE SERVICOS 002875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/03/2012 | 369.50 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DA PASTA,CONF. NF DE SERVICOS 002889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/03/2012 | 852.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEMDO PATIO DA FEIRA E DO CONJ. CRISTINA MUNIZ ENA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. PETRONIOCUNHA CONF. NF DE SERVICOS N. 002894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/03/2012 | 856.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DO/CONJ. AMANDO XAVIER E DA RUA Pe IBIPINA, NACARPINAGEM DP CONJ. CRISTINA MUNIZ E NA RETI/RADA DE ENTULHOS DA RUA BENJAMIM SOBRINHO,CONF. NF DE SERVICOS 002896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/03/2012 | 350.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS 002891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/03/2012 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /MITSUBISH TRITON DE PLACA MOD-4495 REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS002898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/03/2012 | 631.58 | 00010916757404 | HERCULES LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOSDO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/03/2012 | 900.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/03/2012 | 250.00 | 00004087487458 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/03/2012 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 002899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/03/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/03/2012 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE FEVEREIRO/12,CONF.NF DE SERVI/COS N. 002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/03/2012 | 1385.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNV-5799,MNM-4695E GOL DE PLACA MOT-6918, CONF. NF DE SERVICOS002892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/03/2012 | 1719.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSAMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 E GOL DE PLACAMNP-1361, CONF. NF DE SERVICOS 002893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/03/2012 | 680.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/03/2012 | 700.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 002895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/03/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH,REF.AO MES FEVEREIRO/2012, CONF. NF 015202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/03/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/03/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/03/2012 | 533.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7433-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/03/2012 | 300.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE/RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/03/2012 | 1549.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA/CA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF NF 000.000.561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/03/2012 | 1910.00 | 00003954728494 | HERICA CRISTINA DE SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS EMVEICULO DE PLACA MNV-0430/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/03/2012 | 263.16 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RA/DIO COMUNITARIA"PILOES ALTERNATIVA",CONF. NF.DE SERVICOS 002904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EELTRONICO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/03/2012 | 880.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/03/2012 | 280.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/03/2012 | 200.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/03/2012 | 300.00 | 00006895436464 | CICERO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO ,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/03/2012 | 30.00 | 00073803057434 | JOSE ADAILDO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA MEDI/CAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/03/2012 | 300.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/03/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/03/2012 | 160.00 | 00000815048459 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/03/2012 | 110.00 | 00007365733489 | JOSE ARNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE METERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/03/2012 | 250.00 | 00061633542491 | MARIA DAS NEVES TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/03/2012 | 123.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/03/2012 | 150.00 | 00004744604447 | TEREZINHA CANDIDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/03/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/03/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/03/2012 | 320.00 | 00092868916449 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/03/2012 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/03/2012 | 180.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/03/2012 | 180.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/03/2012 | 100.00 | 00093025734434 | BERNADINO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/03/2012 | 320.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/03/2012 | 18.60 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/03/2012 | 115.83 | 00002222938457 | MARIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/03/2012 | 250.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/03/2012 | 469.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/03/2012 | 622.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/03/2012 | 350.00 | 00009850688416 | MANOEL SILVANO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/03/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO2012, CONF NF DE SERVICOS 003038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/03/2012 | 2054.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/03/2012 | 1524.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/03/2012 | 848.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/03/2012 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 14/03/2012 | 426.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/03/2012 | 827.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/03/2012 | 923.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/03/2012 | 1580.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DEOLEO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/03/2012 | 1470.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ES/COLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/03/2012 | 450.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/03/2012 | 630.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, EMVIAGENS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DADA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/03/2012 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/03/2012 | 1384.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.564 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/03/2012 | 508.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/03/2012 | 998.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/03/2012 | 891.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/03/2012 | 2032.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/03/2012 | 1150.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/03/2012 | 1266.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/03/2012 | 936.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULA/DO A SEC.D E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/03/2012 | 309.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCU/LADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/03/2012 | 279.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCU/LADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/03/2012 | 210.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DEATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/03/2012 | 1610.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-2449 A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 0029 06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/03/2012 | 666.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/03/2012 | 500.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NO CAMPEO/NATO DOS VETERANOS, VINCULADA SEC. DE ESPOR//TES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/03/2012 | 700.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB-18, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/03/2012 | 800.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVI/DADES DOS PSF'S VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/03/2012 | 3732.00 | 00001368981496 | DANILO DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOSOCIAL PARA ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOS 002914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/03/2012 | 6601.92 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/03/2012 | 710.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARQUES DE DIVERSOES,COMO PULA-PULA E PISCINA DEBOLA EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVICOS 002921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 15/03/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, PREESCOLAR EALFABETIZACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 002917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/03/2012 | 800.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/03/2012 | 1510.00 | 00007887060478 | JURE CARLOS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E FORRASDESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002910ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/03/2012 | 650.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/03/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF 002919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/03/2012 | 200.00 | 00004016373441 | SERVERINO DO RAMO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/03/2012 | 160.00 | 00082498610278 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/03/2012 | 120.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/03/2012 | 350.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 15/03/2012 | 57.95 | 00008827200401 | LUIS PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 15/03/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/03/2012 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/03/2012 | 365.00 | 00003673568485 | VERA LUCIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/03/2012 | 385.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/03/2012 | 697.02 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,SUBSTITUTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 002913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/03/2012 | 900.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM MACAS E ARMARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIOCONF NF DE SERVICOS 002909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/03/2012 | 813.40 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MOVEIS DOS PSF'SDESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/03/2012 | 1798.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUITEL A POPULARES E AUTORIDADES EM INAUGURACAO DO POSTO ANCORA DACOMUNIDADE DE REDENCAO E DO PSF III, CONF. NFDE SERVICOS 002920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/03/2012 | 754.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENA//CAO DE DESPESAS E BALANCETES DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/03/2012 | 230.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NA RADIO COMU/NITARIA PRINCESA DO BREJO FM, CONF. NF DE SERVICOS 002911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 16994 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROG.BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS N. 002924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/03/2012 | 400.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE POPULA/RES DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF DE SERVICOS 002925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/03/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SEGURO DO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNADOS,DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/03/2012 | 3500.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MADEIRAS E TIJOLOS CONSTANTES EM NF.000.000.168,OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANU/TENCAO DE ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/03/2012 | 2400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 17 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/03/2012 | 1980.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 19 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/03/2012 | 931.80 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRU-TURA, CONF. NF DE SERVICOS 002923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 19/03/2012 | 120.00 | 00096593423491 | MARIA NAZARE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/03/2012 | 40.00 | 00006344066474 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/03/2012 | 55.32 | 00096590246491 | MARIA SELMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/03/2012 | 200.00 | 00009112085421 | JOSE PETRONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRA/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12074-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12365-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/03/2012 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/03/2012 | 120.10 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/03/2012 | 150.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/03/2012 | 185.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ACOMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM AO ESTADO DESAO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/03/2012 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 002928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/03/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000307ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/03/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/03/2012 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VIN/CULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/03/2012 | 702.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/03/2012 | 646.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/03/2012 | 1578.95 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DEPLACA LOS-7304 SENDO 05 VIAGENS A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/03/2012 | 700.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA/CAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO VIN/CULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF. DESERVICOS 002927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/03/2012 | 2077.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E DE PREDIOS VINCULADOSA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/03/2012 | 6586.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/03/2012 | 905.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/03/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO01 DIARIA, CONF. NF 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/03/2012 | 359.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE/ESPORTES DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREI/RO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 21/03/2012 | 2340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITA//RIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOCARNAVAL 2012, CONF. NF 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 21/03/2012 | 3480.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000562 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/03/2012 | 3008.23 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 21/03/2012 | 5671.01 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDA/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 21/03/2012 | 3550.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/03/2012 | 2531.95 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/03/2012 | 1712.06 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7433-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 22/03/2012 | 1512.50 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULODE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF 001877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/03/2012 | 1762.21 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DODO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/03/2012 | 1612.34 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO, CONF.NF 000.000.222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/03/2012 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO SOCIAL Pe. MATEUS VINCULADO A SEC. DEACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/03/2012 | 252.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO SOCIAL Pe. MATEUS VINCULADO A SEC. DEACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 22/03/2012 | 250.00 | 00005530203400 | EDVANDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 22/03/2012 | 300.00 | 00065094123491 | MARIA DO CARMO FERNADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/03/2012 | 300.00 | 00010767853792 | MARIA GORETI CERILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/03/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSASDOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 22/03/2012 | 2319.76 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/03/2012 | 252.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/03/2012 | 1987.33 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX-3574, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/03/2012 | 1810.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA KKX-8015-PB, CONDUZINDO SERVI/DORES DA SEC. DE EDUCACAO SENDO 04 VIAGENS ACAMPINA GRANDE, 06 A JOAO PESSOA E 05 VIAGENSA GUARABIRA, CONF. NF DE SERVICOS 002931 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/03/2012 | 950.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAGPI-6037/PB EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DASEC. DE EDUCACAO EM ATIVIDADES E SUPERVISAONAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2012 | 512.99 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MNT-5408 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.000.273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/03/2012 | 803.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.000.272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/03/2012 | 700.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A EQUIPES DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2012 | 350.00 | 00004768291430 | MARINA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMACIRURGIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/03/2012 | 1750.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO KADETT LITE DE PLACAMMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOCRAS EM ATIVIDADES DE VISITAS NA ZONA RURAL,06 VIAGENS A JOAO PESSOA E 04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. NF DE SERVICOS 002929 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2012 | 1082.98 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/03/2012 | 1990.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA,DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/03/2012 | 1310.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRE//DIO DO PSF III DA COMUNIDADE DE PINTURAS E NOPREDIO ANCORA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS,CONFNF DE SERVICOS 002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/03/2012 | 1780.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIEN//TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE NO VEICULO DE PLACA HYJ-1121SENDO REALIZADA NOVE VIANGES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7414-4,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/03/2012 | 80.00 | 00003668898421 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/03/2012 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 26/03/2012 | 67.23 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 26/03/2012 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/03/2012 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ.PETRONIO CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/03/2012 | 575.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NF 000.000.203,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA PROF. ANTONIO PINTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/03/2012 | 652.74 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NF 000.000.204,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA PROF. ANTONIO PINTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/03/2012 | 3450.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSASDE VINTE E TRES RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN/TES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/03/2012 | 105.26 | 00097751022434 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ES/TRADA DA COMUNIDADE DO SITIO VENEZE, CONF. NFDE SERVICOS 002935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/03/2012 | 990.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DOVEICULO MNJ-5024, CONF. NF DE SERVICOS 002938VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/03/2012 | 1100.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICA/CAO E BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS ONI/BUS DE PLACAS MOT-7213, MOE-3424 E KOMBIS DEPLACAS MMX-3574, MOI-1552,DESTINADOS AO TRANSPROTE DE ALUNDADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVICOS 002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/03/2012 | 1182.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 015914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU/NICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/03/2012 | 341.38 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/03/2012 | 386.90 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-8889, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI/COS 002940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/03/2012 | 1180.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEASSENTOS E ESCRIVANINHAS DE MADEIRA PARA CAR/TEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/03/2012 | 1180.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/03/2012 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DA C/C 11285-2,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/03/2012 | 22000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PCA 800 PLAINA DIANTEIRA COM LA/MINA, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000005765. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/03/2012 | 700.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB-18, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/03/2012 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NOCAMPEONATO DOS VETERANOS, VINCULADA A SEC. DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/03/2012 | 34.00 | 00000981678475 | BERNADETE PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/03/2012 | 280.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/03/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/03/2012 | 100.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/03/2012 | 264.00 | 00069115974472 | ROBERTSON BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTERMDE PLACA MNG-0821 CONDUZINDO PACIENTES CAREN/TES DE PILOES PARA JOAO PESSOA EM TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/03/2012 | 360.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA E SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACAKHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 002939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/03/2012 | 1790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO ITENS CONSTANTES EM NF. 000.008.847 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/03/2012 | 3079.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.009.532DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/03/2012 | 1833.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.009.531DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ACOES VINCULADAS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 29/03/2012 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOSDE VULCANIZACAO DA RE//TROESCAVADEIRA, CONF. NF 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BIROSESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/03/2012 | 1411.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL, LUBRIFICACAO E SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOSVEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/03/2012 | 920.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMARBITRAGEM DO XVI DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNI/CIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/03/2012 | 400.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE PILOES NACOPA RURAL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/03/2012 | 722.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL, LUBRIFICACAO E SERVICOS DE BORRACHARIAS REALIZADOS NOSVEICULOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12074-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12365-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 29/03/2012 | 1100.00 | 00007877216467 | APARECIDA PEREIRA DE AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2012 | 5028.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2012 | 3594.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2012 | 3939.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELETIVOS),REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE MARCO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRAS EFETIVO REF. AO MES DE MARCO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2012 | 746.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI(EFETIVO), REF. AO AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 8089-6/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2012 | 26840.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2012 | 12719.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2012 | 11486.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7415,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2012 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7412,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2012 | 1433.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 7433-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO),REF.AO MES DE MARCO/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO), REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO), REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2012 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADONA C/C 13867-3 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBI-TADA NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH, REF.AO MES MARCO/2012, CONF. NF 015404ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2012 | 3271.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO)REF.AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2012 | 17293.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO)REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO)REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2012 | 190.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS NA CONTA N. 15975-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO/2012CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2012 | 2118.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2012 | 5094.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2012 | 2244.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(COMISSAO), REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2012 | 19935.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(EFETIVO), REF. AO MES DE MAR/CO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2012 | 34094.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2012 | 2219.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AOMES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2012 | 12640.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.AOMES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2012 | 126419.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2012 | 28416.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AOMES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2012 | 179.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA BANCARIA DE FOPAG DOS SERVIDORES/DA SEC. DE EDUCA€ÇO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2012 | 10821.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2012 | 5016.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE MARCO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO(ELETIVO)DESTE MUNI-NICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2012, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2012 | 9762.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTA/DOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REF. AOMES DE MARCO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2012 | 17422.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF I II E III(CONTRATO), REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2012 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2012 | 18530.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF II E III(EFETIVO), REF. AOMES DE MARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PACS(EFETIVO),REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2012 | 2985.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PEVA(EFETIVO),REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2012 | 15199.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF./AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2012 | 8093.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/04/2012 | 2481.50 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOSULTRASONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS REALIZADOSNO MES DE MARCO/2012, CONF. NF 001275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DEPLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE /PLACA MNP-1361 DA SEC. DE SAUDE,CONF. GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2012 | 1431.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. DE/DE SERVICOS N.001514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2012 | 59020.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DIVER- SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.061 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO CONTRATO DE REPASSE OGU N.1100.006.647061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/04/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO O-NIBUS PLACA MOK-9052 A DISPOSICAO DO ENSINO /FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2012 | 7565.40 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NANF. N.000.001.314 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNS-5024 A DISPOSICAO DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2012 | 115.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNS-5024, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2012 | 742.80 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNS-5024, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2012 | 1058.85 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NANF. N.000.001.315 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNS-5024 A DISPOSICAO DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/04/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 17936 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2012 | 508.00 | 04060898000144 | LAB. INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICI-/PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/04/2012 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADAO"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011,CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/04/2012 | 89.72 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DES/PESA COM PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2012 | 1100.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES CONSTANTES NA// NF. N. 000.000.112, DESTINADOS A LANCHES DOS/ALUNOS DO PROGRAMA PETI,REEMPENHADO POR ERRO/NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/04/2012 | 1254.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000.000.571 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA NQD-7115 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/04/2012 | 1394.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA/CA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF NF 000.000.586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/04/2012 | 2565.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/04/2012 | 1704.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/04/2012 | 2743.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/04/2012 | 528.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/04/2012 | 1982.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF 000.000.585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2012 | 620.00 | 00051814994491 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TENDAS DESTINADA A INAUGURACAO DO POSTO ANCO/RA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS E DO LABORATO//RIO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, CONF. NF DE SERVICOS 002949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/04/2012 | 767.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.570 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/04/2012 | 2006.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/04/2012 | 1879.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/04/2012 | 784.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/04/2012 | 840.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2012 | 1680.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2012 | 1304.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/04/2012 | 1458.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/04/2012 | 1121.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/04/2012 | 2751.22 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.001.185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/04/2012 | 5501.97 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.001.186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/04/2012 | 735.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS DE COZINHA -GLP CONSTANTE NANOTA FISCAL N.000.000.582 ANEXA DESTINADOS A/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/04/2012 | 2774.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMOA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRI//CULTURA CONF. NF. 000.000.569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/04/2012 | 1697.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.572 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200DE PLACA MOD-4495,LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/04/2012 | 266.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCU/LADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/04/2012 | 259.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCU/LADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/04/2012 | 1813.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULA/DA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/04/2012 | 1643.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/04/2012 | 1367.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES/NA NF. N.000.000.067 ANEXA,DESTINADAS A SEC./DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/04/2012 | 377.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NA NF N.000.000.322 ANEXA,DESTINADA A RETROESCAVA-DEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/04/2012 | 3377.78 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.065, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/04/2012 | 2463.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.066, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/04/2012 | 756.21 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF.AO PERIODO DE 13 A29 DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 002952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/04/2012 | 1357.90 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE MARCO/12CONF. NF DE SERVICOS 002953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/04/2012 | 501.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CARTUCHOS ,E MOUSE CONSTANTES/NA NF. N.000.000.102 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/04/2012 | 1862.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /HP LASER, 02(DOIS) TONER HP 2162A,01(UM) TE- CLADO CLONE, E 02(DOIS) HD INTERNO SATA2RPM/CONSTANTES NA NF. N. 000.000.102 ANEXA,DESTI-NADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/04/2012 | 2445.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE UMA PLACA MAE MEGA, MEMORIA DE /02 GB, FONTE ATX 450 W, GRAVADOR DVD, TONER /HP 2612A,PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL 3.0 /GHZ.CONSTANTES NA NF. N.000.000.100 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/04/2012 | 432.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CARTUCHOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.100 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/04/2012 | 1946.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE UMA PLACA MAE MEGA, MEMORIA DE /02 GB, FONTE ATX 450 W, GRAVADOR DVD, TONER /HP CE285,PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL 3.0 /GHZ.CONSTANTES NA NF. N.000.000.101 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/04/2012 | 874.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CARTUCHOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.101 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 04/04/2012 | 2403.45 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KTT-1566/PB PARA TRANSPORTE DE /ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO /PERIODO DE 13.02 A 29.02.2012,CONF. NF.DE SERVICOS N.003162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 04/04/2012 | 674.14 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO PERIODODE 13.02 A 29./02.2012,CONF. NF. DE SERVI€OS N.003161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/04/2012 | 1774.14 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO MES DE MAR€O/2012 E DI/FERENCA DO MES ANTERIOR, CONF. NF DE SERVICOS003162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/04/2012 | 3489.65 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO PERIODO DE 13.02A 29.02.2012 E AO MES DE MARCO/2012, CONF. NFDE SERVICOS 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/04/2012 | 3172.20 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO PERIODO DE 13.02 A 29.02.2012,CONF.NF. DE/SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/04/2012 | 350.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB-18, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/04/2012 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NOCAMPEONATO DOS VETERANOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/04/2012 | 900.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZACAO DE ATENDI/MENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF.NF. DE SERVICOS 002950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/04/2012 | 252.63 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN/CIA DE PLACA MNV-5799 E GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF. DE SERVICOS 002951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/04/2012 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/04/2012 | 80.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/04/2012 | 240.00 | 00006284227418 | FRANCISCO TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATA/MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/04/2012 | 60.23 | 00003573289495 | CARLOS ANTONIO CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/04/2012 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,CUSTEAR DESPESA COM VACINAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/04/2012 | 300.00 | 00003155726474 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 04/04/2012 | 200.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/04/2012 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/04/2012 | 265.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/04/2012 | 1090.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396CONDUZINDO EQUIPES DO CRAS EM ATIVIDADES DEVISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADASNO BOLSA FAMILIA E DIVERSAS COMUNIDADES, CONFNF DE SERVICOS 002954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP-8075, SENDO 08 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CAMPINA GRANDE CONDU//ZINDO EQUIPES DO BOLSA FAMILIA PARA ATIVIDA//DES NESTA CIDADE, CONF. NF DESERVICOS 002955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DEDISTRIBUI€ÇO DE PEIXES A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 05/04/2012 | 26800.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PEIXES CONSTANTES NA NF. N.000.009.847 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,POR /OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 05/04/2012 | 456.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICI-PIO, CONF. NF. 000.000.874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 05/04/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO AINTERNETE REF. AO MES DE MARCO/2012 DA SEC.DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOSN. 001733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 05/04/2012 | 456.87 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTAN- TES NA NF. N. 000.000.875 ANEXA, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 05/04/2012 | 870.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DIVERSOS DE MANUTENCAO DE COM-/PUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF. DE SERVICOS N.000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 05/04/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 05/04/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/2012 DAFINANCAS CONF. NF 001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 05/04/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF./AO MES DE MARCO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.001729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/04/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 05/04/2012 | 19996.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 05/04/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET REF. AO MES DE MAR./12,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001730 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 05/04/2012 | 895.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER'S E CARTUCHOS,REPARO NA FONTE E PLACA DE IMPRESSORA,/E FORMATACAO COM BACHUP DE COMPUTADORES DA /SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTSL CONF. NF-DE SERVICOS N.336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 05/04/2012 | 895.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER'S E CARTUCHOS,REPARO NA FONTE E FORMATACAO COM E SEM/BACHUP DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO / ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF.DE SERVICOS N.000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 05/04/2012 | 1100.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE UTILIDADES DOM�STICAS DIVERSAS /CONSTANTES NA NF. N. 000.000.873 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 05/04/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.001732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 07/04/2012 | 599.40 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COM. DE MAT. E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PORCELANATO PORCELLANATI ANDRIA BIANCO 50X50, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.003.088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 08/04/2012 | 6231.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE INTENS CONSTANTES EM NF000.000.079 OS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 08/04/2012 | 2606.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.080, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 08/04/2012 | 2305.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES /NA NF. N.000.000.084 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 08/04/2012 | 812.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES /NA NF. N.000.083 DESTINADOS A SEC. DE GESTAO/PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 08/04/2012 | 1207.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.081 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 08/04/2012 | 805.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.082 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 08/04/2012 | 798.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVEROS /CONSTANTES NA NF. N. 000.000.085 ANEXA DESTI-NADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/04/2012 | 2511.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/04/2012 | 902.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOSDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/04/2012 | 4606.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/04/2012 | 1100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TON/NER, INSTALACOES E SERVICOS E MANUTENCAO EMIMPRESSORA COM REPOSICAO DE ATUADOR DE PAPEL,CONF. NF 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 09/04/2012 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF. NF 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/04/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/04/2012 | 1200.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/04/2012 | 1910.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRE/SENTACOES MUSICAIS DA BANDA PROFESSOR ANTONIOPINTO EM FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO POSTOANCORA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS E DO AMBULATORIO DENTARIO DE PINTURA, CONF. NF DE SERVI/COS 002964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ATIVIDADESDESENVOLVIDA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 09/04/2012 | 1505.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/04/2012 | 1496.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DI/VERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/04/2012 | 1420.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/04/2012 | 600.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DEORGAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVI/COS 002961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/04/2012 | 1380.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERA/CAO DE PAREDES DO GALPAO ESCOLAR E NA PINTURADE ARMARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/04/2012 | 1280.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 001525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/04/2012 | 355.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.DE-BITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/04/2012 | 1155.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF./DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/04/2012 | 1528.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONF.DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/04/2012 | 613.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E SOLDA DE LAMINA DA COCHA DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF001524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINE/TE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 002968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/04/2012 | 1500.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AA AQUISICAO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOAO /PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOAO PESSOA EM FA- VOR DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/04/2012 | 1230.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE BOM//BAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/04/2012 | 3890.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/12, CONF.NF DE SERVICO 002966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/04/2012 | 1997.60 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO BANHEIRO PUBLICO E NA PINTURA DE ALAMBRADO DOCAMPO DE FUTEBOL E NA PINTURA DE MEIOS FIOSDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/04/2012 | 2990.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DE PAREDES DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E NA PINTURADE MEIOS FIO DO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/04/2012 | 1780.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APRE//SENTACOES MUSICAIS DA BANDA PROFESSOR ANTONIOPINTO EM FESTIVIDADES DE ENTREGA DE MATERIALESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA TAXA DEINSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. NF DE SERVICOS N.013251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/04/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/04/2012 | 558.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOMES DE MARCO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/04/2012 | 630.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOGOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/04/2012 | 970.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/04/2012 | 700.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP 9205/PB CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVICOS 002963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/04/2012 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/04/2012 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/04/2012 | 550.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/04/2012 | 635.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNV-5799,MNM-4695E GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/04/2012 | 2600.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF. DESERVICOS 00259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/04/2012 | 600.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM ATIVIDADES DA SECDE SAUDE EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NA MOTOHONDA BROS DE PLACA ECK-6619, CONF. NF DE SERVICOS 002974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/04/2012 | 628.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTAN-TES NA NF. N. 016684 ANEXA DESTINADAS AO VEI-CULO GOL BRANCO DE PLACA MOT-6918 DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/04/2012 | 4106.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL CONF.DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/04/2012 | 4393.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS CONF.DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/04/2012 | 6702.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE JUROS E MULTAS POR ATRASO DO INSS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE MARCO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/04/2012 | 3026.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA CONF.DE-BITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/04/2012 | 782.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONF.DEBITO NACONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/04/2012 | 1014.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/E INFRAESTRUTURA,CONF.DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/04/2012 | 1103.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONF.DEBITONA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/04/2012 | 484.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES CONF.DEBITO NACONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/04/2012 | 465.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAME TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELAR, CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/04/2012 | 235.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRAS, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/04/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA PETI, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/04/2012 | 256.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA PAIF, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/04/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000329ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDI-LIDADE CONF.PROCESSO DE INEXIGILIBILIDADE N./0004/2011 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFNF. DE SERVICOS N.002978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/04/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 DA /SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/04/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/04/2012 | 180.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/04/2012 | 120.00 | 00008387634484 | DAIANE NASCIMENTO DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/04/2012 | 250.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/04/2012 | 180.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003074857498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/04/2012 | 150.00 | 00011405451408 | MANOEL FLORIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/04/2012 | 23.00 | 00096595396491 | LUIZ CARLOS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/04/2012 | 70.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/04/2012 | 180.00 | 00092797857453 | TEREZINHA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/04/2012 | 75.00 | 00009294944409 | NILSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/04/2012 | 350.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/04/2012 | 23750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL INCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CI/DADANIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N§ 179/2011, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/04/2012 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE REATIVACAO FORNEC.CHEQUESCONF. DEBITO NA CONTA 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/04/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/04/2012 | 100.85 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/04/2012 | 50.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/04/2012 | 350.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/04/2012 | 120.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/04/2012 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/04/2012 | 127.00 | 00000090186460 | MARIA HOSANA PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/04/2012 | 130.00 | 00004170239440 | SEVERINA HOZANA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/04/2012 | 150.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/04/2012 | 200.00 | 00091702410404 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/04/2012 | 175.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/04/2012 | 140.00 | 00083921168449 | SEVERINO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/04/2012 | 150.00 | 00011139223461 | CARLA KELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/04/2012 | 177.76 | 00002767761431 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/04/2012 | 150.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/04/2012 | 150.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DES//PESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SEU FILHO EM ESTUDO NA CAPITAL DO ESTADO NO CURSODE TEATRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/04/2012 | 100.00 | 00071864610425 | MARIA DA PENHA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009854885496 | SHELLY PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/04/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/04/2012 | 156.00 | 00005475851441 | ANTONIO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2012 | 120.00 | 00096595701472 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/04/2012 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/04/2012 | 150.00 | 00004460493446 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/04/2012 | 200.00 | 00006387987440 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/04/2012 | 70.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/04/2012 | 40.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004322903460 | ANA LUCIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/04/2012 | 66.00 | 00006982873471 | VANILSA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004175819479 | IVONETE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/04/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/04/2012 | 200.00 | 00007152877459 | EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/04/2012 | 150.00 | 00010375940456 | MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/04/2012 | 250.00 | 00002028469463 | CICERO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/04/2012 | 66.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/04/2012 | 200.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/04/2012 | 200.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/04/2012 | 622.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/04/2012 | 150.00 | 00096590335400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDI-LIDADE CONF.PROCESSO DE INEXIGILIBILIDADE N./0004/2011 REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. NFDE SERVICOS N.002977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/04/2012 | 650.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATODO PREDIO DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/04/2012 | 535.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PE/DREIRO EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 11/04/2012 | 450.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/04/2012 | 3732.00 | 00001368981496 | DANILO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO SOCIO-EDUCATI-VO DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/04/2012 | 538.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MOI-1552, NPS 2890 E ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTI/NADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/04/2012 | 1450.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANU/TENCAO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVICOS 002986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/04/2012 | 315.79 | 00042455987434 | GEDEAM CANDIDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/04/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2012 CONF. NF DE SERVICOS 002981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/04/2012 | 696.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, GOL DE PLACAS MOT-6918, MNP-1361, AMBU/LANCIAS DE PLACAS MNV-5799, MNM-4695 E VERA//NEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.591 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/04/2012 | 13413.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OS QUAISFORAM DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MNU-2449 A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/04/2012 | 1298.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SIS/TEMA SUS DE MARCACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NF DE SERVICOS 002984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO (MEDICOSE ENFERMEIROS), CONF. NF DE SERVICOS 002991ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/04/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE MARCO/12, CONF. NF DE SERVICOS002982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/04/2012 | 315.79 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM TOCADA DO CONJUNTO ASA BRAN/CA EM INAUGURACAO DO POSTO ANCORA, DA COMUNI/DADE DE PINTURAS, CONF. NF DE SERVICOS 002994ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS HONO/RARIOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARCO/12,CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/04/2012 | 1500.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, OS QUAISFORAM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADAA SEC. DE AGRICULTURA, TRATOR DE MARCA FORD ECACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULADA A SEC. DEDESENV.URBANO E INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/04/2012 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF 18620 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/04/2012 | 30.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 9819-1,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONI/CO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONI/CO, DEBITADO NA C/C 7433-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/04/2012 | 600.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.293, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/04/2012 | 210.53 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ATIVIDADES RE/CREATIVAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/04/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE MARCO/2012, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFNF. DE SERVICOS 002983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/04/2012 | 526.32 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EMATIVIDADES DO GRUPO BOLSA FAMILIA IGD DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/04/2012 | 1100.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES PARA ATIVIDADES DA SECDE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFNF DE SERVICOS 002988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 12/04/2012 | 44.00 | 00001838976418 | ANTONIA VILMA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004518593405 | IRENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/04/2012 | 250.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/04/2012 | 250.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/04/2012 | 66.00 | 00009399118410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 12/04/2012 | 110.00 | 00009823708495 | PATRICIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/04/2012 | 250.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/04/2012 | 250.00 | 00002851877402 | CICERO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/04/2012 | 150.00 | 00007048979461 | DANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/04/2012 | 100.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/04/2012 | 250.00 | 00035278908823 | CLAUDIA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/04/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004052538420 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/04/2012 | 35.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/04/2012 | 68.67 | 00006888646432 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/04/2012 | 2030.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS MORTALHAS E TRANSLADOS CONF. NF. DE SERVICOS N.000251 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA/COM PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/04/2012 | 1000.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA,CONF.NF.DE SERVICOS N. 000252 ANEXA, PARA O FUNERAL DO SENHOR WALDEMAR AGRIPINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 13/04/2012 | 120.00 | 00005040607407 | NADJA KARLA GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/04/2012 | 115.83 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/04/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. NF 002996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/04/2012 | 1333.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADO A DISTRI//BUICAO COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 13/04/2012 | 980.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLA/CA KKE-9500/PB SENDO REALIZADO 06 VIAGENS ACIDADE DE GUARABIRA E 06 A CIDADE DE JOAO PE/SSOA CONDUZINDO EQUIPES DO CRAS EM ATIVIDADESNESTAS CIDADES, CONF. NF DE SERVICOS 003002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/04/2012 | 300.00 | 00003673568485 | VERA LUCIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/04/2012 | 78.98 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DEFATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/04/2012 | 200.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/04/2012 | 800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO DIA 05 DEABRIL/2012, DIA PELO QUAL HOUVE A ENTREGA DEPEIXE NA SEMANA SANTA, CONF. NF 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/04/2012 | 450.00 | 00008536205474 | DIVANCLECIO DA SILVA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEEQUIPES DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES ALUSI//VAS DA ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA REALIZADO NA SEXTA FEIRA SANTA NO PATIO DA FEIRADO MUNICIPIO, CONF. NF 003000ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/04/2012 | 150.00 | 00008269534412 | LUIS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/04/2012 | 200.00 | 00009550643417 | SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/04/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES MARCO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/04/2012 | 200.00 | 00009529410409 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/04/2012 | 705.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAEM ARMARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF DE SERVICOS 003001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/04/2012 | 950.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO DIA13 DE MARCO/2012,DIA PELO QUAL HOUVE A ENTRE/GA DO SAMU E A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDEANCORA DO CANTINHO, CONF. NF 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/04/2012 | 1580.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MXJ-4640 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA//MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/04/2012 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA/DO A RUA CONEGO TEODOMIRO, 157 CENTRO, DESTI/NADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS 002999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 13/04/2012 | 136.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 13/04/2012 | 96.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 13/04/2012 | 250.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS AS ATI/VIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 17924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/04/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 002995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/04/2012 | 920.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES PARA CUSTEAR DESPESACOM XVI CAMPEONATO DE FUTEBOL, CONF. REQUERI/MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/04/2012 | 600.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEARDESPESA COM A INSCRICAO DA SELECAO DE PILOESNA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/04/2012 | 800.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM A SELECAO DOS VETERANOS E A SELE/CAO PRINCIPAL, PARTICIPANTE DA COPA RURAL DEFUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/04/2012 | 214.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE TECIDOS E FLANELAS CONSTANTES NANF. N.000.000.064 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE/SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/04/2012 | 910.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE TECIDOS, E TOALHAS CONSTANTES NANF. N.000.000.063 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE/SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 16/04/2012 | 277.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/04/2012 | 1350.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DEPAREDES DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003007 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/04/2012 | 14893.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA/ NF. N. 000.000.844 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/04/2012 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PE€AS DE AR CONDICIONADO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF 002068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/04/2012 | 947.37 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMU/NICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, CONF. NF DE SERVICOS 003003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/04/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/04/2012 | 270.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/04/2012 | 960.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS ELANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS N. 003014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/04/2012 | 960.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS ELANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS N. 003019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 16/04/2012 | 850.00 | 00005760187406 | SEVERINA COSMO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/04/2012 | 400.00 | 00000981682405 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/04/2012 | 750.00 | 00096590289468 | MARIA DO CARMO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00002641979411 | LUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 16/04/2012 | 607.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDART DE PLACAMOI-1552, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/04/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DECONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/04/2012 | 622.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, EMVIAGENS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DADA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 003009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/04/2012 | 3300.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DEQUEIMADAS, INDEPENDENCIA E VIDEL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE FE/VEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/04/2012 | 2100.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MADEIRAS E TIJOLOS CONSTANTES EM NF.000.000.181 DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/04/2012 | 9501.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAMDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/04/2012 | 345.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI/NAGEM DE RUAS DO CONJ.PETRONIO CUNHA E NA CARPINAGEM DE RUAS DO CONJ. CRISTINA MUNIZ, CONFNF DE SERVICOS 003011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/04/2012 | 86.00 | 00003864849454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIODA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 16/04/2012 | 158.00 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATA/DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 16/04/2012 | 789.90 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DE RUAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA EBELA VISTA E NA CARPINAGEM DE RUAS DO CONJ.CRISTINA MUNIZ,CONF.NF DE SERVICOS 003013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/04/2012 | 2915.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 17/04/2012 | 407.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 17/04/2012 | 6907.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MINICIPIO, REF.AOAO MES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 17/04/2012 | 4786.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMOA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000.000.597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/04/2012 | 565.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.595 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DE MAR-CA FORD DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/04/2012 | 137.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.0594 ANEXA,DESTINADA A MOTO DE PLACA MNT-5408 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/04/2012 | 76.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.0593 ANEXA,DESTINADA A MOTO DE PLACA MOW-5207 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/04/2012 | 979.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.0596 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CA€AMBA DE PLACA MUI-6606 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/04/2012 | 3115.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 17/04/2012 | 1355.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRE//SSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/04/2012 | 1133.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.600 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KIB-8123 NO TRAJETO DE POCO ESCURO E OURICURI A CIDADE DE PILOES E PILOES A SAO FRANCISCO E VICE VERSA CONDUZINDO ALUNADOS DA RE/DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVICOS 003015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 17/04/2012 | 4810.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000575 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/04/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13 KG,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/04/2012 | 1158.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, DES/TINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/04/2012 | 795.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, DES/TINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/04/2012 | 522.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/04/2012 | 1096.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/04/2012 | 1102.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF 000.000.606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/04/2012 | 892.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF 000.000.607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/04/2012 | 1044.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF 000.000.605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/04/2012 | 1058.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.603,DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/04/2012 | 469.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE/PREDIO VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/04/2012 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES DEMARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/04/2012 | 2830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS OS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 17/04/2012 | 556.26 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000.000.599 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA NQD-7115 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE ABRIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7414-4,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 17/04/2012 | 673.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.598 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/04/2012 | 181.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, REF. AOMES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 17/04/2012 | 1352.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF 000.000.613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 17/04/2012 | 513.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/04/2012 | 1498.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 17/04/2012 | 2286.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 17/04/2012 | 1148.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/04/2012 | 1109.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/04/2012 | 2754.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/04/2012 | 3397.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/04/2012 | 2649.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/04/2012 | 84.03 | 00092767184434 | JOSEFA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/04/2012 | 125.00 | 00006344066474 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/04/2012 | 60.00 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/04/2012 | 450.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/04/2012 | 552.20 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULAN/CIA DE PLACA MNV-5799,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/04/2012 | 568.80 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULAN/CIA DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/04/2012 | 477.07 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DEPLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/04/2012 | 780.42 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNT-5388, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/04/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.18977 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONI/CO, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/04/2012 | 570.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDA EM MANUTENCAODE ORGAO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/04/2012 | 1255.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 003021ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/04/2012 | 3300.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DESAO FRANCISCO E PA REDENCAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AOMES DE MARCO/12CONF. NF DE SERVICOS 003149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/04/2012 | 409.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/04/2012 | 285.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA ESCO-LA JOAO PEREIRA DA SILVA,CONF. NF.DE SERVICOSN.003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 23/04/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KTT-1566/PB PARA TRANSPORTE DE /ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2012,CONF.NF DE SERVICOSN.003160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/04/2012 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO TRAJETO SITIO TABOCAL VIA AVAZEADO P/ASEDE DO MUNICIPIO, E VICE VERSA,REF. AO MES /DE MARCO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003158/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/04/2012 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE CAMARA MAGNUM, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTU/RA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 23/04/2012 | 240.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEÖCULO DE PLACA KJJ-3748/PB,TRANPORTANDO FUNCIO- NµRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NF. DE SERVICOS N. 003029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 23/04/2012 | 633.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRO E LEVANTA- MENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL,CONF. NF./003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 23/04/2012 | 608.00 | 00003137420490 | MARINALDO FELIX RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, /CONF. NF. DE SERVICOS N.003027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 23/04/2012 | 180.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFN.003025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 23/04/2012 | 605.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRASPARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 23/04/2012 | 535.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMVEICULOS GOL DE PLACAS MOT-6918, MNP-1361 EFIAT UNO DE PLACA MOJ-5172 DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS N.003031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/04/2012 | 180.00 | 00006525033497 | JOSINEIDE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 23/04/2012 | 200.00 | 00007574585482 | EDJANEA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/04/2012 | 150.00 | 00007790157469 | CLOVIS FELIX RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 23/04/2012 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/04/2012 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/04/2012 | 210.00 | 00005299430426 | LUCILENE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 23/04/2012 | 150.00 | 00002770572482 | FLAVIO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 23/04/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/04/2012 | 150.00 | 00007082562446 | SHERLA DA GLORIA TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 23/04/2012 | 400.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 23/04/2012 | 75.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS PARA SEU FILHA MENOR, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 23/04/2012 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/04/2012 | 200.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/04/2012 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/04/2012 | 280.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/04/2012 | 120.00 | 00009546699403 | VALERIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDEN-CIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/04/2012 | 100.00 | 00009292260464 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/04/2012 | 100.00 | 00011451277466 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/04/2012 | 150.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/04/2012 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 23/04/2012 | 44.00 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/04/2012 | 100.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE MATERIAL DE / CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/04/2012 | 25.00 | 00002533347485 | ARNALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSÇO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/04/2012 | 200.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/04/2012 | 200.00 | 00096596244415 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 24/04/2012 | 120.00 | 00008321097464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 24/04/2012 | 580.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES CONSTANTES NA// NF. N. 000.000.120, DESTINADOS A LANCHES DO /GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 24/04/2012 | 460.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES CONSTANTES NA// NF. N. 000.000.121, DESTINADOS A LANCHES DOS/ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 24/04/2012 | 390.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES CONSTANTES NA// NF. N. 000.000.122, DESTINADOS A LANCHES DOS/PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREITO E MAR€O/2012,CONF. NF. DE/SERVICOS 003033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 24/04/2012 | 263.16 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DEATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 24/04/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CUL/TURA DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003034ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 24/04/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO, CONF. NF DE SERVICOS 003035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 24/04/2012 | 974.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES FRANCES DESTINANOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTES NANF. 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/04/2012 | 14.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE AGOSTO/2011, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/04/2012 | 273.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE MAR€O/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/04/2012 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE JULHO/2011, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/04/2012 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE JUNHO/2011, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/04/2012 | 90.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE MAIO/2011, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/04/2012 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE ABRIL/2011 CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 25/04/2012 | 157.90 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF. NF. DE SERVICOS 003036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 25/04/2012 | 300.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE MOURA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM PARTI/CIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA COM EQUIPE DO MEC DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS-PAR, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2012, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/04/2012 | 666.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2012CONF.NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 25/04/2012 | 421.05 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAL DAS FES-TIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO DA SEMANA SANTANO CENTRO DA CIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS NF.DE SERVICOS 003037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/04/2012 | 294.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/04/2012 | 393.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/04/2012 | 395.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 25/04/2012 | 190.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS EVENTUAIS DE DIGITA€ÇO DE DOCUMEN-TOS DA SEC. DE SAéDE, CONF. NF. DE SERVICOS /N.003049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 25/04/2012 | 622.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF.NF. DE/SERVICOS N.003048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 8043-8,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 25/04/2012 | 296.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECDE FINANCAS REF. AO MES DE MAR€O/2012,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 25/04/2012 | 310.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECDE FINANCAS REF.AO MES DE FEV./2012,CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 25/04/2012 | 1100.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENA//CAO DE DESPESAS E BALANCETES DA SEC. DE FINA-NCAS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N.003046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/04/2012 | 223.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE /SETEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/04/2012 | 22.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE /NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 25/04/2012 | 162.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE /JULHO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 25/04/2012 | 276.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE /AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 25/04/2012 | 188.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE /OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 25/04/2012 | 210.10 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 25/04/2012 | 710.53 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES DO CRAS, CONF. NF. DE SERVICOS N.003047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/04/2012 | 585.68 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONF. DEBITO NA CONTA 8042-X E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/04/2012 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.19432 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/04/2012 | 920.00 | 00007159084489 | CICERO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSÇO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A /CUSTEAR DESPESA COM ARBITRAGEM DO XVI DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/04/2012 | 2452.29 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.021 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/04/2012 | 2651.25 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.022 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/04/2012 | 5101.28 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.017 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/04/2012 | 4861.51 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.016 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/04/2012 | 3981.98 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.020 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/04/2012 | 998.80 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA/MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,CONF./NF. DE SERVICOS N.003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/04/2012 | 1256.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE UMA PLACA MAE MEGA, MEMORIA DE /02 GB,HD 01TB INETERNO,MOUSE, TECLADO E PEN /DRIVER 16GB,CONSTANTES NA NF. N.000.000.113 /ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/04/2012 | 595.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF. DE SERVICOS N.003052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7412-8,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/04/2012 | 582.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/04/2012 | 1361.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NF. N. 000.000.112 ANEXA,DESTINADOSA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/04/2012 | 315.79 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA NO CONJ. ASA /BRANCA, NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO/MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003050 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/04/2012 | 88.00 | 00008312421408 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/04/2012 | 885.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS CONSTANTES NA/NF.N.000.000.114 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE /ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES /DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2012 | 3594.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO)REF. AO MES / DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO)REF. AO MES / DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2012 | 3939.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOREF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/04/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRAS CONTRATO REF.AO MES DE ABRIL/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2012 | 746.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI EFETIVO, /REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE ABRIL/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 8089-6 E EXTRATO / BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2012 | 29023.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF./FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/04/2012 | 11486.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSIAOS REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2012 | 12739.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2012 | 276.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANARIA CONF. DEBITO NA CONTA 8089-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA CONTA 8089-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2012 | 969.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA CON-TA 7411-X, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2012 | 472.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA CON-TA 7411-X, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7412-8,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7415-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7413-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO) REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO) REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/04/2012 | 585.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA RETENCAO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2012 | 4074.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVOS) REF. AO MES DE A-BRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO) REF. AO MES DE A-BRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2012 | 17038.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO) REF. AO MES DE A-BRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2012 | 15309.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVOS) REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2012 | 7746.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2012 | 10708.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVOS), REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2012 | 4933.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2012 | 800.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO/REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2012 | 7764.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO COMISSIONADOS REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PEVA(EFETIVO),REF. AO MES DEABRIL/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2012 | 17422.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PROGRAMA PSF I,II E III (CON-TRATO REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2012 | 21988.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF II E III EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2012 | 7332.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. MES DE ABRIL/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PACS EFETIVOS REF. AO MES DE /DE ABRIL/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 30393-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 18.553-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO / CONF. DEBITO NA CONTA 7433-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2012 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DI/VERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. DEBITO NA CONTA 11285-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/04/2012 | 29840.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.MES DE ABRIL/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2012 | 13333.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.MES DE ABRIL/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2012 | 137137.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(EFETIVOS), REF.MES DE ABRIL/2012,CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2012 | 2219.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/(COMISSAO)REF.AO MES DE ABRIL/2012/ CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2012 | 33497.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/(EFETIVOS)REF.AO MES DE ABRIL/2012/ CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2012 | 2888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL/(EFETIVOS)REF.AO MES DE ABRIL/2012/ CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2012 | 5184.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL/2012/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2012 | 2244.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSAO REF. AO MES DE ABRIL/2012/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2012 | 20046.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2012/CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AVENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADO REF.AOMES DE ABRIL/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2012 | 400.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACUSTEAR DESPESA NO CAMPEONATO DOS VETERANOSNA COPA RURAL DE FUTEBOL, VINCULADA A SEC. DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2012 | 800.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM O CAMPEONATO SUB-18 DE FUTEBOLCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2012 | 495.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO //ONIBUS DE PLACA MOT 7213, KOMBI DE PLACA MMX/3574, E ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, DA SEC. DE/EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICO N.003063 ANE//XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE ABRIL/12CONF. NF DE SERVICOS 003062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2012 | 168.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.628, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DEPLACA MNY-8546 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2012 | 558.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.626,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN/SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2012 | 603.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.629,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/DE PLACA MNJ 5024,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2012 | 520.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.630,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/DE PLACA MOK 9052,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2012 | 904.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.631,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE //PLACA MOE 3424, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2012 | 886.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.632,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE //PLACA LCR 9574, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2012 | 873.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.633,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE //PLACA MOT 7213, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS//DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2012 | 1225.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.634,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/PLACA KUG 8671, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS//DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2012 | 919.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.627,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2012 | 1659.50 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 024187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2012 | 25953.12 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA /E AMPLIACAO DA E.M.E.F ADELINA DE ALMEIDA BA-RRETO, CONF. BOLETIM DE MEDICAO E NF.DE SERVICOS N.000349 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2012 | 1376.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N. 000.000.639, DESTINADA AO VEICULO GOL 1.6/DE PLACA MNP 1361, DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2012 | 888.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA /NF . DE N. 000.000.640, DESTINADA AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2012 | 1323.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.638, DESTINADA AO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2012 | 1267.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.636, DESTINADA AO VEICULO UNO /MILLE DE PLACA MOJ 5172, DA SEC DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2012 | 422.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.625 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2012 | 105.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE LIXEIRO E SUPORTE P/ CPU CONSTANTE NA NF N.000.000.166 ANEXA, DESTINADOS ASEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2012 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA/DO A RUA CONEGO TEODOMIRO, 157 CENTRO, DESTI/NADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS 003204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2012 | 1487.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.620 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA //MUI DE PLACA MUI-6606 A DISPOSICAO DA SEC DE/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2012 | 114.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.000.000617 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 5207, A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2012 | 111.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.000.000618 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2012 | 977.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.619 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE-MARCA FORD, A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2012 | 1857.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.621 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO TRATOR A /DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2012 | 2092.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.622 ANEXA,DESTINADO A RETROESCADEIRA DA /SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2012 | 920.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL,CONSTANTE NANF N.000.000.166 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2012 | 711.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.623 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2012 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA BANCARIA,CONF. DEBITO NA CONTA 93-6/CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2012 | 66.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2012 | 858.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM / 4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE N. 000.000.637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2012 | 1066.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE N. 000.000.642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2012 | 320.00 | 00096575824404 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO //POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2012 | 74.00 | 00007783102484 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM AS MAES DO BOLSA FAMI//LIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00003060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2012 | 127.00 | 00093071698100 | MARIA ROSILENE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DO SERVICOSPRESTADOS DE CURSO DE CABELELEIRA EM ATIVIDA-DES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO CRAS COM FAMI-/LIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA DESTA EDI/LIDADE,CONF. NF DE SERVI€O N. 003054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2012 | 215.00 | 00005475854467 | ANA ROBERTA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRAEM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM FAMI//LIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA DESTA EDI-LIDADE, CONF. NF DE SERVI€O DE N.003055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2012 | 350.00 | 00009627389480 | HORTENCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM ATIVIDADESPROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 003056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2012 | 127.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESCOVISTA EM ATI-VIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM FAMILIAS BE-NEFICENTES DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,/CONFORME NF DE SERVI€O DE N. 003053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2012 | 53.00 | 00009416391425 | PATRICIA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM FAMILIAS BENE-FICENTES DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,CONFORME NF DE SERVICO DE N.003059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2012 | 53.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC.DE //A€AO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. DESERVI€OS N.003058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2012 | 60.00 | 00003529507490 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2012 | 360.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2012 | 53.00 | 00001734432497 | EDILEUZA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ATI-VIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO CRAS COM /FAMILIAS BENEFICENTES DO BOLSA FAMILIA,CONF./NF DE SERVICOS N.003057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2012 | 660.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000.000.624 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA NQD-7115 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/05/2012 | 4983.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/05/2012 | 450.00 | 00002641979411 | LUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/05/2012 | 69.60 | 00003668898421 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/05/2012 | 3869.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.565 ANEXA,DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS PARTICIPANTES PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 03/05/2012 | 3305.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BA/SICA)CONSTANTES NA NF N.000.000.564 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/05/2012 | 760.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/05/2012 | 217.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS/E DE ULTRASOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVI€OS N.001295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/05/2012 | 3300.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO PERIODODE 14 A 29 DE FEVEREIRO/2012 E AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.NF. DE SERVI€OS N.003066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/05/2012 | 1244.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS /DE DIF DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO MUNICI-PIO.CONF. NF. DE SERVICOS 003065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/05/2012 | 9829.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.566 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/05/2012 | 10000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.566 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO CAMIONHONETE DE PLACA //HXV-8439 CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS COQUINHO E LA-BIRINTO E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARCO/20-12,CONF. NF. DE SERVICOS N.003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/05/2012 | 2300.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TOCADA DA BANDA MUSICALPROF. ANTONIO PINTO EM ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA EM INAUGURACAO E ENTREGA DO TRA-TOR CONF. NF. DE SERVICOS 003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/05/2012 | 105.90 | 00065312627453 | JOSE ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVICOS/003067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 04/05/2012 | 315.79 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATA/DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/05/2012 | 650.00 | 00007159084489 | CICERO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DES/PESA COM ARBITRAGEM DO XVI CAMPEONATO MUNICI/PAL DE FUTEBOL,VINCULADO A SEC.DE ESPORTES,CFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 04/05/2012 | 950.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR /DESPESA COM PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/05/2012 | 950.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PREMIACAO DA FINAL /DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF./RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/05/2012 | 368.00 | 04060898000144 | LAB. INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICI-/PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/05/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. NF. DE SERVICOS /N.000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 04/05/2012 | 250.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/05/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/05/2012 | 70.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/05/2012 | 90.00 | 00070075447460 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALI//MENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 07/05/2012 | 300.00 | 00009135299401 | ERIVAN FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/05/2012 | 200.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/05/2012 | 250.00 | 00009543512400 | EDILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/05/2012 | 250.00 | 00009482779479 | NEEMIA CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO/CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 07/05/2012 | 300.00 | 00005530203400 | EDVANDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 07/05/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE ABRIL/2012, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFNF. DE SERVICOS 003076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 07/05/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDE 2012, CONF. NF. DE SERVICO DE N. 003074 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 07/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE ABRIL/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE,CONF.INEXEBILIDADE DE N. 00042011.RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 07/05/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH, REF.AO MES ABRIL/2012, CONF. NF 015754ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF.NF DE SERVICO003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 07/05/2012 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II REF. AO MES DE ABRIL/2012 // CONF. NF. DE SERVICOS N.003075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/05/2012 | 1980.00 | 00042216087491 | RAIMUNDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NQF 3400/PB/DESTINADO A CONDUCAO DO PACIENTE LEONARDO AL-VES EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADONO HOSPITAL LAUREANO, CONF. NF. DE SERVICO DEN. 003084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 07/05/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATA//MENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS, REF. AOMES DE ABRIL/12, CONF. NF DE SERVICOS N. 003078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 07/05/2012 | 2080.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO DE PARTE REF.ASERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE LI/XO URBANO DE DIVERSAS RUAS EM TRATOR FORD // CONF.NF. DE SERVICOS N.003083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 07/05/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.NF DE SERVICO 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/05/2012 | 1285.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MNU-2449 A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 07/05/2012 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA/DO A RUA CONEGO TEODOMIRO, 157 CENTRO, DESTI/NADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/2012, CONF. NF. DE SERVICOS DE N. 0030-86 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 07/05/2012 | 3500.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO DE PARTE REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO URBANO EM TRATOR FORD DE DIVERSAS RUAS /DA CIDADE, CONF.NF. DE SERVICOS N.003082 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 07/05/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /MITSUBISH TRITON DE PLACA MOD-4495 REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/05/2012 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LABIRINTO REF.AO MES DE DEZ/11CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 07/05/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LABIRINTO REF.AO MES DE OUT/11CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 07/05/2012 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LABIRINTO REF.AO MES DE FEV/12CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/05/2012 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LABIRINTO REF.AO MES DE JAN/12CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DIVERSOSDOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONF. NF. DE /SERVICOS N.003182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/05/2012 | 157.90 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANU-TENCAO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONF.NFDE SERVICOS N.003080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/05/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E ALFABETIZACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFNF DE SERVICOS 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/05/2012 | 565.10 | 00003864849454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLASAGRICIO MARCELINO DE LIRA E SANTO ANTONIO NA/ZONA RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SER-VI€OS N. 003079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.NF DE SERVICO003073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/05/2012 | 2650.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,RETELHAMENTO/DO PREDIO DA SEDE DE MUSICA E NA PINTURA,RE- TELHAMENTO DO PREDIO DO PETI E PAREDES DA SECDE EDUCACAO,CONF. NF DE SERVICOS N.003095 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MANUTENCAO DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE/ABRIL/2012 CONF. NF DE SERVICOS N.003091 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/05/2012 | 578.95 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN/CIA DE PLACA MNV-5799 E GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF. DE SERVICOS 003088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/05/2012 | 24200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA E IN-CLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL- CHEQUE CIDADAO /INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N.179/2011,CONFRECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/05/2012 | 120.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA /REF. A CAPACITACAO DO SISTEMA OPERACIONAL V7/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS/10 E 11 DE MAIO DE 2012. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/05/2012 | 300.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA /REF. A CAPACITACAO DO SISTEMA OPERACIONAL V7/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS/10 E 11 DE MAIO DE 2012. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/05/2012 | 500.00 | 00000967350409 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/05/2012 | 300.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2012 | 200.00 | 00069123322420 | JOSICLEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/05/2012 | 200.00 | 00008523702458 | CLAUDENICE LOUREN€O DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/05/2012 | 500.00 | 00005113985490 | MARIA GORETH DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/05/2012 | 3350.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,MANUTENCAO E/NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO CRAS E DO PREDIODE FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PETI LOCALIZA-DOS NA RUA CONEGO TEODOMIRO,CONF. NF DE SERVICOS N.003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/05/2012 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/05/2012 | 1536.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NA/NF. N.000.004.129 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MOT-7213 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSO-RES DE PILOES A COMUNIDADE DE PAU DARCO E CANTINHOS E VICE-VERSA NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA LOS- 7304/PB,CONF. NF DE SERVICOS /N.003090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO CAMIONHONETE DE PLACA //HXV-8439 CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS COQUINHO E LA-BIRINTO E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL/20-12,CONF. NF. DE SERVICOS N.003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/05/2012 | 1610.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E /REPOSICAO DE ASSENTOS EM CADEIRAS ESCOLAR DE/DIVERSAS ESCOLAS CONF. NF DE SERVICOS N.0030-96 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/05/2012 | 980.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA DE PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO,CONF. NF DE SERVICOS N.003101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/05/2012 | 622.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM MOTO DE PLACA /MNT-8701/PB A SERVICOS DA ESCOLA ALCIDES LOU-RENCO,CONF. NF DE SERVICOS N.003098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/05/2012 | 63.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TAXA DE ART DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA //BRAZ BARACHUY, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/05/2012 | 850.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADOS POSTOS DE SAUDE DA RUA: NOBERTO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, COMUNIDADE VIDEO E/DO SITIO NOVO,CONF. NF DE SERVICOS N.003100 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2012 | 650.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS EMATIVIDADES DE TAPAS BURACOS DE DIVERSAS RUASDA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/05/2012 | 375.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DE AVAZEADO A TABOCAL CONF. NF DE SERVI€OSN.003099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOCADA DA BANDA/MUSICAL PROF. ANTONIO PINTO EM ATIVIDADES DASEC. DE ESPORTE CONF. NF DE SERVICOS N.003093ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/05/2012 | 450.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA RUA PROJETADA I, NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJPETRONIO CUNHA,CONF. NF DE SERVICOS N.003109/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/05/2012 | 632.00 | 00096595566400 | EDVALDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO/EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF.NF DE SERVICOS N.003103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/05/2012 | 610.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE/DIVERSAS RUAS,E NA RETIRADA DE ENTULHOS DO //CONJ. PETRONIO CUNHA,CONF. NF DE SERVICOS N./003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/05/2012 | 760.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU//TEN€AO DA BOMBA INJETORA, DA EMBREAGEM DO TERMINAL E SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO TRA -TOR FORD CONF.NF DE SERVICOS N.003107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/05/2012 | 1150.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS /EM VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396,CONDUZINDO/EQUIPES DA SEC. DE AGRICULTURA EM ATIVIDADES/NA ZONA RURAL CONF.NF DE SERVICO N.003116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/05/2012 | 350.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF DE //SERVICOS 003108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/05/2012 | 360.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO/CARRO REBOQUE DO TRANSLADO DE CARNE DO MATA- DOURO PUBLICO,CONF.NF DE SERVICOS N.003106 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO / CONF. DEBITO NA CONTA 7433-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2012 | 1501.80 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NA/NF. AVULSA N.026743 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DA SEC. DE EDUCA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/05/2012 | 280.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE/PLACA MOI-1552 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF. DE SERVI-COS N.000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/05/2012 | 580.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE/PLACA MOT-7213 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF. DE SERVI-COS N.000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/05/2012 | 600.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE/PLACA MOE-3424 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. N.F DE SERVICOS N.000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/05/2012 | 450.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES E ARMA-RIO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/05/2012 | 1745.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF. FATURAS A-ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/05/2012 | 1240.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE COMISSIONADOS E CONTRATO REF.A /COMP.02/2012,PAGO COM RECURSOS PROPRIOS ATRA-VES DE DEBITO AUTOMATICO DA COTA PARTE DO FPMNA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/05/2012 | 492.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMEN-TAL COMISSIONADOS E CONTRATO REF.A COMP.02//2012,PAGO COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO DA COTA PARTEDO FPM NA CONTA7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/05/2012 | 5237.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% ENSI-NO FUNDAMENTAL CONTRATO REF.A COMP.02/2012//CONF. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/05/2012 | 1614.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMIS-SIONADOS E CONTRATO REF.A COMP.03/2012,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/05/2012 | 488.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.03/2012,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/05/2012 | 8037.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% CON-TRATO REF. A COMP.03/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA CONF. DEBITO NA CONTA 10807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/05/2012 | 180.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI//LIA NA CIDADE JOAO PESSOA,CONF.NF DE SERVICOSN.1511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/05/2012 | 19.00 | 00006575022430 | LUCIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/05/2012 | 50.00 | 00009391903460 | SILVANIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/05/2012 | 72.00 | 00003439037410 | MARIA GORETE BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FILHA MENOR QUE SOFRE DE DIA/BETES,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/05/2012 | 650.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/05/2012 | 480.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/05/2012 | 783.69 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO /MEDICO ESPECIALIZADO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF.DE/BITO NA CONTA 8089-6/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2012 | 340.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO/GOL CINZA DE PLACA MNP-1361 DA SEC. DE SAUDE.CONF. NF. DE SERVICOS N.000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2012 | 360.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO/GOL BRANCO DE PLACA MOT-6918 DA SEC. DE SAUDECONF. NF. DE SERVICOS N.000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/05/2012 | 457.90 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE PREDIOS DA/SEC. DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS N.003112 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/05/2012 | 1890.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE EM VIAGENS NO VEICULO GOL/ DE PLACA MOP-8075/PB SENDO 10(DEZ) A JOAO PESSOA E 04(QUATRO) A CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMEMENTO MEDICO /ESPECIALIZADO,CONF. NF DE SERVICOS N.003104/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/05/2012 | 850.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 07(SETEVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO SERVI-DORES DA SEC. DE SAUDE EM VEICULO UNO MILLE/FIRE FLEX DE PLACA MNP-9205/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. NF/DE SERVICOS N.003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA,DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO CONF. NF DE SERVICOS N.003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKX 8015/PE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE GUARABIRA CONF. NF DE SERVICOS N. 0031-15 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/05/2012 | 574.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,//REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/05/2012 | 4393.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -FMS REF. A COMP.02/2012 PAGO COM RECURSOSPROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO NA COTAPARTE DO FPM NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/05/2012 | 282.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF I, REF. A COMP.02/2012, PAGO COM RE- CURSOS PROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO DA COTA PARTE DO FPM NA CONTA7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/05/2012 | 1764.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF II REF. A COMP.02/2012, PAGO COM RE- CURSOS PROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO DA COTA PARTE DO FPM NA CONTA7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/05/2012 | 1786.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF III, REF. A COMP.02/2012,PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO DA COTA PARTE DO FPM NA CONTA7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/05/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL REF. A COMP.02/2012 PAGO COM-RECURSOS PROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATI-CO DA COTA PARTE DO FPM NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/05/2012 | 4642.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -FMS REF. A COMP.03/2012 PAGO COM RECURSOSPROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO DA COTAPARTE DO FPM NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/05/2012 | 4106.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PAB ESAUDE BUCAL REF. A COMP.03/2012, PAGO C/ RECU RSOS PROPRIOS ATRAV�S DE D�BITO AUTOMATICO /DA COTA PARTE DO FPM NA CONTA7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/05/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7413-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2012 | 5365.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE JUROS E MULTAS POR ATRASO DO INSS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2012 | 6748.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/05/2012 | 12343.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA-RIAS COMISSIONADOS,CONTRATO E ELETIVOS REF.A/COMP.02/2012, CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X// FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/05/2012 | 684.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF.A COMP.02/2012,CONF. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/05/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI REF.COMP.02/2012,CONF. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/05/2012 | 319.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF CON-TRATO REF. A COMP.02/2012, CONF. DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.DE-BITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/05/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/05/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000350ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NFDE SERVICOS N.003122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003119 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 11/05/2012 | 954.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES /NA NF. N.000.089 DESTINADOS A SEC. DE GESTAO/PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 11/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/05/2012 | 430.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/05/2012 | 550.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PARTE DO/VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 DA SEC./DE SAUDE,CONF. NF DE SERVICOS N.003127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 11/05/2012 | 2201.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF.N.000.000.092,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 11/05/2012 | 390.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA//DO POSTO DE SAUDE DA RUA NOBERTO BARACUHY,///CONF. NF DE SERVICOS 003132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/05/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/20-12, CONF NF DE SERVICOS 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 11/05/2012 | 960.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.000.087 ANEXA DESTI-NADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 11/05/2012 | 720.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.000.088 ANEXA DESTI-NADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 11/05/2012 | 649.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.000.086 ANEXA DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 11/05/2012 | 937.79 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 11/05/2012 | 250.00 | 00035278908823 | CLAUDIA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/05/2012 | 250.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 11/05/2012 | 250.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/05/2012 | 250.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/05/2012 | 1500.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCO-LAS DO SITIOS AVARZEADO,LAGOA DO MATO, CANA- DA, LABIRINTO, POCO ESCURO, MERCES E TABOCAL/CONF. NF DE SERVICOS N.000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 11/05/2012 | 4699.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NF 000.000.091, DESTINADO A DIVERSAS ESCO/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 11/05/2012 | 1210.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICO MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO //ONIBUS DE PLACA MOK-9052 DA SEC. DE EDUCACAO/PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF./NF. DE SERVICOS 001547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 11/05/2012 | 1030.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICO MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO //ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DA SEC. DE EDUCACAO/PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF./NF. DE SERVICOS 001548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 11/05/2012 | 680.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DA SEC DE EDUCACAO CONFNF. DE SERVICOS N.000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 11/05/2012 | 520.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO //ONIBUS DE PLACA MOK-9052 DA SEC. DE EDUCACAO/PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF.NF DE SERVICOSN.000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE/PLACA LCR- 9574 DA SEC.DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,CONF. NF DE SERVICOS N.003126ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA/MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,CONF./NF. DE SERVICOS N.003125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 11/05/2012 | 947.37 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO//VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052 PARA TRANS-/PORTE DE ALUNOS, CONF.NF DE SERVICOS N.003117ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 11/05/2012 | 632.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS EVENTUAIS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE AR/QUIVOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF DE SERVI-COS 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 11/05/2012 | 2100.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MADEIRAS E CIMENTOS CONSTANTES EM NF000.000.185 DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROSEM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADORDE ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF. NF.N.003131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINE/TE DO PREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 11/05/2012 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DES- LOCAR A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 14 A 18/ 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/05/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM VEICU-LO BQA-8344/PB NO MES DE MARCO,CONF.NF DE SERVICOS N.003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/05/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM VEICU-LO BQA-8344/PB NO MES DE ABRIL CONF.NF DE SERVICOS N.003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 11/05/2012 | 3410.32 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.869 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI//CAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/05/2012 | 666.66 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF.NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 11/05/2012 | 390.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPI- NAGEM DE RUAS DO CONJ.CRISTINA MUNIZ CONF.NF/DE SERVICOS N.003128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 11/05/2012 | 550.00 | 00006617911490 | JOSE MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALETAS E /ROCO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VENEZA,CONF. NF DE SERVICOS N.003134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 11/05/2012 | 1889.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES /NA NF. N.000.000.090 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 11/05/2012 | 550.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A EQUIPE //SELECAO DE PILOES PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/05/2012 | 320.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TOCADA MUSICAL CONJ./"JUAREZ DOS TECLADOS" EM APRESENTACAO NO PA-TIO DA FEIRA COMO ATRACAO CULTURAL DA SEXTA /MUSICAL PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE,CONF. NFDE SERVICOS N.003142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/05/2012 | 500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA P/ELABORACAODE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: VEREADORJOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ,ANTONIA FERREIRA /DOS SANTOS,ANTONIO CANDIDO SIMPLICIO, JOSEFA/LAURINDA DA CONCEICAO,CONF.NFDE SERVICOS N./003135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/05/2012 | 370.00 | 00069041687491 | EDNALDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETA DA ESTRADA DA COMUNIDADE DORIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVICOS 003140 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/05/2012 | 622.00 | 00002851877402 | CICERO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE/DE PEDREIRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA/SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONF.NF DE SERVICOS N./003141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/05/2012 | 3100.00 | 00072691387453 | LINDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA LCR-9574 PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS CONF. NF DE SERVICOS N.003138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/05/2012 | 2800.00 | 00006087274405 | LEANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO//VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF. NF.N.003139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/05/2012 | 3100.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/DA CAIXA DE MARCHA,NA TROCA DE EMBUCHAMENTO /E DO ROLAMENTO TRASEIRO E NA MANUTENCAO DO /SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 DA SEC. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DEALUNOS,CONF. NF N.003137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/05/2012 | 70.00 | 00009410519438 | GERLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/05/2012 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/05/2012 | 60.00 | 00073921530482 | RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA NA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/05/2012 | 280.00 | 00004846823423 | MARLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARACUSTEIO COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/05/2012 | 250.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/05/2012 | 150.00 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO/CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/05/2012 | 100.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DO CEARA CONF. RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/05/2012 | 85.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTÖCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/05/2012 | 250.00 | 00006060782400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR//DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/05/2012 | 100.00 | 00004126687424 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/05/2012 | 100.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/05/2012 | 250.00 | 00002028469463 | CICERO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/05/2012 | 150.00 | 00002531393412 | MARIA DE JESUS CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATA-MENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/05/2012 | 150.00 | 00098220047453 | ROSANILDA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/05/2012 | 100.00 | 00010375940456 | MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/05/2012 | 50.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/05/2012 | 250.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/05/2012 | 200.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATE//RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/05/2012 | 120.00 | 00006576984405 | CLAUDIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NARUA PROJETADA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/05/2012 | 225.00 | 00003761986483 | SEVERINO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/05/2012 | 146.10 | 00096593385468 | MARIA ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/05/2012 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/05/2012 | 90.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ REALIZACAO DE EXA- MES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009294091406 | ROSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/05/2012 | 100.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/05/2012 | 70.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/05/2012 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/05/2012 | 200.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/05/2012 | 120.00 | 00065937686420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/05/2012 | 100.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/05/2012 | 150.00 | 00072692820487 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 14/05/2012 | 200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/05/2012 | 150.00 | 00002000590411 | SEVERINO DANIEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONF.RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/05/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/05/2012 | 400.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 14/05/2012 | 150.00 | 00010135980402 | ALINE DE SOUZA SABINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/05/2012 | 200.00 | 00001547624400 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/05/2012 | 250.00 | 00096594381415 | MARIA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPE-SA COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/05/2012 | 150.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SEU FI//LHO EM ESTUDO NA CAPITAL DO ESTADO NO CURSODE TEATRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/05/2012 | 60.00 | 00004744698409 | TEREZINHA VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009598292452 | MARIA DA PIEDADE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR//SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/05/2012 | 200.00 | 00008752155480 | EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/05/2012 | 1180.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SIS/TEMA SUS DE MARCACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NF DE SERVICOS 003136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/05/2012 | 265.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RA/DIO COMUNITARIA"PILOES ALTERNATIVA",CONF. NF.DE SERVICOS 003143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/05/2012 | 17400.49 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE/NA NF. N.000.000.870 ANEXA,DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/05/2012 | 848.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.657 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/05/2012 | 1830.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.654 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO VERANEIODE PLACA BQA-8344 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/05/2012 | 957.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.656 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO MI-LLE DE PLACA MOJ-5172 DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/05/2012 | 1109.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.655 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE/PLACA MNP-1361 DA SEC. DE SAUDE DO MUCIPIO P/TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/05/2012 | 716.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULA/DA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 15/05/2012 | 833.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.649 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE MAIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/05/2012 | 900.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHESDESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GRUPODE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOSN. 003145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 15/05/2012 | 250.00 | 00009854885496 | SHELLY PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 15/05/2012 | 150.00 | 00011288926421 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/05/2012 | 150.00 | 00004768467490 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O /ESTADO DO RIO DE JANEIRO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/05/2012 | 270.00 | 00010634514423 | FRANCIELE AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 15/05/2012 | 150.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 15/05/2012 | 60.00 | 00097752819468 | ROSENILDA BENICIO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 15/05/2012 | 155.00 | 00088637085415 | GENILDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 15/05/2012 | 543.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000.000.646 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA NQD-7115 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/05/2012 | 773.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.663 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/DE PLACA MOK-9052 P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/05/2012 | 1682.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.664 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/DE PLACA KUG-8671 P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/05/2012 | 1676.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF 000.000.665, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/05/2012 | 1050.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GLP - GAS DE COZINHA CONSTANTES/NA NF. N.000.000.641 ANEXA, DESTINADOS AS DI-VERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/05/2012 | 988.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.662 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/05/2012 | 843.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DISIEL E OLEO LUBRIFICANTE/CONSTANTES NA NF N.000.000.661 ANEXA,DESTINA-DOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024/PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/05/2012 | 2086.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.652 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/05/2012 | 2057.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.651 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOI-1552 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/05/2012 | 2186.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.650 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE /PLACA NPS-2890 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/05/2012 | 895.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS //LUBRIFICACAO E SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK-9052MOT-7213,KOMBI MOI-1552 DESTINADOS AO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONF. NF DE SERVICOS N.003144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/05/2012 | 570.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE BOM//BAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/05/2012 | 530.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.000.000643 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW-5207DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/05/2012 | 553.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.000.000644 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT-5408DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/05/2012 | 582.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.660 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DE MARCA //FORD DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/05/2012 | 3754.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTECONSTANTE NA NF N.000.000.659 ANEXA,DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/05/2012 | 1104.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.645 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CA€AM/BA DE PLACA MUI 6606 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 15/05/2012 | 2059.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N./000.000.648 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR NOVO DASEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/05/2012 | 1186.18 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.658, DESTINADA AO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918 A DISPOSICAO DO PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/05/2012 | 3000.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.871 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI//CAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/05/2012 | 10150.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AO PAGAMENTOREF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N.000.000.872 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/05/2012 | 1252.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.647 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 16/05/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF. A MENSALIDADE DE SEGURO CONF. D�BITO NA DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 16/05/2012 | 10772.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF.A /COMP.01/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 16/05/2012 | 8237.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF.A /COMP.02/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 16/05/2012 | 6286.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF.A /COMP.03/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 16/05/2012 | 6709.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF.A /COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 16/05/2012 | 24774.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF.A COMP.01/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 16/05/2012 | 18779.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF.A COMP.02/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 16/05/2012 | 23697.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF.A COMP.03/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 17/05/2012 | 4336.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NA/NF. N.000.004.211 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MOE-3424 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 17/05/2012 | 1300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 E KOMBI DE PLACA MMX-3574 DE SOLDA, PARTE ELETRICA E SERVICOS DE LANTERNAGEM,CONF.NF DE SERVICOS N.003147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 17/05/2012 | 1650.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE VAZAMENTODO MOTOR E SERVICOS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOK-9052, CONF.NF DE SERVICOS//N.003148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/05/2012 | 315.79 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE /RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVICOS N.003146 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/05/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOCOM PREMIACAO DA FINAL DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 17/05/2012 | 76.00 | 00061633453472 | CICERA LUCIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 17/05/2012 | 1451.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.20526 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/05/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.NFDE SERVICOS N.1670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/05/2012 | 0.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7413-6/ITR,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 18/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 18/05/2012 | 550.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A EQUIPE //SELECAO DE PILOES PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/05/2012 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEUDA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME NF DE SERVICOS N.000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 18/05/2012 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CAMARA 14X9 X2424 TK 218 A DESTINADA A RESTROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.051 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/05/2012 | 1709.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E BI-COS INJETORES NO TRATOR DE 03 CILINDROS,CONF.NF DE SERVICOS N.007960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/05/2012 | 6611.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBI-TO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/05/2012 | 1451.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.AO /MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DE-BITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/05/2012 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POCOS ARTESIANOS REF. AO MES DE ABRIL/20-12, CONF. FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA //8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/05/2012 | 1676.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO,REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/05/2012 | 2120.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE-/DIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF.FATURAS /ANEXAS E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/05/2012 | 369.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRU-TURA,CONF. NF DE SERVICOS N.003154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/05/2012 | 473.68 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA ESTRADA /QUE LIGA PINTURAS A LAGOA DO MATO,CONF.NF DE/SERVICOS N.003152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/05/2012 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS MICHELIN CONSTANTE NA NF N.000.001.790 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/05/2012 | 5800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS MULTIWAY CONSTANTE NA NF N.000.001.791 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DO ENSINO //FUNDAMENTAL P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/05/2012 | 433.49 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/05/2012 | 200.00 | 00004322942440 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF P/PARTICIPAR DA FORMACAO DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENNA,CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/05/2012 | 2402.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.083 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/05/2012 | 5101.27 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.079 ANEXA,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/05/2012 | 4301.97 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.080 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO MENSAL DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ESTUDANTE ILMA DE S. RAMALHO /REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FATURA ANEXA EDEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/05/2012 | 2198.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO MENSAL DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FATURAS A-NEXAS E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/05/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO, CONF. NF DE SERVICOS 003151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/05/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNT-8889 A /A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF. DESERVICOS N.003150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/05/2012 | 425.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA LCR-9574 DA SEC.DE EDUCACAO CONFNF DE SERVICOS N.003155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/05/2012 | 198.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO /DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,CONF. FATURA ANEXA E/DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/05/2012 | 535.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES DO MUNICIPIO,CONF. FATURA ANEXA EDEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/05/2012 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/05/2012 | 439.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA A-NEXA REF. AO MES DE ABRIL/2012 E DEBITO NA C/C 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/05/2012 | 746.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA //SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURAS ANEXAS E/DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7414-4/F. ESPECIAL/ CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/05/2012 | 2557.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO REF. AO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILI-DADE,CONF.FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/05/2012 | 174.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE SANITARIA REF. AO MES ABRIL/2012 /CONF. COMPROVANTE ANEXO E DEBITO NA CONTA 80-42-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/05/2012 | 5200.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE TROCA DE04(QUATRO) BICOS INJETORES ELETRONICOS COMPLETOS E REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COMPLETADO VEICULO SPLINTER DE PLACA MNY-8546 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE,CONF. NF DE SERVICOS//N.007959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/05/2012 | 219.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012CONF. FATURAS EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/05/2012 | 1650.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORIS-TAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA TRANSPORTAANDO PACIENTES DO /MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS N.003156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/05/2012 | 250.00 | 00003074857498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/05/2012 | 300.00 | 00009398810476 | MELIANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/05/2012 | 315.00 | 00003155726474 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/05/2012 | 50.00 | 00006880540481 | ANTONIO PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/05/2012 | 41.36 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, /CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/05/2012 | 150.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATA-MENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/05/2012 | 80.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ME-DICAMENTOS PARA SEU FILHA MENOR, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/05/2012 | 40.00 | 00002304329489 | JOSEFA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/05/2012 | 150.00 | 00002314228812 | JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/05/2012 | 150.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO/CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/05/2012 | 300.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/05/2012 | 103.70 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/05/2012 | 150.00 | 00008485912403 | EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/05/2012 | 370.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESCOVISTA EM ATI-VIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM FAMILIAS BE-NEFICENTES DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,/CONFORME NF DE SERVI€O DE N. 003210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/05/2012 | 200.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/05/2012 | 200.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/05/2012 | 200.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/05/2012 | 300.00 | 00002736710495 | JOSENILDA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/05/2012 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES DEABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBITO NA /CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/05/2012 | 2301.41 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.082 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/05/2012 | 2103.77 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.081 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/05/2012 | 603.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS VINCULADOSA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL//2012,CONF.FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/05/2012 | 2980.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ) VIAGENS A JOAO/PESSOA E 04(QUATRO) A GUARABIRA E 09(NOVE) A/CAMPINA GRANDE EM VEICULO GM/CORSA DE PLACA /HYJ-1121/PB TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS EM/ATIVIDADES,CONF. NF DE SERVICOS N.003153 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/05/2012 | 59.00 | 00004209814466 | MARIA APARECIDA MARTINS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/05/2012 | 250.00 | 00067453929415 | IZIDRO BELIZARIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/05/2012 | 120.00 | 00065093402400 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO/MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/05/2012 | 150.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/05/2012 | 99.18 | 00007240338401 | INES KELLY DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO P/ PAGTO DE FATURAS DE AGUA /DE SUA RESIDENCIA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 23/05/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 23/05/2012 | 65.00 | 00008777189469 | KESSIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/05/2012 | 378.95 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/05/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL /CONSTANTES NA NF N.000.001.799 ANXA,DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 DA //SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/05/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.001.798 ANEXA,DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/05/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.001.796 ANEXA,DESTI-NADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 DA /SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/05/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.001.795 ANEXA,DESTI-NADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 DA /SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/05/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.001.797 ANEXA,DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNI DE PLACA MOJ-5172 /DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/05/2012 | 368.42 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-/DO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURI P/ A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICI-PIO EM VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA KHU-5656/PB,CONF. NF DE SERVICOS N.003164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/05/2012 | 310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.//DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS N.197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/05/2012 | 180.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 DA SEC. DE SAUDE CONF.NF N.198 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/05/2012 | 424.50 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERC. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE AVENTAL E TOUCAS CONSTANTES NANF. N.000.114.267 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE//SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/05/2012 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL /CONSTANTE NA NF N.000.001.794 ANEXA,DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/05/2012 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL /CONSTANTE NA NF N.000.001.793 ANEXA,DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/05/2012 | 390.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1572 P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,CONF.NF DE SERVICOS N.196 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/05/2012 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO VEÖCULO MICROONI-BUS DE PLACA -MOK-9052 P/ O TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SER-VICOS N.194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 23/05/2012 | 1360.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTES NA /NF. N.000.001.800 ANEXA,DESTINADOS A RETROES-CAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 24/05/2012 | 1794.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/05/2012 | 2442.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 24/05/2012 | 3049.80 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000594 ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 24/05/2012 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.20881 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 24/05/2012 | 368.42 | 00009549905446 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A EQUIPE /DE APOIO EM CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDO-SOS,CONF. NF DE SERVICOS N.003166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 24/05/2012 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DADO PREDIO DO PETI, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 25/05/2012 | 800.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES/PROMOVIDAS PELO CRAS CONF. NF DE SERVICOS N.003172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/05/2012 | 2975.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENCAO/DE PAREDES E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE PREDIOS DA SEC.DEADMINISTRACAO CONF.NF.DE SERVICOS N.003171 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/05/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/20-12 NF DE SERVICOS 003167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/05/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KTT-1566/PB PARA TRANSPORTE DE /ALUNOS DA ZONA RURAL TRAJETO SITIO CANADA,LA-BIRINTO E PORCOES NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.NF DE SER/VI€OS N. 003168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 25/05/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF.NF. DE SERVI€OS N.003170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.NF.DE SERVICOS N./003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 18553-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/05/2012 | 214.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/05/2012 | 120.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A EQUIPE //SELECAO DE PILOES PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/05/2012 | 750.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 08(OITO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO GM/CORSA DE PLACA/MOB-7809/PB,CONDUZINDO EQUIOES DA SEC. DE EDUCACAO,CONF. NF DE SERVICOS N.003173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/05/2012 | 1478.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTA-NTE NA NF AVULSA N.031239 ANEXA,DESTINADOS A/ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO //CONF. DEBITO NA CONTA 12074-X/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO //CONF. DEBITO NA CONTA 12365-X/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/05/2012 | 211.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO/PROGRAMA PETI, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO// 2011 A MAIO/2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/05/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA/ PETI(EFETIVO),REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/05/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/05/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO /REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/05/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE MAIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/05/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA/ CRAS(EFETIVO),REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/05/2012 | 4146.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS. TUTELAR (ELETIVO),REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/05/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/05/2012 | 3594.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.NF DE SERVICOS003174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/05/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/05/2012 | 4074.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/05/2012 | 19147.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO), REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/05/2012 | 933.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO), REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7411-X/CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/05/2012 | 1.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7413-6/CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO CONF./DEBITO NA C/C 7411-X,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/05/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVOS), REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/05/2012 | 3303.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO), REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/05/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/05/2012 | 277.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/05/2012 | 30741.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/05/2012 | 11982.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/05/2012 | 11486.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/05/2012 | 1595.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DOC/TED ELETRONICO,DEBI/TADO NA CONTA 7433-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/05/2012 | 607.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO SERGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/05/2012 | 5184.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/05/2012 | 19735.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/05/2012 | 2244.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSAO REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/05/2012 | 36696.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO),REF.AOMES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/05/2012 | 2519.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO)REF.AOMES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/05/2012 | 142289.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(EFETIVO),REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/05/2012 | 13685.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(COMISSAO),REF.AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/05/2012 | 27953.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(CONTRATO),REF.AO MES DEMAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/05/2012 | 15220.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/05/2012 | 9123.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/05/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/05/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PACS EFETIVOS REF. AO MES DE /DE MAIO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/05/2012 | 1282.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF I EFETIVOS REF. AO MES DE DE MAIO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/05/2012 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II (CONTRATO), REF. AO MESDE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/05/2012 | 10763.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF III, EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/05/2012 | 8120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF III(CONTRATO), REF. AO MESDE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/05/2012 | 7598.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/05/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/05/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/05/2012 | 3234.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PEVA/ EFETIVOS REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/05/2012 | 10727.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/05/2012 | 5099.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/05/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO(ELETIVO),REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/05/2012 | 8246.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VIN/CULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REFAO MES DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/05/2012 | 1600.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO/PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOAO PESSOA EM FA- VOR DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/05/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOPAG ANE/ XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICI/PAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/05/2012 | 700.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.671 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/05/2012 | 2262.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF N.000.001.277 ANEXA,DESTINADOS ATRANSPORTE DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/05/2012 | 950.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.674 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR NOVO 4X4 A/DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/05/2012 | 950.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.669 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR NOVO 4 X 4/DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/05/2012 | 1474.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.669 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR MARCA FORD/DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/05/2012 | 2046.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.675 ANEXA,DESTINADO A RETROESCADEIRA DA/ SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/05/2012 | 1150.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.000.000.670 ANEXA,DESTINADO A CA€AMBA DE PLACA //MUI 6606 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/05/2012 | 91.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.667 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW-/DE PLACA 5207 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/05/2012 | 109.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.668 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT-/5408 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/05/2012 | 2001.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.677 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE /PLACA NPS-2890 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/05/2012 | 2006.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.676 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOI-1552 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/05/2012 | 303.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.683 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICROONI/ BUS DE PLACA KUG-8671 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/05/2012 | 1264.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000.000.678 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICROONI/BUS DE PLACA MNJ-5024 DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/05/2012 | 1466.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.679 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICROONI//BUS DE PLACA MOK-9052 DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/05/2012 | 1622.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.680 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA MOE-3424 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/05/2012 | 1876.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.681 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA LCR-9574 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/05/2012 | 1678.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. 000000.682 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA MOT-7213 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/05/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS DE COZINHA, OS QUAIS FORAMDESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/05/2012 | 3149.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA CONTA 8089-6/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/05/2012 | 474.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/05/2012 | 974.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/05/2012 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA CONTA 7412-6/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/05/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/05/2012 | 1290.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.672 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/05/2012 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA CONF.DEBITO NA CONTA 7411-XFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/05/2012 | 914.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000.000.673 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA NQD-7115 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA /CONTA 16057-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2012 | 58.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388 DA SEC. DE SAUDE//CONF. NF N.000.000.684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2012 | 1544.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.0000.000.686 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2012 | 241.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DOPIO,CONF. NF 000.000.690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2012 | 1204.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF.N.000.000.689 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO VERA-/NEIO DE PLACA BQA-8344 A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2012 | 1066.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF.N.000000.688 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2012 | 3600.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRA/TACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO,PARA REALIZACAO DO EVENTO RELIGIOSO PAIXAO DECRISTO REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MU/NICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2012, CONF. NF.000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2012 | 568.42 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPE/ZA DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, CONF. NF 003175ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2012 | 568.42 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPE/ZA DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, CONF. NF 003176EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/06/2012 | 8701.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.004.808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/06/2012 | 490.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.163ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/06/2012 | 111.85 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACALZK-7101 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/06/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO SEGURO DO AUTOMOVEL UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/06/2012 | 520.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.004.810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/06/2012 | 658.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS,ULTRASOGRAFIA E MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/06/2012 | 50.00 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DEAGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/06/2012 | 150.00 | 00037713332880 | MARIA DE LOURDES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 05/06/2012 | 100.00 | 00006545854402 | ADRIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/06/2012 | 70.00 | 00005038903401 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO/A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIO, PARA COMPRA/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 05/06/2012 | 170.00 | 00003988402451 | JOSE ILSON MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 05/06/2012 | 113.58 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 05/06/2012 | 50.00 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 05/06/2012 | 100.00 | 00007152877459 | EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 05/06/2012 | 40.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/06/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/06/2012 | 80.00 | 00009627395455 | MARCIA CRISPIM ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIO, PARA COMPRA DE GENEROS //ALIMENTICIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/06/2012 | 150.00 | 00008269534412 | LUIS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 05/06/2012 | 100.00 | 00096591048472 | SEVERINA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS //ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/06/2012 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 05/06/2012 | 60.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 05/06/2012 | 150.00 | 00092807283420 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 05/06/2012 | 250.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 05/06/2012 | 120.00 | 00001631448420 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE /GENEROS ALIMEMTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 05/06/2012 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/06/2012 | 70.00 | 00005474201451 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, COM A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 05/06/2012 | 250.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 05/06/2012 | 29.00 | 00004744637450 | CICERA FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 05/06/2012 | 150.00 | 00070057919402 | JONAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, COM A COMPRA DE MATE-//RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003171614405 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO,COM A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 05/06/2012 | 250.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 05/06/2012 | 170.00 | 00002299401458 | MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 05/06/2012 | 50.00 | 00096590211434 | JOSEFA MARIA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 05/06/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 05/06/2012 | 250.00 | 00004327719480 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 05/06/2012 | 70.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,//CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002643925408 | MARICELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, COM A COMPRA DE MATE-//RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 05/06/2012 | 200.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 05/06/2012 | 60.00 | 00084009420430 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 05/06/2012 | 200.00 | 00065093402400 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 05/06/2012 | 80.00 | 00010034843442 | JACIARA RUBENIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004949527410 | FRANCIMARIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 05/06/2012 | 110.00 | 00002930314443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 05/06/2012 | 150.00 | 00072692820487 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 05/06/2012 | 70.00 | 00010624123464 | DALVA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA-/MENTOS PARA SEU FILHO MENOR D.G.M.D. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 05/06/2012 | 50.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 05/06/2012 | 400.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/06/2012 | 200.00 | 00097749885404 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 05/06/2012 | 200.00 | 00096591552472 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO/NSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/06/2012 | 160.00 | 00065294262487 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/06/2012 | 150.00 | 00096596074404 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/06/2012 | 200.00 | 00096595949415 | ANTONIO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004744698409 | TEREZINHA VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/06/2012 | 150.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE/UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/06/2012 | 39.82 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS/CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/06/2012 | 80.00 | 00004744406483 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA A UMA //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DE/BITADO NA C/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/06/2012 | 2908.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.659 ANEXA,DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/06/2012 | 3602.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A CESTA BASICA DO MUNICIPIOPARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CA//RENTES ATENDIDAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/06/2012 | 990.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF 000.000.660 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRA/MA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/06/2012 | 4890.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF 000.000.657 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRA/MA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/06/2012 | 180.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/06/2012 | 984.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/06/2012 | 286.32 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXI NO DESLOCAMEN/TO DE EQUIPES DA LICITACAO A CIDADE DE JOAOPESSOA EM ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONF.NFDE SERVICOS 003178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/06/2012 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.21502 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM AREALIZACAO DE ESTAGIOS PARA SECRETARIOS DEJUNTAS DE SERVICO MILITAR, CONF. DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/06/2012 | 368.42 | 00003137420490 | MARINALDO FELIX RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, /CONF. NF. DE SERVICOS 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/06/2012 | 4214.39 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAMDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.016.040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/06/2012 | 236.84 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT-7213 E ONIBUS MOE-3424 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICO 003180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/06/2012 | 10000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.656 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/06/2012 | 7193.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.656 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/06/2012 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAOHUGO XAVIER, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/06/2012 | 315.79 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF. NF. DE SERVICOS 003181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 06/06/2012 | 600.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM A SELECAO DE PILOES DA COPA RURALCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/06/2012 | 535.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONF. FA/TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/06/2012 | 980.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI//PIO, CONF. NF DE SERVICOS 003283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/06/2012 | 480.00 | 00096595906449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/06/2012 | 120.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/06/2012 | 150.00 | 00003252166496 | MARIA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/06/2012 | 70.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/06/2012 | 250.00 | 00068168486404 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DE/BITADO NA C/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/06/2012 | 75.00 | 00007648555492 | SUZANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/06/2012 | 4505.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMI/SSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 04/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/06/2012 | 4616.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMI/SSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 05/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.DE-BITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/06/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000376ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/06/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 013459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/06/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURAN/TE O MES DE MAIO/2012, CONF. NF 016167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/06/2012 | 6796.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/06/2012 | 5366.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICAO PRE/VIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DEBITADO NA C/C 74 11-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/06/2012 | 11834.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA-RIAS COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATOS COMP. 03/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/06/2012 | 11085.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA-RIAS COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATOS COMP. 04/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/06/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALPROJOVEM/CONTRATO, COMP. 04/2012, CONF. DEBI/TO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/06/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVI/MENTO SOCIAL/PAIF(CONTRATO), COMP. 04/2012,DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/06/2012 | 11996.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA/RIAS COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATOS,COMP05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/06/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM/CONTRATO, COMP. 05/2012, CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/06/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIFCONTRATO, COMP. 05/2012, CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/06/2012 | 1256.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/06/2012 | 70222.34 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA /E AMPLIACAO DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY,CONFBOLETIM DE MEDICAO E NF DE SERVICOS 000361. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/06/2012 | 1634.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE COMI//SSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 04/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/06/2012 | 1634.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE COMI//SSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 05/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE MAIO/12CONF. NF DE SERVICOS 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/06/2012 | 2000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO COM ALTERACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES E HARDWARE DECOMPUTADORES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF. NF 003287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/06/2012 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE CAMARA 14X9 X2424 TK 218 A DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICUL/TURA DO MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.058 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/06/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2012CONF. NF DE SERVICOS 003201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/06/2012 | 635.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CONJ.PE/TRONIO CUNHA, NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DOCONJ. ANTONIO MARIZ E NA RETIRADA DE ENTULHOSDA RUA CONEGO TEODOMIRO, CONF. NF DE SERVICOS003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/06/2012 | 860.00 | 00005937196465 | MANOEL JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GA/LERIAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. PE/TRONIO CUNHA E ANTONIO MARIZ, CONF. NF DE SERVICOS 003189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/06/2012 | 505.26 | 00005783325406 | MARCELO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. 003183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/06/2012 | 1370.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MNU-2449 A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/06/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. NF DE SERVICO 003198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/06/2012 | 3250.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA,RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE PAREDES DO PRE/DIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 003190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/06/2012 | 1560.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURADA PRACA DO CONJ. BELA VISTA, NA PINTURA DEMEIO FIO DA RUA CONEGO TEODOMIRO E BEJAMIM SOBRINHO, NA PINTURA DA PRACA DE MOTO TAXI E NAPINTURA DE PAREDES DA SEC. DETRANSPORTE,CONFNF DE SERVICOS 003192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/06/2012 | 980.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARPINAGEM DO CONJ. PETRONIO CUNHA, NA DESOBSTRU//CAO DE GALERIAS DA RUA Pe. IBIAPINA E NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA HUGO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 003191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MANUTENCAO DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/06/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE MAIO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/06/2012 | 1120.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/06/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/06/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/06/2012 | 695.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE PREDIOS DA/SEC. DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS N.003196 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACANQF-3400/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIN/DO O SR LEONARDO ALVES PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO, CONF. NF.DE SERVICOS 003199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/06/2012 | 25150.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO E RECUPE-RACAO SOCIAL CHEQUE CIDADAO, INSTITUIDO PELA/LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011. CONFORME RECIBOANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/06/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DE ACESSO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA C/C 10807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/06/2012 | 250.00 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/06/2012 | 250.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/06/2012 | 783.69 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO /MEDICO ESPECIALIZADO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/06/2012 | 2540.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES PARA ATIVIDADES DA SECDE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFNF DE SERVICOS 003187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/06/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE MAIO/2012, A DISPOSI CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/06/2012 | 1732.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE CUR//SOS ARTESANATOS, FLORES EM EVA, DESTINADOS ASPESSOAS ATENDIDAS PELO PROG. BOLSA FAMILIA, CONF. NF DE SERVICOS 003184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/06/2012 | 465.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DEAPOIO NA ORNAMENTACAO DE ATIVIDADES FESTIVASDAS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO 003203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/06/2012 | 250.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008978420494 | SEVERINA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004518593405 | IRENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 12/06/2012 | 1120.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FORAM DES/TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 12/06/2012 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ.PETRONIO CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA C/C 8089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/06/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINE/TE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 12/06/2012 | 1189.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRICANTE EFILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO MICROONI/BUS DE PLACA KUG-8671, DESTINADO AO TRANSPOR/TE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.000.701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/06/2012 | 2105.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRICANTE EFILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO MICROONI/BUS DE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AO TRANSPOR/TE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.000.700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/06/2012 | 2179.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRICANTE EFILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO MICROONI/BUS DE PLACA MOK-9052, DESTINADO AO TRANSPOR/TE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.000.699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 12/06/2012 | 2312.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRICANTESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOT-7213 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/06/2012 | 2608.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRICANTESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KUG-8671 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 12/06/2012 | 2781.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRICANTESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOE-3424 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/06/2012 | 2418.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 12/06/2012 | 2489.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 12/06/2012 | 1330.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13 KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 12/06/2012 | 2700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICA/CAO E BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS ONI/BUS DE PLACAS MOT-7213, MOE-3424 E KOMBIS DEPLACAS MMX-3574 E MOI-1552,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF.DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/06/2012 | 26823.80 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A1 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIES/PORTIVA NA COMUNIDADE DE CHA DE PAU DARCO EREFORMA E AMPLIACAOD DA E.M.E.F ADELINA DE ALMEIDA BARRETO, CONF. CONVITE E NF. 000363 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 13/06/2012 | 2139.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES NA/NF. AVULSA N.036077 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 DA SEC. DE EDUCA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 13/06/2012 | 1750.00 | 00072691387453 | LINDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOT-7213 PARA TRANSPORTE DE ALU-NADOS DA REDE DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOSNF 003209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 13/06/2012 | 1360.00 | 00006087274405 | LEANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO//VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF. NF.N.003208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 13/06/2012 | 315.79 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF DE //SERVICOS 003206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 13/06/2012 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.21829 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/06/2012 | 984.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM /LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA/SEC. DE SAUDE,CONF. DESCRIMINADO NA NF. DE /SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 13/06/2012 | 1503.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OS QUAISFORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/06/2012 | 2360.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADOS E ALU/GUEL DE MATERIAL COM VELAS E NA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E KIT MORTALHA CONF. NF.DESERVICOS NS.000268 E 000269 ANEXAS,DESTINADASA DIACAO COM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/06/2012 | 1499.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OS QUAIS FO/RAM DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 13/06/2012 | 937.79 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/06/2012 | 986.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM,LUBRIFICA//€AO E BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE CAS MNM-4695, MNV-5799 E GOL DE PLACA MOT-6918, DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. DE SERVICOS N.003214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/06/2012 | 980.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM,LUBRIFICA//CAO E SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/06/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.22013 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/06/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/06/2012 | 626.32 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS MECANICOSPRESTADOS NO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADOA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 003212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/06/2012 | 4439.26 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.077, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/06/2012 | 1670.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-3424 DESTINADO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES, CONF. NF DE SERVICOS 003285 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 18/06/2012 | 523.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.703 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT-/5408 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 18/06/2012 | 355.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.702 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW-/5207 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 18/06/2012 | 1643.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 18/06/2012 | 1607.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 18/06/2012 | 3190.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.710ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/06/2012 | 1297.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR(NOVO) VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 18/06/2012 | 1250.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.706 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/06/2012 | 4866.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/06/2012 | 2286.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.713, DESTINADA AO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918 A DISPOSICAO DO PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/06/2012 | 1140.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.707 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/06/2012 | 1102.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/06/2012 | 1788.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/06/2012 | 1049.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULA/DO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/06/2012 | 1417.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFNF 000.000.711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/06/2012 | 1247.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115 VINCULADOA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 19/06/2012 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DADO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 19/06/2012 | 80.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 19/06/2012 | 250.00 | 00006847754419 | MARIA CREMILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 19/06/2012 | 250.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 19/06/2012 | 50.00 | 00009546699403 | VALERIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDEN-CIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/06/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 19/06/2012 | 100.00 | 00008202479444 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/06/2012 | 300.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/06/2012 | 350.00 | 00008253371438 | LUIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/06/2012 | 100.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 19/06/2012 | 150.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUADA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DES/PESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SEU FILHO EM ESTUDO NA CAPITAL DO ESTADO NO CURSODE TEATRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/06/2012 | 204.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/06/2012 | 335.00 | 00003761986483 | SEVERINO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 19/06/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/06/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/06/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 19/06/2012 | 200.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 19/06/2012 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI/CIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 19/06/2012 | 248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICI//PIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 19/06/2012 | 315.79 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA//DO POSTO DE SAUDE DA RUA NOBERTO BARACUHY,///CONF. NF DE SERVICOS 003216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 19/06/2012 | 157.89 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GELADEIRAS DO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 003215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 19/06/2012 | 968.42 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZACAO DE ATENDI/MENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF.NF. DE SERVICOS 003217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 19/06/2012 | 1173.24 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE QUE PRESTA/RAM SERVICOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO CON//TRA PARALISIA INFANTIL E CONTRA A GRIPE REALIZADAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 19/06/2012 | 1257.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. EXTRATO BANCA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 19/06/2012 | 7031.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. FA/TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 19/06/2012 | 1563.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 19/06/2012 | 693.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 19/06/2012 | 336.84 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA DE AVAZEADO A TABOCAL,CONF. NF DE SERVI€OSN.003219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 19/06/2012 | 622.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM MOTO DE PLACA /MNT-8701/PB A SERVICOS DA ESCOLA ALCIDES LOU-RENCO,CONF. NF DE SERVICOS N.003220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 19/06/2012 | 3918.77 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.079, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 19/06/2012 | 651.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/06/2012 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULO ONIBUS DEPLACA MOT-7213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE MICROFILME, DEBITADO NAC/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/06/2012 | 666.00 | 04060898000144 | LAB. INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICI-/PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/06/2012 | 368.42 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN/CIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC.DE SAU/DE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/06/2012 | 236.84 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA,NA 2¦ VIA DE REGISTRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTOS POBRE DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/06/2012 | 200.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/06/2012 | 155.00 | 00088637085415 | GENILDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/06/2012 | 100.00 | 00011451277466 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/06/2012 | 250.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/06/2012 | 330.00 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/06/2012 | 180.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/06/2012 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/06/2012 | 200.00 | 00008451225411 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/06/2012 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/06/2012 | 250.00 | 00003074857498 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/06/2012 | 66.00 | 00096590335400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/06/2012 | 180.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DEUMA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/06/2012 | 160.00 | 00009550643417 | SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/06/2012 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/06/2012 | 336.84 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREI/RO EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO003227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/06/2012 | 336.84 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO003221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/06/2012 | 631.58 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS EVENTUAIOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF DE SERVI-COS 003229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/06/2012 | 210.53 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRASDOS ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFNF.DE SERVICOS N.003223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/06/2012 | 1180.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE BOM//BAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/06/2012 | 336.84 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPI- NAGEM DO CONJ.AMANDO XAVIER E NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NFDE SERVICOS 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/06/2012 | 231.58 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVI/DADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 003228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/06/2012 | 368.42 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFN.003224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 22/06/2012 | 1160.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONF. NF 000.000.330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 22/06/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.001802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 22/06/2012 | 321.25 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS AS ATI/VIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 18211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/06/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET REF. AO MES DE MAIO/2012, DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 001801ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 22/06/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003234ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 22/06/2012 | 2480.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 02 TOCADAS MUSICAIS DA BANDAPROF. ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 21 INTEGRAN/TES EM ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DEEDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 003230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00010523176422 | JOSE LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM A SELECAO DE PILOES DA COPA RURALCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 22/06/2012 | 1465.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCADAS DABANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO EM EN//TREGA DAS CASAS CEAP DO MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVICOS 003232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/06/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO AINTERNETE REF. AO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOSN. 001803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 22/06/2012 | 200.00 | 00003573289495 | CARLOS ANTONIO CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 22/06/2012 | 340.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 22/06/2012 | 200.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 22/06/2012 | 300.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA REF A 02 MESES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 22/06/2012 | 250.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 22/06/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF./AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N.001800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/06/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF.DE SERVICOS N.003233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 22/06/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE FINANCAS CONF. NF 001798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 22/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 22/06/2012 | 980.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT DEPLACA MMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PA/CIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO SENDO 04 PARA JOAO PESOA E 02 PARACAMPINA GRANDE, CONF. NF DE SERVICOS 003235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/06/2012 | 151.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF. FATURA EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/06/2012 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/06/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO ANCORA PSF 3, REF.AO MES DE MARCO/12CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 25/06/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO ANCORA PSF 3, REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/06/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO ANCORA PSF 3, REF.AO MES DE ABRIL/12CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 25/06/2012 | 1180.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSAMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 E GOL DE PLACAMNP-1361 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENCARDENACAO E ORGANIZACAO DE BALANCETES E DE DESPESADA SEC. DE FINANCAS, CONF. NF DE SERVICOS 00 3236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS003237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/ 2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/06/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/ 2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/06/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/06/2012 | 500.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A EQUIPE DE FUTEBOL SELE/CAO DE PILOES NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 25/06/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MALCIDES LOURENCO(BOMBA DAGUA)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 25/06/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MALCIDES LOURENCO(BOMBA DAGUA)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 25/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MALCIDES LOURENCO(BOMBA DAGUA)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 25/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MALCIDES LOURENCO(BOMBA DAGUA)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 25/06/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MALCIDES LOURENCO(BOMBA DAGUA)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 25/06/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOTABOCAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 25/06/2012 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNIPAL JOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 25/06/2012 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.MROBERTO DE MENEZES LINS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 25/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 25/06/2012 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO DE MENEZES LINS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 25/06/2012 | 172.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M ROBERTODE MENEZES LINS, REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 25/06/2012 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO,REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 25/06/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO,REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 25/06/2012 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO LABIRINTO,REF. AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 25/06/2012 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO LABIRINTO,NESTE MU/NICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012,CF FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/06/2012 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO LABIRINTO,NESTE MU/NICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CF FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 26/06/2012 | 1436.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTA-NTE NA NF AVULSA N.039323 ANEXA,DESTINADOS A/ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 26/06/2012 | 640.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS EVENTUIAS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SER/VICOS 003242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 26/06/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFDE SERVICOS 003240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 26/06/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ILMA DESOUZA RAMALHO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 26/06/2012 | 2521.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ILMA DESOUZA RAMALHO, PARCELA 02/24, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 26/06/2012 | 1501.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 26/06/2012 | 686.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 26/06/2012 | 1999.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 26/06/2012 | 1479.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE-/DIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURAANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 26/06/2012 | 747.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF.FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 26/06/2012 | 250.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEIO DEQUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DE VENEZA,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 26/06/2012 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA //SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA ANEXA,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 26/06/2012 | 550.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE,CONF.NF DESERVICOS 003241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 26/06/2012 | 248.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 26/06/2012 | 2350.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 26/06/2012 | 1745.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKX 8015/PE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE GUARABIRA CONF. NF DE SERVICOS N. 0032-43 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 26/06/2012 | 125.00 | 00005205124482 | OZANETE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 26/06/2012 | 380.00 | 00009398460475 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 26/06/2012 | 1407.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES MAIO/12CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/06/2012 | 860.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE ATIVIDA-/DES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NO MINITRIO DE PLACA KIN-65-69 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/06/2012 | 860.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE ATIVIDA-/DES E DESFILE CONTRA CONTRA AS DROGAS, NO MI-NITRIO DE PLACA CNP-2641,CONF.NF. DE SERVICOSN.000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DE/BITADO NA C/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/06/2012 | 2494.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS OS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/06/2012 | 640.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DO GRUPO SUAS DO MUNI/CIPIO, CONF. NF 000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/06/2012 | 670.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS,ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DO GRUPODO IGD DO MUNICIPIO, CONF. NF 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/06/2012 | 690.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCAR/DENACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DO GRUPO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/06/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/06/2012 | 3594.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS. TUTELAR (ELETIVO),REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/06/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS (EFETIVO), REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/06/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/06/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI (EFETIVO), REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA PETI(CONTRATO)REF.AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA C/C 8089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/06/2012 | 29424.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/06/2012 | 11972.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/06/2012 | 11486.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/06/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/06/2012 | 4862.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/06/2012 | 19064.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO),REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/06/2012 | 933.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO),REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/06/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/06/2012 | 1457.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/06/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO), REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/06/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/06/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/06/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/06/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/06/2012 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000. 177 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/06/2012 | 15071.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/06/2012 | 10082.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/06/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/06/2012 | 10382.97 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/06/2012 | 5016.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/06/2012 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AO SUBSIDIO DO PREFEITO(ELETIVO), REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/06/2012 | 8046.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VIN/CULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REFAO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/06/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PACS/ EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/06/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/06/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AOMES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/06/2012 | 8120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF IIIL(CONTRATO),REF. AO MESDE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/06/2012 | 10763.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PSF III EFETIVO REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/06/2012 | 1282.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PSF I EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/06/2012 | 7598.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PSF II EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/06/2012 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II(CONTRATO),REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/06/2012 | 3234.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PEVA EFETIVO REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/06/2012 | 980.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 00 3244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/06/2012 | 20357.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(EFETIVO),REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/06/2012 | 2244.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(COMISSAO),REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/06/2012 | 5174.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/06/2012 | 36946.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO),REF.AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/06/2012 | 2519.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO)REF.AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/06/2012 | 27953.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/06/2012 | 142768.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/06/2012 | 13719.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/07/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIM AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REF. AO PAGTO DAAQUISICAO DE 01(UM)ONIBUS ESCOLAR RURAL ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/07/2012 | 165545.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE A. INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUN/TO PROFESSOR, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMAPAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIARIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/07/2012 | 16236.00 | 08117496000190 | H S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO(TIPO 1-9000 BTU)DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/07/2012 | 980.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13 KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/07/2012 | 650.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADA AOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/07/2012 | 789.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 DESTINADA AOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2012 | 195.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/07/2012 | 270.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/07/2012 | 420.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2012 | 416.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/07/2012 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE CANADA,LABIRINTO, POCOES PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE REF.AO MES DE MAIO/2012, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT-1566/PB, CONF. NF DE SERVICOS 003249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2012NF DE SERVICOS 003248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.NF. DE SERVICOS N.003247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N.003246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/07/2012 | 884.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.718 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/07/2012 | 1678.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR(NOVO) VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/07/2012 | 2032.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/07/2012 | 374.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/07/2012 | 744.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULA/DO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/07/2012 | 254.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/07/2012 | 25.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2012 | 287.23 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A ILUMINACAO DO PUBLICA DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 000001391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2012 | 7800.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRA/TACAO DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO PARAREALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO REALIZADO NOCENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/12CONF. NF 00207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/07/2012 | 452.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.719 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/07/2012 | 1424.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.0000.000.739 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL DEDE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/07/2012 | 548.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.0000.000.731 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO MOTO DEPLACA MNT-5388 VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/07/2012 | 2037.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.0000.000.733 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/07/2012 | 2562.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.0000.000.732 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2012 | 1107.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS,ULTRASONOGRAFICO E MAMOGRAFIA REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2012 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.001.949 ANEXA,DESTI-NADOS A VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/07/2012 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS CONTINENTAL CONSTANTES NA NF. N. 000.001.951 ANEXA,DESTI-NADOS A VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/07/2012 | 736.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/07/2012 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/07/2012 | 528.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCU/LADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/07/2012 | 180.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/07/2012 | 218.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115 VINCULADOA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/07/2012 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA CASA PAROQUIAL-CENTRO SOCIAL PADREMATEUS, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/07/2012 | 277.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/07/2012 | 607.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DEBIBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/07/2012 | 50.17 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.000.147 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE IN/FRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCATIVAS REALIZADAS PELASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A JUNHO2012, CONF. NF DE SERVICOS 003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 04/07/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.23033 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 04/07/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.23034 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES/PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 03250 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO AINTERNET REF. AO MES DE JUNHO/2012 DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOSN. 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 05/07/2012 | 956.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.111 DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 05/07/2012 | 1220.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.107 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 05/07/2012 | 952.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.108 DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF./AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 05/07/2012 | 1199.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, CFNF.000.000.109 DESTINADOS A SEC.DE GESTAO PU/BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 05/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 DASEC. DE FINANCAS CONF. NF 001825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 05/07/2012 | 279.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECDE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 05/07/2012 | 247.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECDE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 05/07/2012 | 427.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECDE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 05/07/2012 | 313.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 05/07/2012 | 173.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 05/07/2012 | 461.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET REF. AO MES DE JUNHO/2012, DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 001827ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/07/2012 | 4748.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONSTANTESNA NF N.000.000.105,DESTINADOS A DIVERSAS ES/COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 05/07/2012 | 2350.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS CF NF N.000.000.106,DESTINADOS A DIVERSAS ES/COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 05/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 05/07/2012 | 1901.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.110, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 06/07/2012 | 28500.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF. A APRESENTACAO MUSICAL COM AS BANDAS GA/ROTA SEMVERGONHA, SAFADOES DO FORRO E FORRO//ZAO FEITICO DE MENINA NA FESTIVIDADES JUNINASNOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2012, CONF. NF 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 06/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABO/RACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXECICIO DE2011 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 08/07/2012 | 980.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS 02(DOIS) DIASDE ATIVIDADES DAS ESCOLAS NOS FESTEJOS JUNI//NOS DE 2012, SERVICO PRESTADO PELO MINITRIODE PLACA MMR-4490, CONF. NF 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 08/07/2012 | 890.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA DIVULGACAO E SONORIZACAO DO BONDE DO FORRONO DIA 24/06/2012 EM COMEMORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DE 2012, SERVICO PRESTADO PELO MINITRIO DE PLACA MMR-4490, CONF. NF 000012 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 09/07/2012 | 19910.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.761 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 09/07/2012 | 23.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 09/07/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH, REF.AO MES MAIO/2012, CONF. NF 016500ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 09/07/2012 | 230.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHETAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/07/2012 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SPRITER DE PLACA MNY8546 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF 000.002.064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/07/2012 | 470.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF. 000.005.368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/07/2012 | 980.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE PREDIOS DA/SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS N. 003254ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/07/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS REF. AO AO MES DE JUNHO/12, CONF. NF DE SERVICOS N. 003261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/07/2012 | 524.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AOMES DE JUNHO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/07/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/07/2012 | 4614.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMI/SSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 06/2012, CONF.DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/07/2012 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/07/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000391ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/07/2012 | 625.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 013511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/07/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/07/2012 | 6274.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA//RIAS, COMP. 06/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/07/2012 | 547.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMAPETI, COMP. 04 E 05/2012, CONF.DEBITO NA C/C 12365. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/07/2012 | 10603.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM. E JUROS/MULTAS-INSS, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/07/2012 | 410.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMAPETI, COMP. 06/2012, CONF.DEBITO NA C/C 12365 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/07/2012 | 1332.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2012, CONF. NF. DE SERVICO 003256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/07/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DEBITADONA C/C 10807-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/07/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE JUNHO/2012, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/07/2012 | 22100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOAOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADA//NIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009535355414 | GERLANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/07/2012 | 1120.29 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDI/CO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/07/2012 | 250.00 | 00008978420494 | SEVERINA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/07/2012 | 250.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/07/2012 | 250.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/07/2012 | 250.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005475863458 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,CUSTEAR DESPESA COM VACINAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/07/2012 | 195.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/07/2012 | 250.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS/TEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI/ZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/07/2012 | 1443.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MAIO EJUNHO/12, CONF NF DE SERVICOS003325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/07/2012 | 785.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE ATI/VIDADES DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/07/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NANA C/C 10807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/07/2012 | 3300.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA NPS 2890, DESTINADA AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRECHODE SAO FRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DESERVICOS 003271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12CONF. NF DE SERVICOS 003253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/07/2012 | 1289.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/07/2012 | 8153.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, COMP. 06/2012, CONF.DEBITO NA C/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/07/2012 | 8131.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, COMP. 05/2012, CONF.DEBITO NA C/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/07/2012 | 554.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMP.05/2012, CONF. DEBITO NAC/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/07/2012 | 488.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMP.04/2012, CONF. DEBITO NAC/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/07/2012 | 8351.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO/FUN/DEB 60%, COMP.04/2012, CONF. DEBITO NA C/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/07/2012 | 554.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMP.06/2012, CONF. DEBITO NAC/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/07/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 04/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/07/2012 | 3832.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PSF I,II E III, COMP. 04/2012, CONF.DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/07/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2012CONF. NF DE SERVICOS 003262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/07/2012 | 265.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDA DEARVORE DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 003257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/07/2012 | 739.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DA RUA PROJETADA I E II NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DOCONJ. ANTONIO MARIZ E NA DESOBSTRUCAO DA RUAPe IBIAPINA, CONF. NF DE SERVICOS 003255 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/07/2012 | 1332.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MAIO EJUNHO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/07/2012 | 400.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO EM ATIVIDADES DO BONDE DO FORRO REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2012, CONF. NF DE SERVICOS 003258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A EQUIPE DE FUTEBOL SELE/CAO DE PILOES NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS DE INSTALA€OES DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, NO PATIO DA FEIRA LIVRE PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL, SEXTA MUSICAL,CONF.NF DE SERVICOS 003263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 11/07/2012 | 33.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 12/07/2012 | 969.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/07/2012 | 3990.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/07/2012 | 3808.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A CESTA BASICA DO MUNICIPIOPARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CA//RENTES ATENDIDAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/07/2012 | 981.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/07/2012 | 984.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/07/2012 | 3000.00 | 05335426000110 | CLINICA ODONTOLOGA FATIMA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTE/SE DENTARIA NO PERIODO DE 01/06/12 A 30/06/12CONF. NF 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DE/BITADO NA C/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 13/07/2012 | 2000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE/MAIO/2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003265 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 13/07/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 16/07/2012 | 838.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344,VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 16/07/2012 | 1257.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 16/07/2012 | 825.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 16/07/2012 | 1430.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 16/07/2012 | 863.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 16/07/2012 | 376.85 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ5024 A DISPOSICAO DO ENSINO /FUNDAMENTAL CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 16/07/2012 | 1487.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 16/07/2012 | 1830.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 16/07/2012 | 1768.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 16/07/2012 | 1164.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 16/07/2012 | 1225.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 16/07/2012 | 2034.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 16/07/2012 | 2006.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 16/07/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FORAM DES/TINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 16/07/2012 | 696.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 16/07/2012 | 1175.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.742 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/07/2012 | 1730.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 16/07/2012 | 1622.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR NOVO 4X4, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 16/07/2012 | 1104.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 17/07/2012 | 6768.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 17/07/2012 | 2097.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTU/RA E POCOS ARTESIANOS, REF.AO MES DE JUNHO/12CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 17/07/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM VEICU-LO BQA-8344/PB NO MES DE MAIO/12, CONF. NF DESERVICOS 003270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 17/07/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DESAO GONCALO A OURICURI E VICE VERSA NOS TUR//NOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 17/07/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHL5921UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO TRAJETO POCOES/COQUINHO/CANADAE LABIRINTO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA,REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVI/COS 003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIROS PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/07/2012 | 13692.98 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO SERVICO DE PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E.M.E.F SAO JOSE/SITIO POCO ESCURO, EMEFJOAO HUGO XAVIER DA CUNHA/SITIO CANADA EEE.M.E.F PEDRO CRISTIANO LINS FILHO/SITIO LA/GOA DO MATO, CONF. NF 000369 ANEXA. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 17/07/2012 | 660.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/12,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 17/07/2012 | 297.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E UNIDA/DE SANITARIA REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 17/07/2012 | 900.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AO CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES AOSPREDIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 3269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 17/07/2012 | 1031.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICI/PIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES DE JU/NHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE JULHO/12, CONF. EXTRATO BANCA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 17/07/2012 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 17/07/2012 | 618.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DACASA PAROQUIAL-CENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/07/2012 | 1100.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO SERVIDORES DOPROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA,PARA REALIZACAO DETREINAMENTO, CONF.NF DE SERVICOS 003326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 18/07/2012 | 4395.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADO A DISTRI//BUICAO COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 18/07/2012 | 3700.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO A COMP. 05/2012, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/07/2012 | 2965.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO A COMP. 04/2012, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/07/2012 | 3692.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO A COMP. 03/2012, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/07/2012 | 1309.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO A COMP. 02/2012, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/07/2012 | 13.50 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE DOC/TED DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/07/2012 | 937.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/07/2012 | 90.00 | 00003668898421 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/07/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO ONI/BUS DE PLACA KTT-1566/PB, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVI/COS 003275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/07/2012 | 6100.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.915 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI//CAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/07/2012 | 1990.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/07/2012 | 1040.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO/REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE IM-PRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/07/2012 | 585.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDE/NACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/07/2012 | 250.00 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF. NF. DE SERVICOS 003276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE JUNHO/12CONF. NF DE SERVICOS 003279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/07/2012 | 210.53 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AO RE/DOR DA ESCOLA DO SITIO PAU DARCO, CONF. NF 003278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/07/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU//NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO TITARA, OURICURI E POCO ESCURO,ZONA RURAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. A JUN/ 2012,CONF. NF DE SERVI€OS 003277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/07/2012 | 6600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRECHO DE SAO FRANCISCO A PA REDENCAO REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/07/2012 | 685.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIASE ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOPETI DO MUNICIPIO, CONF. NF 000689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/07/2012 | 340.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NF 000.000.165,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED ELE//TRONICO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/07/2012 | 679.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/07/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF.DEBITONA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/12CONF. NF DE SERVICOS 003286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/07/2012 | 273.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA ATRAVES DO PROGRA/MA BOLSA FAMILIA, CONF. NF 000.000.166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 24/07/2012 | 1110.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COMGESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 24/07/2012 | 809.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS E FLANELAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. NF 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 24/07/2012 | 902.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS E CENTRO SOCIAL, REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 24/07/2012 | 497.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOSPREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 24/07/2012 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 24/07/2012 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II, REF. AO MES DE MAIO/2012 //CONF. NF. DE SERVICOS N.003290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/07/2012 | 490.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DIVERSOS, REF. AOAO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 24/07/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFDE SERVICOS 003288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/07/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003289ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 24/07/2012 | 860.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA INFANTILDO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 24/07/2012 | 2521.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/07/2012 | 2020.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE-/DIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 24/07/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO ASEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 25/07/2012 | 475.00 | 00069041687491 | EDNALDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPAS BURACOS E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO A SERRARIA, CONF. NF DE SERVICOS 003294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 25/07/2012 | 340.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO TAPA BURACOSDE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 25/07/2012 | 630.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEMATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIOAVARZEADO, CONF. NF 003293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 25/07/2012 | 700.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MA/TO,ABERTURA DE VALAS E CONSERTO DE BUEIRAS NAESTRADA VICINAL DO SITIO OURICURI DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 25/07/2012 | 665.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATOE TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIOPAU DARCO, CONF. NF DE SERVICOS 003296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 25/07/2012 | 110.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ES/TRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 25/07/2012 | 440.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD, CONF. NF DE SERVICOS 003298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 25/07/2012 | 6.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPLEMENTO,DEBITADO NA C/C 10246-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 25/07/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU//NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAREF. AO MES DE ABRIL/12, CONF. NF DE SERVICOS003297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 25/07/2012 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NANA 15975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 25/07/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 25/07/2012 | 35.00 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIAADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 26/07/2012 | 864.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.921 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 26/07/2012 | 1072.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.919 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 26/07/2012 | 1110.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.920 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 27/07/2012 | 4030.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 015109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/07/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESDE MAIO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003324 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/07/2012 | 82.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NANA 15975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 27/07/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NAC/C 12074-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/07/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSE/SSORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MES DEJULHO/2012, CONF. NF 107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/07/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS N. 009717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/07/2012 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2012, CONF.NF 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/07/2012 | 1005.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.759 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/07/2012 | 588.43 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA RETENCAO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/07/2012 | 1633.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/07/2012 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/07/2012 | 1021.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/07/2012 | 1755.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINLADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/07/2012 | 1480.82 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULA/DO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/07/2012 | 277.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172,VICULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/07/2012 | 2387.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR NOVO 4X4, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/07/2012 | 1872.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/07/2012 | 420.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FORAM DES/TINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/07/2012 | 1996.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/07/2012 | 1250.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/07/2012 | 1668.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/07/2012 | 1783.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIOCONF.NF 000.000.762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/07/2012 | 985.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/07/2012 | 1869.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/07/2012 | 1632.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/07/2012 | 1054.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/07/2012 | 607.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MU/NICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/07/2012 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITA//RIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO 2012,QUE FORAM REALIZADOS DURANTE OSDIAS 23 E 24 DE JUNHO/2012, CONF. NF 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/07/2012 | 289.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONA-DOS REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/07/2012 | 13719.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/07/2012 | 27953.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/07/2012 | 36946.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVOS), REF.AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2012 | 2519.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2012 | 20268.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(EFETIVO), REF. AO MES DE JU//LHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2012 | 2244.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(COMISSAO), REF. AO MES DE JU/LHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2012 | 5184.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE JU/LHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2012 | 140765.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/07/2012 | 15191.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/07/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/07/2012 | 9763.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2012 | 11413.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2012 | 4327.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/07/2012 | 8681.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VIN/CULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REFAO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO-ELETIVOS, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PACS EFETIVO REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2012 | 3483.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PEVA EFETIVO REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2012 | 1282.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/ PSF I EFETIVO REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/07/2012 | 5707.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF III EFETIVO REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2012 | 10216.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF II EFETIVO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2012 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II(CONTRATO),REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/07/2012 | 16140.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF III(CONTRATO),REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO REF.AO MESDE JULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/07/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO),REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 30393-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/07/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/07/2012 | 90.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/07/2012 | 1303.60 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAO FRANCES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/07/2012 | 5077.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/07/2012 | 3594.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/07/2012 | 4146.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS. TUTELAR (ELETIVO),REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/07/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO/CRAS(EFETIVO), REF. AO MES DEDE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO/PETI(EFETIVO), REF. AO MES DEDE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/07/2012 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/07/2012 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2012 | 31019.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2012 | 12614.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/07/2012 | 12792.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTA-DA NA C/C 8089-6-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/07/2012 | 479.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/07/2012 | 984.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DE/BITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,DE/BITADO NA C/C MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7415, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/07/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/07/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO), REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/07/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2012 | 4.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 510009-7, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/07/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/07/2012 | 4074.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO),REF. AO MES DE JU/LHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/07/2012 | 15147.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO),REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/07/2012 | 933.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO),REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/08/2012 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.002.062 ANEXA,DESTI-NADOS A VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2012 | 730.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,GOL DE PLACAMOT-6918, GOL DE PLACA MNP-1361 E AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA 5799,CONF. NF.000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/08/2012 | 160.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA /DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR DE /AR MANUTENCAO EM GERAL CONF. NF. DE SERVICOS/N.00061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2012 | 39.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 159751CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/08/2012 | 200.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/08/2012 | 30.00 | 00070044851456 | ANA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA/GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS/DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO EM VEICULO TA-XI DE PLACA KIX-9125/PB,CONF. NF DE SERVICOS/N.003303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/08/2012 | 350.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/08/2012 | 8745.87 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DASRUAS BOA FE E PROJETADA 2,3 E 4, NESTA CIDADEATRAV�S DO CONTRATO DE REPASSE OGU N.0302637-75,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.14. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2012 | 190.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANTINHO,CONF.NF. DE SER-VICOS N.003301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/08/2012 | 800.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DOMUNICIPIO, CONF. NF 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/08/2012 | 450.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODA BOMBA DµGUA DO POCO ARTESIANO E CONSERTO /DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO OLHO // DµGUA,CONF. NF. DE SERVICOS N.000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2012 | 2150.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MOP-8075 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETEDE PLACA HXV-8439, CONDUZINDO PROFESSORES NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CO//QUINHO E LABIRINTO E VICE-VERSA,REF AOS MESESDE MAIO E JUNHO/12,CONF. NF. DE SERVICOS 003446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/08/2012 | 320.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACAS PARA /AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA/REALIZADAS NO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOSN.003305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/08/2012 | 1303.60 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REEMPENHA P/ REGULARIZA€AO DO EMPENHO N. 2836-3, DATADO DE 31/07/2012, REF.A COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF. N. 000.000.082, CUJA DESPESA FOI LANCADA INDEVIDAMENTE NA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, COM DESTINO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/08/2012 | 1760.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTES NA NF. ANEXA/DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/08/2012 | 1595.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS/VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGU-8671,MICROONIBUSDE PLACA MNJ-5024 E KOMBI DE PLACA 1552 PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PNAT,CONFNFS. NS.000705,000706, E 000707 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/08/2012 | 1900.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EMECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOT-7213,MOT-3424 ELCR-9574 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003316 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/08/2012 | 1645.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS /VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT-7213 E MOE-3424/E MICROONIBUS DE PLACA MOJ-5024 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF. NF.//DE SERVICOS N.003315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/08/2012 | 1310.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO/ONIBUS DE PLACA LCR-9574 E MICROONIBUS E DE /PLACA MOK-9052 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE A/LUNOS DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N.003313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/08/2012 | 130.00 | 00085363855453 | NORMANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSER-TO DA CALCADA DA ESCOLA PEDRO CRISTIANO LINS/FILHO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATO,CONF.NF. DE SERVICOS N.003308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/08/2012 | 210.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAODA ESCOLA ADELINA DE ALMEIDA NO PERIODO JUNI-NO CONF. NF. DE SERVICOS N.003310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/08/2012 | 220.00 | 00010506473430 | JAILSON PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.MALCIDES LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO ARVAZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/08/2012 | 500.00 | 00042886910791 | LUIS BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23(VINTEE TRES) JARROS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALI-ZADA NO MUNICIPIO DE 06/08/2012 A 12/08/2012/CONF. NF. DE SERVICOS N.003317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/08/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/08/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SE/LECAO DE PILOES NA COPA RURAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/08/2012 | 150.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUADA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DES/PESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SEU FILHO EM ESTUDO NA CAPITAL DO ESTADO NO CURSODE TEATRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/08/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 159751CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/08/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACAMNP-1361 DA SEC. DE SAUDE,CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/08/2012 | 270.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO P/A ZO-NA RURAL,EM MOTO DE PLACA MYP-3964,CONF. NF./DE SERVICOS N.003318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DESERVICOS N.25111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 05/08/2012 | 1580.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTA-BIL JUNTO A TESOURARIA REF. AO MES DE JUNHO//2012,CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 06/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA NA 7412-8,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 06/08/2012 | 195.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 06/08/2012 | 200.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM A/QUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMILHA P/SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 06/08/2012 | 120.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 06/08/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 06/08/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 06/08/2012 | 270.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AO ARRE-DORES DA ESCOLA DO SITIO PINTURAS DE CIMA // CONF. NF. DE SERVICOS N.003320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 07/08/2012 | 380.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) LIXEIRABASCULHANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 10479 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRE/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 07/08/2012 | 450.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE FLORAIS PARA SERVICO DE DECORACAO,DESTINADAS A FESTA DAS FLO/RES, CONF. NF 1595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 07/08/2012 | 650.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE COMPENSADO E FORRAS CONSTANTESNA NF. N.000.000.042 ANEXCA,DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA,CENTRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/08/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 159751CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 07/08/2012 | 81.20 | 00004460493446 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/NTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 07/08/2012 | 280.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE BAQUETA,PALHETAE E MACANETA //CONSTANTE NA NF. N.000.001.015 ANEXA,DESTINA-DAS A BANDA MARCAL PROF. ANTONIO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/08/2012 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NANA 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/08/2012 | 2040.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/08/2012 | 900.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,GOL DE PLACAMOT-6918, GOL DE PLACA MNP-1361 E AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA 5799,CONF. NF.000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/08/2012 | 370.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL/BRANCO DE PLACA MOT-6918 DA SEC. DE SAUDE //CONF. NF. DE SERVICOS N.000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONFNF. DE SERVICOS N.003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE JULHO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N003328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/08/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO/12/NF DE SERVICOS 003327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 09/08/2012 | 14056.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.871 ANEXA,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 09/08/2012 | 6000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 09/08/2012 | 1200.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 09/08/2012 | 3687.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PSF I,II E III, COMP. 04/2012, CONF.DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 09/08/2012 | 900.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NF. N. 000.000.878 ANEXA,DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 09/08/2012 | 1766.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.000.875 ANEXA, DESTINADOS A LAN-CHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJO-VEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/08/2012 | 2188.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF. N.000.000.872 ANEXA,DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 09/08/2012 | 2566.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.000.873 ANEXA, DESTINADOS A ALI-MENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO //PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 09/08/2012 | 969.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.000.874 ANEXA, DESTINADOS A LAN-CHES PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRA-MA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 09/08/2012 | 966.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.000.877 ANEXA, DESTINADOS A LAN-CHES PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA 3 IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 09/08/2012 | 420.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CA-DEIRAS DESTINADAS AS FESTIVADES DO CAMINHOS//DO FRIO REF. AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO //PROGRAMA IGDBF,CONF. NF. DE SERVICOS N.003332ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 09/08/2012 | 1080.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS //PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 09/08/2012 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 159751CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/08/2012 | 654.23 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CU-POM FISCAL ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM O PACIENTE JOAO GREGORIO DA SILVA/NETO POR DETRMINACAO JUDICIAL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/08/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C10807-3,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/08/2012 | 4820.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF//CONF. NFS DE SERVICOS NS. 000638 E 000639 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/08/2012 | 620.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8701/PB EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONF. NF. DE SERVICOS N.003334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIAE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICACAO DOS //VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOJ-5172, GOL DE /PLACA MNP-1361 E GOL DE PLACA MOT-6918 DA SECDE SAUDE,CONF. NF. DE SERVICOS N.003341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/08/2012 | 270.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAM- PANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE PARA CRIANCASE IDOSOS NA RADIO COMUNITµRIA ALTERNATIVA,//CONF. NF. DE SERVICOS N. 003348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/08/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/08/2012 | 519.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE/JUNHO/12, CONF. NF DE SERVICOS N.003344 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.AA TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICO NAC/C 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/08/2012 | 106.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE JUROS E MULTAS POR ATRASO DO INSS, CONF. /DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2012 | 6882.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIN-CIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. 11-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/08/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000400ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/08/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.013550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REF. AO MES DE JULHO/12, CONF.DE-/BITO NA CONTA 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/08/2012 | 4200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO/2012, //CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2012 | 1159.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO A PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ECD/PEVA, REF. AS COMPETENCIAS: 07 E 08/2012, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.DESERVICOS N.003343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/08/2012 | 420.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NFDE SERVICOS N.003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/08/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/12 CONF. NF DE SERVICO 003336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/08/2012 | 270.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS /CACAMBA E RETOESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-/ ESTRUTURA,CONF. NF. DE SERVICOS N.003346 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/08/2012 | 350.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA/DA ESCOLA ADELINA DE ALMEIDA,CONF. NF. DE SERVICOS N.000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/08/2012 | 1080.79 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/08/2012 | 1746.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTA-NTE NA NF AVULSA N.053189 ANEXA,DESTINADOS A/ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/08/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIAAVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAREF. AO MES DE JULHO/12, CONF. NF DE SERVICO 003340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/08/2012 | 430.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPE-ZA EM GERAL AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL RO-BERTO MENEZES LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL/DO MUNICIPIO,CONF.NF. DE SERVICOS N.003335 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/08/2012 | 420.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA EM GERAL AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO LABIRINTO, //CONF. NF. DE SERVICOS N.003342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/08/2012 | 1704.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS/AO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. DE SERVICOS /N.000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/08/2012 | 1169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/08/2012 | 630.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTEN-/CAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MU-SICA PROF. ANTONIO PINTO,CONF. NF. DE SERVI-/COS N.003345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/08/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/08/2012 | 1500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS FIRESTONE CONS-TANTE NA NF N.000.002.146 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/08/2012 | 5120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTES NA /NF. N.000.002.144 ANEXA,DESTINADOS A RETROES-CAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 11/08/2012 | 5800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONSTANTES NANF. 000.002.145 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO/MITSUBHI L200 DE PLACA MOD-4495 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/08/2012 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS CONTINENTAL/ CONSTANTES NA NF. N. 000.002.148 ANEXA,DESTI-NADOS A VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-5172 /DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 11/08/2012 | 2280.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REFA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS GT RADIAL // CONSTANTES NA NF. N. 000.002.147 ANEXA,DESTI-NADOS A VEICULO SPRINTER LOCADA DE PLACA MNY8546 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 13/08/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNV-8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. NF DE SERVICOS003351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 13/08/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/12CONF. NF DE SERVICOS 003353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 13/08/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AO MES DE JULHO/2012, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/08/2012 | 25750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ABENEFICIO DO PORGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAOE RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA",INSTITUIDO PELA LEI N.179/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 13/08/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2012CONF. NF DE SERVICOS 003352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 13/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 9819-1.CONF.EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/08/2012 | 6495.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.881 ANEXA,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 13/08/2012 | 5500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, SONO-RIZCAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO CAMINHOS /DO FRIO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NOS //DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2012,CONF.NF. DE SER- VICOS N.000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 14/08/2012 | 1800.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOSE JANTAR PARA OS COMPONENTES DE DIVERSAS BAN/DAS QUE SE APRESENTARAM NO MUNICIPIO NAS FES/TIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 14/08/2012 | 740.00 | 00003468638485 | JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BAMBU- PALHA E MONTAGEM DE BARRACAS ARTESANAIS NAPRACA JOAO PESSOA PARA AS FESTIVIDADES DO CA/MINHOS DO FRIO, CONF. NF DE SERVICOS 003370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 14/08/2012 | 500.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO NASFESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADASNO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 14/08/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO ASEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/08/2012 | 1851.66 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 PARA TRANSPORTE DE ALU-NPOS DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/08/2012 | 2032.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.775 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/08/2012 | 1682.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS DE KUG-8671 P/TRANSPORTE DE ALU- NOS DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.778 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 14/08/2012 | 1250.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS DE MOK-9052 P/TRANSPORTE DE ALU- NOS DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.779ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 14/08/2012 | 1177.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE MOT-7213 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO/DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.782 ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 14/08/2012 | 1416.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE LCR-9574 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO/DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.781 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/08/2012 | 1807.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE MOE-3424 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO/DO MUNICIPIO CONF. NF. N.000.000.780 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/08/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GLP -GAS DE COZINHA CONSTANTES//NA NF. N.000.000.783 DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 14/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO CONUMO MENSAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL LOCALIZADA A RUA CONEGO TEODOMIRO //156,CENTRO,REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 14/08/2012 | 717.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO CONUMO MENSAL DE DIVERSAS ESCOLAS/DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012.CONF./FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 14/08/2012 | 670.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS EVENTUAIOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA NEUZA PEREIRA, CONF. NF DE SERVICOS 003364ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 14/08/2012 | 1650.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE JULHO/12CONF. NF DE SERVICOS 003357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 14/08/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNADOS/NO TRAJETO DE CANADA, LABIRINTO, POCOES PARA/SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MA/NHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2012CONF. NF DE SERVICOS 003445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 14/08/2012 | 1044.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 14/08/2012 | 788.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE-/DIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 14/08/2012 | 1170.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA JOAO PESSOA E BENJAMIN LOCALIZADAS NO CENTRO /DA CIDADE,CONF. NF. DE SERVICOS N.003369 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 14/08/2012 | 630.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MA/TO E LIMPEZA EM GERAL DE DIVERSAS RUAS DO MU/NICIPIO, CONF. NF 003371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 14/08/2012 | 525.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO,DESOBSTRUCAO DEGALERIAS E LIMPEZA EM GERAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 003372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 14/08/2012 | 6376.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.949 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/08/2012 | 8928.98 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF. N. 000.000.951 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 14/08/2012 | 7065.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFN.000.000.948 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 14/08/2012 | 956.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NANF. N.00048640 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/08/2012 | 120.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 14/08/2012 | 75.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA SEU FILHOR MENOR DE IDADE,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 14/08/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONF.RECIBO ANE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 14/08/2012 | 923.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE- DIOS DA SEC. DE D3ESENVOLVIMENTO SOCIAL REF./AO MES DE JULHO/2012 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 14/08/2012 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CO-NEGO TEODOMIRO ,157 CENTRO- DESTINADO AO FU-NCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROGRAMA PETI,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF.003361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 14/08/2012 | 700.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE ATI/VIDADES DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 14/08/2012 | 430.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PAREDESDO PREDIO DO PETI DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00005606583461 | ANTONIO RAPASO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM GERAL DOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO COMMATERIAL INCLUSO, CONF. NF DE SERVICOS 003356ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 14/08/2012 | 950.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO REF. AATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS/PAIF DO MUNI/CIPIO NO PERIODO DE 06/08 A 12/08/12, CONF.NFDE SERVICOS 003358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 14/08/2012 | 2521.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO REF. AO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILI-DADE,CONF.FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 8042-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 14/08/2012 | 1650.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC. DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTA-BIL JUNTO A TESOURARIA REF. AO MES DE JULHO//2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICO NA /C/C 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 14/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOSPREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 14/08/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS-e N§ 114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 14/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 14/08/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 14/08/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NFDE SERVICOS N.003448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVI- COS N.003362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/08/2012 | 2998.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NF. N.000.000.950 ANEXA,DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/08/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.NF DESERVICOS 003367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 14/08/2012 | 1790.00 | 00005937196465 | MANOEL JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN//CAO DE PAREDES E PARTE HIDRAULICA DO PREDIODA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 3368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 14/08/2012 | 283.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 14/08/2012 | 670.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE EM ATIVIDADESNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 15/08/2012 | 370.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS GOL DE PLACAS MOT-6918, MNP-1361 E FIATUNO DE PLACA MOJ-5172 DA SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 15/08/2012 | 410.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMAPETI, COMP. 07/2012, CONF.DEBITO NA C/C 12365 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 15/08/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 15/08/2012 | 300.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENRTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/08/2012 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONF. NF 55 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 15/08/2012 | 14400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM ABERTURA DETERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE-PILOES-PB PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS,CONF. NF DE SERVICOS 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 15/08/2012 | 370.00 | 00003482224404 | GERALDO LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICLOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO TABOCAL, CONF. NF DESERVICOS N.003379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 15/08/2012 | 270.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDA DEARVORE DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 003374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 15/08/2012 | 8153.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUN/DEB/60%, COMP. 07/2012, CONF.DEBITO NA C/C 11285. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 15/08/2012 | 2180.00 | 00067637140415 | EDVALDO JUNIOR SILVA NEVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJY-5042/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL NO PERCUSO DE CHA DE PAU DARCO ECANTINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 11 A 22 DE JUNHO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 15/08/2012 | 950.00 | 00067637140415 | EDVALDO JUNIOR SILVA NEVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJY-5042/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL NO PERCUSO DE CHA DE PAU DARCO ECANTINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 15/08/2012 | 1050.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 16/08/2012 | 2246.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO SPRINTER MNY-8546 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.793 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 16/08/2012 | 1266.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 16/08/2012 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.787, DESTINADA AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOJ-5172 A DISPOSICAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/08/2012 | 1676.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./DE N. 000.000.788, DESTINADA AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNM-4695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 16/08/2012 | 1567.18 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.789, DESTINADA AO VEICULO GOL DE /PLACA MOT-6918 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/08/2012 | 2054.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.790, DESTINADA AO VEICULO GOL DE /PLACA MNP-1361 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/08/2012 | 1364.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.791 DESTINADA AO VEICULO VERANEIO/LOCADO DE PLACA NQA-8344 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 16/08/2012 | 1752.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.792 DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 16/08/2012 | 1612.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR NOVO 4X4, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 16/08/2012 | 2575.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA NOVA,VINCULADA A SECDE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/08/2012 | 600.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO FIATDE PLACA KGU-2396, A CIDADE DE GUARABIRA COMSERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 003385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 17/08/2012 | 3570.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA/NF. N.000.000.795 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICU-LOS A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 17/08/2012 | 925.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM/TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KUG-8671,MOE-3424,LCR-9574 E/MOT-7213 E MICROONIBUS DE PLACAS: MOK-9052 E MNJ-5024 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,CONF.NF.003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 17/08/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DES-PESA COM REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NASFESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPACACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/08/2012 | 900.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONCESSAO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO DESTINA-DO A CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE CAMPEONATO ESPORTIVO REALIZADO NAS FESTIVIDADES/DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERAREALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO/2012,CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 17/08/2012 | 640.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDO SAO JOAO DE 2012,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOIDE E AMIG-DALA DA MENOR A.C.C.D.L,CONF. DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 17/08/2012 | 400.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS FESTIVIDADES/DO CAMINHOS DO FRIO/2012,CONF. NF. DE SERVICON.003382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICO NA /C/C 8042-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 17/08/2012 | 300.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO P/ /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 17/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DESERVICOS N.26265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 17/08/2012 | 800.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-/DO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURI P/ A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA KHU-5656,CONF. NF DE SERVICOS 003380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/08/2012 | 310.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNOFIRE/FLEX DE PLACA MOJ-4576,SENDO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO /PACIENTES P/ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 17/08/2012 | 820.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETASCOM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSDA SEC. DE SAUDE,CONF. DESCRITO NA NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE CONF. DEBITO/NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICO NA /C/C 7411-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/08/2012 | 5452.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PAB, COMP. 07/2012, CONF. DEBITO NAC/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 21/08/2012 | 2852.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTU/RA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 21/08/2012 | 7034.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REF.AO MESDE JULHO/2012 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/08/2012 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EMESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 08 (OITO) CAR-RADAS CONF. NF. DE SERVICOS N.000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EDEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 7433-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 21/08/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNETREF.AO MES DE JULHO/2012, DA SEC. DE EDUCACAOCONF.NF DE SERVICOS N.001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/08/2012 | 114000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ACONTRATACOES DOS ATRACOES MUSICAIS DESCRITAS NA NF. DE SERVICOS N. 000078 ANEXA, POR OCASIAO DA 6 FESTA DAS FLORES E FESTA DOS 59 ANOS/DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZA-DAS NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO/2012,EM PRACA PUBLICA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE/N.00008/2012 E CONTRATO 152/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/08/2012 | 10485.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ALOCACAO DE GEREDOR DE ENERGIA E TELCAO P/ A-TENDER AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA 6. FESTADAS FLORES E 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA/DO MUNICIPIO,REALIZADAS NOS DIAS 18,19 E 20 /DE AGOSTO/2012 EM PRACA PUBLICA DE ACORDO //COM O CONVITE 013/2012 E NF. N. 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/08/2012 | 719.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/12,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/08/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATAXA BACEN CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/08/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICO NA /C/C 8042-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 21/08/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2012 DASEC. DE FINANCAS CONF. NF 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE AGOSTO/12 CONF. EXTRATO BANCA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 21/08/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF./AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS N001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 21/08/2012 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DESERVICOS N.26495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/08/2012 | 498.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE JULHO//2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 21/08/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE ACESSOA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 21/08/2012 | 314.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESDE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/08/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE ACESSO AINTERNET DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL /REF. AO MES DE JULHO/2012,ONF. NF DE SERVICOSN. 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/08/2012 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/08/2012 | 220.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO PINTURASDE CIMA, CONF. NF DE SERVICOS 003387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/08/2012 | 270.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO P/A ZO-NA RURAL,CONF. NF. DE SERVICOS N. 003388 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/08/2012 | 240.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSGOL DE PLACA MNP-1361 E UNO MILLE DE PLACAPLACA MOJ-5172 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/08/2012 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSAMBULANCIAS DE PLACAS MNM-4695 E MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOSNF 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/08/2012 | 1735.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695,GOL DE PLACAMOT-6918, GOL DE PLACA MNP-1361 E AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA 5799,CONF. NF.000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/08/2012 | 2651.84 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02(DOIS)IMO-VEIS,SENDO UM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF I LOCALIZADOA RUA: CONEGO TEODOMIRO E OUTRO IMOVEL DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE LOCA-LIZADO A RUA BRAZ BARACUHY REF. AOS MESES DE/JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2012,CONF.NF.003449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7414-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/08/2012 | 73.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/08/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA C/C7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/08/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/08/2012 | 370.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DODOS SITIOS LABIRINTO E PAUDARCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF.NF. DE SERVICOS N.000062 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/08/2012 | 230.00 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF. NF. DE SERVICOS 003386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/08/2012 | 390.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DE TE/LHADO DA ESCOLA BONA DAS NEVES MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/08/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE JULHO/12, CONF. NF DE SERVICOS003393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/08/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EDEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 7433-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/08/2012 | 1277.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICO MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS/ONIBUS DE PLACAS: LCR-9574, MNJ-5024 E MOE-3424 DESTINADOS A TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNI-CIPIO.CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 22/08/2012 | 1160.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF DE SERVICOS 003390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 23/08/2012 | 3687.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PAB, COMP. 05/2012, CONF. DEBITO NAC/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 23/08/2012 | 270.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ES/TRADA VICINAL DO SITIO PINTURAS DE CIMA, CONFNF DE SERVICOS 003394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 23/08/2012 | 110.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOPATIO DA FEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 003399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/08/2012 | 270.00 | 00004327719480 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLAAPRIGIO BERNARDO DA SILVA, NA ZONA RURAL DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 23/08/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 23/08/2012 | 650.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DOCAMINHOS DO FRIO E DA EMANCIPACAO DA CIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 003395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 23/08/2012 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,CUSTEAR DESPESA COM VACINAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/08/2012 | 447.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PAO FRANCES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 23/08/2012 | 603.30 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PAO FRANCES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LANCHE DAS GESTANTES ATENDIDAS PELOPROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. NF 000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/08/2012 | 721.80 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PAO FRANCES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 23/08/2012 | 783.60 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE PAO FRANCES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 23/08/2012 | 270.00 | 00002303712483 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROUPA DES-TINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJO-/VEM PARA SE APRESENTAREM EM EVENTOS DO CAMIN-HOS DO FRIO NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 24/08/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF 003400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 24/08/2012 | 45.00 | 00003168233412 | CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 24/08/2012 | 935.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 24/08/2012 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 24/08/2012 | 1120.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS A CAPI//TAL DO ESTADO EM VEICULO GOL DE PLACA KKE-9500 COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. NF 003401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 24/08/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 24/08/2012 | 13611.30 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 1§ E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTILHAO COM LAJE DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE RURAL DE RIO DO BRAZ SOBRE ORIO ARACAGI NO MUNICIPIO DE PILOES/PB, CONF. NF 000291 ANEXA. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 24/08/2012 | 3687.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PAB, COMP. 06/2012, CONF. DEBITO NAC/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 27/08/2012 | 2440.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE FLORES,GERBERAS E ROSAS, CONF.NF000.000.389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 27/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 28/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 28/08/2012 | 1727.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/08/2012 | 1290.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/08/2012 | 1521.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.0000.811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/08/2012 | 1198.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.0000.812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 28/08/2012 | 132.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 28/08/2012 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II, REF. AO MES DE JUNHO/2012 /CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 28/08/2012 | 175.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTAN//TES EM NF 000.000.097 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GES/TANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 28/08/2012 | 470.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTAN//TES EM NF 000.000.096 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GES/TANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 28/08/2012 | 19.00 | 00009194225435 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/08/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 28/08/2012 | 50.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA D E MEDICAMENTOS PARA SEUFILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 28/08/2012 | 108.00 | 00003249630411 | JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/08/2012 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/12CONF NF DE SERVICOS 003438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 28/08/2012 | 200.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/08/2012 | 76.00 | 00008832063409 | SEVERINA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ME/DICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 28/08/2012 | 1138.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE TECIDOS E FLANELA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DOFRIO NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO/2012, CONF. NF 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 28/08/2012 | 1643.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/08/2012 | 1187.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULA/DA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 28/08/2012 | 666.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF. NF DE SERVICOS 003437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 28/08/2012 | 2235.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI/CULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 DESTINADA AOTRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.000.799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 28/08/2012 | 2082.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI/CULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADA AOTRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.000.800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 28/08/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCO/LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/08/2012 | 1044.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, CONF. NF 000.000.801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 28/08/2012 | 1414.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, CONF. NF 000.000.802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/08/2012 | 1058.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, CONF. NF 000.000.806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 28/08/2012 | 1682.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMAPNAT, CONF. NF 000.000.803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/08/2012 | 1622.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMAPNAT, CONF. NF 000.000.804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/08/2012 | 1399.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMAPNAT, CONF. NF 000.000.805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/08/2012 | 139.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, CONF. NF 000.000.807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETEDE PLACA HXV-8439, CONDUZINDO PROFESSORES NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CO//QUINHO E LABIRINTO E VICE-VERSA, REF. AO MESDE JULHO/12,CONF. NF. DE SERVICOS 003404 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 9567-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/08/2012 | 1070.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 07(SETE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO GM/CORSA DE PLACA/MOB-7809/PB,CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 003433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/08/2012 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BOMBA D'AGUA DO SITIO PAU DARCO,REF.AO MESDE JULHO/12, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/08/2012 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BOMBA D'AGUA DO SITIO PAU DARCO,REF.AO MESDE JUNHO/12, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/08/2012 | 15425.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PACS EFETIVO REF.AO MES AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/08/2012 | 3234.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PEVA EFETIVO REF.AO MES AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/08/2012 | 1282.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF I EFETIVO REF. AO MES AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/08/2012 | 7598.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF II EFETIVO REF.AO MES AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/08/2012 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II (CONTRATO), REF. AO MESMES DE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/08/2012 | 5707.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF III EFETIVO REF. AO MESDE AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/08/2012 | 16140.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF III (CONTRATO), REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/08/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AOMES DE AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/08/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF.AOMES DE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/08/2012 | 8000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DAS FLORES EEMANCIPACAO POLITICA, CONF. NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/08/2012 | 50.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 12074-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 10833-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/08/2012 | 1.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/08/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/08/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO/CRAS(EFETIVO), REF. AO MES DEDE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/08/2012 | 2066.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE AGOSTO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/08/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO/PETI(EFETIVO), REF. AO MES DEDE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/08/2012 | 5058.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - APORTE- CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF.DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/08/2012 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DESERVICOS N.27388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/08/2012 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/08/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DESERVICOS N.27451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/08/2012 | 4386.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO),REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/08/2012 | 14837.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA (COMISSAO),REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/08/2012 | 933.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA (CONTRATO),REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/08/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7411-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/08/2012 | 589.73 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONF. DEBITO NA CONTA 7411-X E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/08/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONF.DEBITO NA /C 510.009-7-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/08/2012 | 1783.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/08/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/08/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/08/2012 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE PSF II, REF. AO MES DE JU/LHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/08/2012 | 277.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/08/2012 | 903.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.002.539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/08/2012 | 29836.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/08/2012 | 11100.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/08/2012 | 12594.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/08/2012 | 269.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DACASA PAROQUIAL-CENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, REF.AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/08/2012 | 5007.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DEDE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/08/2012 | 4394.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DEDE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DEDE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/08/2012 | 3939.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS TUTELAR (EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/08/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE AGOSTO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/08/2012 | 2500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | NALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A FESTAS DAS FLORES EEMANCIPACAO POLITICA NO PERIDO DE 19 A 20 DEAGOSTO/2012, CONF. NF 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/08/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/08/2012 | 2008.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N.000.002.538 ANEXA,DESTINADOS AS /ATIVIDADES DO PROGRAMA ECD/PEVA E VIGILANCIA/SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/08/2012 | 416.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA NOVA,VINCULADA A SECDE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/08/2012 | 10421.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/08/2012 | 4162.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO-ELETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/08/2012 | 7826.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTA/DOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), REF.AOMES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/08/2012 | 900.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIM/PEZA EM GERAL AOS REDORES DO ACOSTAMENTO DARODOVIA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE CUI/TEGI, CONF. NF DE SERVICOS 003406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/08/2012 | 15792.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/08/2012 | 9474.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/08/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/08/2012 | 15005.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.002.540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/08/2012 | 370.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 MIMIGRAFOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFNF DE SERVICOS 003405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/08/2012 | 607.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DEPLACA MOI-1552 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/08/2012 | 36262.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40%-EFETIVOS,REF.AOAO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/08/2012 | 922.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40%-COMISSAO,REF.AOAO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/08/2012 | 146552.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO FUNDEB-60%-EFETIVOS,REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/08/2012 | 13097.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO FUNDEB-60%-COMISSAO,REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/08/2012 | 27063.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO FUNDEB-60%-CONTRATO,REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/08/2012 | 19988.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOS/TO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/08/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-COMISSAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/08/2012 | 5174.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 31/08/2012 | 135.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DDIVERSOS/CONSTANTE NA NF. N.000.000.193 ANEXA,DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 31/08/2012 | 166.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DDIVERSOS/CONSTANTE NA NF. N.000.000.192 ANEXA,DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 31/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADA NA C/C16057-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/08/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 31/08/2012 | 481.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 31/08/2012 | 989.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 03/09/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DAMENSALIDADE DE SUGURO DO VEICULO UNO DE PLACAMOJ-5172, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/09/2012 | 480.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CA-DEIRAS DESTINADAS AS FESTIVADES DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF 003469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/09/2012 | 74.00 | 00003812942429 | CICERO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/09/2012 | 31000.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO SERVICO REF. A 2¦ MEDICAO DA REFORMA E AM/PLIACAO DA ESCOLA DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHYCONF. NF 000382 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 03/09/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONF.NF 000.000.690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 04/09/2012 | 14002.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.923 ANEXA,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 04/09/2012 | 300.00 | 00065093402400 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS/TEAR DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTA/DORIZADA 3D, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 04/09/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS NAPACIENTE SEVERINO FIRINO DE PIA EMCAMINHADAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNF 831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 05/09/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABILPRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A TESOURARIAREF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 05/09/2012 | 50.00 | 00072686472472 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS,CONF. NF 003408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 05/09/2012 | 200.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 05/09/2012 | 20.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 05/09/2012 | 947.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.126 DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 05/09/2012 | 1286.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.127 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 05/09/2012 | 806.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 000.000.129 DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 05/09/2012 | 110.00 | 00006387987440 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLADO RIO DO BRAZ, CONF. NF 003407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 05/09/2012 | 1399.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.819 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 05/09/2012 | 5882.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONSTANTESNA NF N.000.000.128,DESTINADOS A DIVERSAS ES/COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 05/09/2012 | 1300.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSU/MO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 05/09/2012 | 2367.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 E KOMBI DE/PLACA NPS- 2890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO/MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NFS. NS.000.000.818E 000.000.821 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 05/09/2012 | 3065.78 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 05/09/2012 | 1092.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 05/09/2012 | 1035.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.130, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 05/09/2012 | 1920.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.125, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 05/09/2012 | 1873.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.131, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 05/09/2012 | 900.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 06/09/2012 | 125.40 | 00004949527410 | FRANCIMARIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/09/2012 | 1800.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO EAQUISICAO DE KIT DE MORTALHAS E URNAS COMBATECONF. NF 000281 ANEXA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2012 | 43.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DEBITADONA C/C 10807-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/09/2012 | 24750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOAOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nø179/11CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/09/2012 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/09/2012 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/09/2012 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7414-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/09/2012 | 6926.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIN-CIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7411-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/09/2012 | 337.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE MULTAS E JUROS DO INSS PELO PAGAMENTO EMATRASO, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/09/2012 | 10559.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 08/2012, CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/09/2012 | 12735.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE /EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 07/2012, CONF. DEBITO NA C/C7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/09/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH, REF.AO MES AGOSTO/2012, CONF.NF 017171ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/09/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.013593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/09/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000411ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.NF DESERVICOS 003418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPROGRAMA-PSF NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/12,NO VEICULO TAXI DE PLACA HYJ-1121/PB, CONF.NFDE SERVICOS 003415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE/JULHO/12, CONF. NF DE SERVICOS N.003416 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/09/2012 | 472.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOMES AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/09/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/09/2012 | 4666.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS COSSIONADOS E CONTRATOS, COMP. 08/2012, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/09/2012 | 5452.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE CONTRATOS, COMP. 08/2012, CONF. DEBITONA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/09/2012 | 600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTADAS FLORES REALIZADOS NO MUNICIPIO NO PERIODO18 A 20 DE AGOSTO/2012, REF. AO MES DE AGOSTO2012, CONF. NF DE SERVICOS 003414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOCADAS MUSI/CAIS EM ATIVIDADES CULTURAIS DA BANDA MUSICALFROF. ANTONIO PINTO NAS FESTIVIDADES CAMINHOSDO FRIO REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2012 NA PRACA JOAO PESSOA, CONF. NF DE SERVICOS 003409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOCADA NASFESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 08E 09 DE AGOSTO/2012, NA PRACA JOAO PESSOA,CONF. NF DE SERVICOS 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/09/2012 | 1108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/09/2012 | 1467.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDECOMISSAO E CONTRATOS, COMP. 08/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/09/2012 | 7821.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB/60% CONTRATOS, COMP. 08/2012, CONF. DEBITO/NA C/C 11285-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/09/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /MITSUBISH TRITON DE PLACA MOD-4495 REF. AOMES DE AGOSTO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003412ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/09/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/12 CONF. NF DE SERVICO 003413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 11/09/2012 | 800.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DECONTROLE DE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 003423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 11/09/2012 | 370.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RE//TROESCAVADEIRA E NO TRATOR FORD VINCULADOS ASEC. DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICO 003430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 11/09/2012 | 180.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 03 TRESDIARIAS PARA O SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGENS E ALIMEN/TACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.DESERVICOS N.003420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/09/2012 | 150.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE MOURA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEARDESPESA COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE/SSE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 11/09/2012 | 200.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLAMUNICIPAL ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 11/09/2012 | 220.00 | 00021568650434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRA/TELEIRAS DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 003431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 11/09/2012 | 650.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO DA CIDADE, CONF.NF DE SERVICOS 003421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 11/09/2012 | 140.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A ZONARURAL A SERVICO DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/09/2012 | 961.62 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOAO GREGORIO DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 11/09/2012 | 350.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-/DO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURI P/ A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA KHU-5656,CONF. NF DE SERVICOS 003428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 11/09/2012 | 320.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA//DO POSTO DE SAUDE DA RUA NOBERTO BARACUHY,///CONF. NF DE SERVICOS 003432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 11/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 11/09/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF.DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 510009-7, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/09/2012 | 250.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/09/2012 | 90.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/09/2012 | 80.00 | 00004846657400 | MARIA DA LUZ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/09/2012 | 100.00 | 00011469089467 | CASSIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 11/09/2012 | 150.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE AJUADA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DES/PESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SEU FILHO EM ESTUDO NA CAPITAL DO ESTADO NO CURSODE TEATRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 11/09/2012 | 110.00 | 00008387634484 | DAIANE NASCIMENTO DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 11/09/2012 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/09/2012 | 100.00 | 00005475863458 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ACOMPRA DE GENORES ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 11/09/2012 | 80.00 | 00092806490430 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 11/09/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 11/09/2012 | 130.00 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM ESTUDO NA CAPITAL DOESTADO NO CURSO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 11/09/2012 | 250.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 11/09/2012 | 150.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 11/09/2012 | 220.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 11/09/2012 | 130.00 | 00007240338401 | INES KELLY DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESA COM TRATA/MENTO MEDICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 11/09/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO2012, CONF. NF 003424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 11/09/2012 | 250.00 | 00008978420494 | SEVERINA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/09/2012 | 250.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 11/09/2012 | 250.00 | 00004518593405 | IRENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 11/09/2012 | 195.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 12/09/2012 | 424.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO COMPLEMENTO DE ACESSORIOS DE FUNE/RAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 12/09/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e N. 28563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 12/09/2012 | 275.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTEELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUANOBERTO BARACUHY, CONF. NF. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 12/09/2012 | 8994.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENA NF N.000.000.985 ANEXA,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 12/09/2012 | 200.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBAD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMOGENES LIRA,CONF. NF 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 12/09/2012 | 480.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 12/09/2012 | 500.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE 05 CINCO BANHEIROS DAS ESCOLAS DOS SITIOS LABIRNTO,OURICURI E CANADA, CONF. NF DE SERVICO 003439ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 12/09/2012 | 6000.00 | 00010926372491 | ELIAS FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SESSENTA PROTESES DENTARIAS, CONF.NF DE SERVICOS 003441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DEGALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFDE SERVICOS, CONF. NF 003435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 12/09/2012 | 1145.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATORETIRADAS DE ENTULHOS E ABERTURAS DE ESTRADASVICINAIS DO SITIO BOA FE, CONF. NF DE SERVICO003436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/09/2012 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 14/09/2012 | 6.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 14/09/2012 | 270.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDAGEMDE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 003443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 14/09/2012 | 1714.50 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTA-NTE NA NF AVULSA N.064066 ANEXA,DESTINADOS A/ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 14/09/2012 | 1300.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO/ONIBUS DE PLACA MOT-7213 E MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU//NOS DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N.003442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 14/09/2012 | 900.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOLSELECAO DE PILOES NA COPA RURAL, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 17/09/2012 | 150.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEARDESPESA COM AJUDA NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 17/09/2012 | 870.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. 003452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 18/09/2012 | 307.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MESDE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 18/09/2012 | 515.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE SETEMBRO/12 CONF. EXTRATO BAN/CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 18/09/2012 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 18/09/2012 | 777.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/09/2012 | 260.00 | 00009268581493 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS FESTI/VIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, CONF. NF DE SER/VICOS 003453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 18/09/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 7433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/09/2012 | 2970.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 18/09/2012 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2012 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 18/09/2012 | 6978.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2012 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/09/2012 | 28220.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS REF. A 1A. MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE //SAUDE E CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE SAUDE ///CONF. NF. DE SERVICOS N.000297 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 18/09/2012 | 4100.00 | 00002121322450 | JOANA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AL/MOCOS AOS MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2012, CONF. NF DE SER/VICOS 003456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 19/09/2012 | 1699.26 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.838 DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA FIORINO DE PLACA MNM-4695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 19/09/2012 | 2240.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOREF.A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF./N. 000.000.841 DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 19/09/2012 | 3211.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA NOVA,VINCULADA A SECDE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 19/09/2012 | 2082.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR 4X4,VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.826 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 19/09/2012 | 1973.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULA/DA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 19/09/2012 | 1329.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 19/09/2012 | 1830.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.832 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 19/09/2012 | 1624.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 19/09/2012 | 1483.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 19/09/2012 | 1266.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 19/09/2012 | 1890.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 DES/TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NF 000.000.834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 19/09/2012 | 1369.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF.NF 000.000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 19/09/2012 | 1442.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF.NF 000.000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 19/09/2012 | 1050.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCO/LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 19/09/2012 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 7433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 19/09/2012 | 269.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115 VINCULADOA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 19/09/2012 | 1998.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N.000.000.824 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA NQE-7674 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 19/09/2012 | 2821.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/09/2012 | 1830.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 19/09/2012 | 1566.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344 VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 19/09/2012 | 2567.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000..000.839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 19/09/2012 | 635.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388 VINCULA/DA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7411-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETEDE PLACA HXV-8439, CONDUZINDO PROFESSORES NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CO//QUINHO E LABIRINTO E VICE-VERSA,REF AO MES DEAGOSTO/12,CONF. NF. DE SERVICOS 003459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/09/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/09/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NF DE SERVICO003457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF.AO MES DE AGOSTO/12CONF. NF DE SERVICOS 003461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/09/2012 | 270.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DE DI/VERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS003462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/09/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO(ELETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/09/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTOA CONCESSAO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARASELECAO DE FUTEBOL DE PILOES PARA PARTICIPARDA SEMIFINAL DA COPA RURAL NA CIDADE DE MOGEIRO NO DIA 22 DE SETEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/09/2012 | 100.00 | 00060078090482 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AL/MOCOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA QUE SEAPRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 21/09/2012 | 270.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 10(DEZ) DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 003466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/09/2012 | 1050.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTOESGRADES E JANELAS DAS ESCOLAS ALCIDES LOURENCOCARLOS HERMOGENES LIRA E AGRICIO MARCELINO DELIRA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 003464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF.DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7414-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTA-BIL JUNTO A TESOURARIA REF.AO MES DE SETEMBRO2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/09/2012 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFNF 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II, REF. AOS MESES DE JULHO E /AGOSTO/2012 CONF. NF DE SERVICOS 003467 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DETARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/09/2012 | 2651.84 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02(DOIS)IMO-VEIS,SENDO UM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF I LOCALIZADOA RUA: CONEGO TEODOMIRO E OUTRO IMOVEL DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE LOCA-LIZADO A RUA BRAZ BARACUHY REF. AOS MESES DE/ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 10833-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CO-NEGO TEODOMIRO ,157 CENTRO- DESTINADO AO FU-NCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROGRAMA PETI,REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 24/09/2012 | 500.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CA-DEIRAS DESTINADAS A ENCONTROS E ATIVIDADES DOGRUPO DE IDOSOS, CONF. NF DE SERVICOS 003470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 24/09/2012 | 57.00 | 00092767478420 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 24/09/2012 | 300.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO P/A ZO-NA RURAL,CONF. NF. DE SERVICOS N.003471 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 24/09/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 24/09/2012 | 130.00 | 00006344066474 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSI//CAO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURALDO MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA OFD-1019, CONF. NF DE SERVICOS 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/09/2012 | 1387.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PRE-/DIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/09/2012 | 88.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/09/2012 | 1038.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONUMO MENSAL DE AGUA DA ESCOLAILMA RAMALHO LEITE, CONF. DEBITO NA C/C 8042X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 25/09/2012 | 1188.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTE//BOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 25/09/2012 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 25/09/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PUBLICA ESOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF NF./DE SERVICOS N.120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/09/2012 | 475.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOSPREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/09/2012 | 2521.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA PARCELA 05/24, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/09/2012 | 390.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/09/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNY 8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 25/09/2012 | 1008.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 26/09/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 26/09/2012 | 200.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DETARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 26/09/2012 | 300.00 | 00004768403417 | JOSE GERALDO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 26/09/2012 | 300.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIA/GENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI/PIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 26/09/2012 | 225.00 | 00009035132424 | CRISTIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTE/AR DESPESA COM VIAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE TESOUREIRA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 26/09/2012 | 400.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOMOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV MONOFASICO, DOPOCO ARTESIANO DE LAGOA DO MATO, CONF. NF. 001539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 26/09/2012 | 1050.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF DE SERVICOS 003473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/09/2012 | 2985.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PEVA EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/09/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/12NF DE SERVICOS 003476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/09/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/09/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFNF DE SERVICOS 003474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/09/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOTRAJETO DE CANADA, LABIRINTO, POCOES PARA SE-DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT/1566/PB REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF./034711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/09/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONFNF. DE SERVICOS N.003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/09/2012 | 18999.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 27/09/2012 | 2118.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-COMISSAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 27/09/2012 | 5204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE-CONTRATO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 27/09/2012 | 14000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - APORTE- CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 10833-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 12074-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/09/2012 | 940.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/09/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/09/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI (EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 27/09/2012 | 1866.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/09/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVO),REF. AO MES DESETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/09/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS(EFETIVO),REF.AO MESSETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/09/2012 | 4394.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DESETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATO),REF. AO MES DESETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONS. TUTELAR-ELETIVO,REF. AO MES SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/09/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/09/2012 | 994.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/09/2012 | 484.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/09/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/09/2012 | 3688.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(COMISSAO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/09/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS(CONTRATO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/09/2012 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/09/2012 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/09/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7411-XFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 28/09/2012 | 591.43 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA RETENCAO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 28/09/2012 | 8.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 7411-XFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/09/2012 | 4074.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA (EFETIVO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/09/2012 | 15857.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/09/2012 | 933.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE /DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 28/09/2012 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DETARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/09/2012 | 11962.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/09/2012 | 30297.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/09/2012 | 11872.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE COMISSAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 28/09/2012 | 36262.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO,REF. AO MES DE SE/TEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/09/2012 | 142000.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO-FUNDEB 60%/EFETIVO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 28/09/2012 | 12055.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO-FUNDEB 60%/COMISSAO,REF. AO MES DESETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 28/09/2012 | 27063.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO-FUNDEB 60%/CONTRATO,REF. AO MES DESETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/09/2012 | 202.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS //REF. A COMP. 08/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/09/2012 | 14587.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PSF I II E III EFETIVO REF. AOMES DE SETEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/09/2012 | 24160.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/PSF II E III(CONTRATO), REF.AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/09/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO REF.AO MESDE SETEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 28/09/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 28/09/2012 | 16669.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNI/CIPAL DE SAUDE/PACS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 30393-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 18553-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/09/2012 | 10071.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/12,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/09/2012 | 4162.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE SETEMBRO/12CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/09/2012 | 8267.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VIN/CULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REFAO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/09/2012 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BOMBA D'AGUA DO SITIO PAU DARCO,REF.AO MESDE AGOSTO/2012 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/09/2012 | 15122.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/09/2012 | 10906.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/09/2012 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/09/2012 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF.AO MES DE SETEMBRO/12CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/10/2012 | 110.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE QUINZE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS FLORES REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/10/2012 | 736.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULA/DA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/10/2012 | 1892.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/10/2012 | 1664.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N.0000.000.849 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200DE PLACA MOD-4495 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/10/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/10/2012 | 1549.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NOVO 4X4 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA , CONF. NF 850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/10/2012 | 1541.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/10/2012 | 1849.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/10/2012 | 1064.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/10/2012 | 270.00 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF.NF. DE SERVICOS 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/10/2012 | 859.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/10/2012 | 2001.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/10/2012 | 607.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/10/2012 | 1659.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/10/2012 | 1062.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOJ-5024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/10/2012 | 1164.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2012 | 1800.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/10/2012 | 1229.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/10/2012 | 762.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/10/2012 | 2032.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/10/2012 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/10/2012 | 2009.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/10/2012 | 673.68 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8701/PB EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONF. NF. DESERVICOS N.003491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/10/2012 | 1526.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/10/2012 | 277.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DA MENSALIDADE DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2012 | 1691.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674 VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/10/2012 | 370.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO IDG DO MUNICIPIO,CONF. NF. DESERVICOS N.003586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/10/2012 | 57.00 | 00092767478420 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONF. NF DE SERVICOS 003584 ANEXA.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NA 10833-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/10/2012 | 508.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115 VINCULADOA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/10/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NA 10833-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2012 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAC/C PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/10/2012 | 531.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. 002.689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/10/2012 | 450.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A DIARIAS DESTINADA A MARCIA ALBUQUERQU DOS SANTOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ALINE DA CUNHA SOARES, REF. AOS CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 02/10/2012 | 544.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS REF. AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/10/2012 | 2100.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI, CONF. NF 002.686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 02/10/2012 | 981.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS, CONF. NF 002.688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 02/10/2012 | 1443.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE JULHO E SETEMBRO/2012,CONF NF DE SERVICOS 003588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 02/10/2012 | 890.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NF 002.687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 02/10/2012 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 02/10/2012 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERCETENCENTES A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 02/10/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 02/10/2012 | 450.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA KHL-6780 COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 02/10/2012 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 02/10/2012 | 104.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PSF II,REF. AO MESDE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 02/10/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS PENDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 02/10/2012 | 560.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEICULO VW/SANTANA DE PLACA KIX-9125/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 02/10/2012 | 12501.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.002.685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 02/10/2012 | 300.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE 01(UM) FOGÃO E 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRICIO MARCELINO DE LIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 02/10/2012 | 3000.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.002.692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 02/10/2012 | 600.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGU-2396, A CIDADE DE GUARABIRA COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 003484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXTRATO /POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 02/10/2012 | 3101.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N.000.002.690 ANEXA,DESTINADOS AS /ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 02/10/2012 | 420.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LABIRINTO A PILÕES, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 02/10/2012 | 340.00 | 00001963628497 | DOGIVAL HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SENDO 08(OITO) DIÁRIAS TRABALHADAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 02/10/2012 | 600.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PILOES NA COPA RURAL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 03/10/2012 | 960.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOCADA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 03/10/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIAAVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 03/10/2012 | 14047.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF N.000.001. 035 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 03/10/2012 | 269.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DA MENSALIDADE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP- 1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 03/10/2012 | 27017.85 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REF. A PARCELA 01/60,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 03/10/2012 | 250.00 | 00011755250495 | ANIELE MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA COM OS ALUNOS DO PETI,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 03/10/2012 | 200.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 03/10/2012 | 93.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVICOS 003497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 04/10/2012 | 900.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL DE GRADES,JANELAS, PORTÕES E CONSERTOS DE FECHADURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 04/10/2012 | 6600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRECHO DE SAO FRANCISCO A PA REDENCAO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00067637140415 | EDVALDO JUNIOR SILVA NEVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULODE PLACA KJY-5042/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL NO PERCUSO DE CHA DE PAU DARCO ECANTINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 03 A 17 DE SETEMBRO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVICOS N.003593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 05/10/2012 | 55.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF. N. 000.000.209 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 05/10/2012 | 91.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF. N. 000.000.208 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 08/10/2012 | 23.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/10/2012 | 13164.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-COMISSIONADOS, CONTRATO E ELETIVOS, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 10/10/2012 | 4155.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS PELO PAGTO EM ATRASO,CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 10/10/2012 | 5.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 9819-1.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/10/2012 | 5.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/10/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PAIF-CONTRATO, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7411-X.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/10/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.NF 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/10/2012 | 455.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI-CONTRATO, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/10/2012 | 11000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-COMISSIONADOS, CONTRATO E ELETIVOS, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 10/10/2012 | 2.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF.DEBITO NA 7413-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 10/10/2012 | 6961.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 10/10/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2012,CONF. NFDE SERVICOS N.003581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 10/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/10/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.013642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 10/10/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 10/10/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NFDE SERVICOS N.003582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 10/10/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA C/C 8089-6.,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/10/2012 | 4697.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS CONTRATOS E COMISSIONADOS, COMP. 09/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/10/2012 | 433.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 10/10/2012 | 44.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 10807-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 10/10/2012 | 510.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO ARVAZEADO, CANADA E LABIRINTO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 10/10/2012 | 540.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/10/2012 | 1107.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/12,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/10/2012 | 1150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK-9052, MOT-7213 E LCR-9574 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.003602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/10/2012 | 1200.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. N.F DE SERVICOS N.000732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 10/10/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOTRAJETO DE CANADA, LABIRINTO, POCOES PARA SE-DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT/1566/PB REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 10/10/2012 | 1050.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. N.F DE SERVICOS N.000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/10/2012 | 1474.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE-COMISSIONADOS E CONTRATOS , COMP. 09/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED, NA C/C 7433-0,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/10/2012 | 1015.50 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-3424 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. N.F DE SERVICOS N.000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 10246-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 10/10/2012 | 7667.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% , COMP. 09/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 10/10/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/12 CONF.NF DE SERVICO 003499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/10/2012 | 5315.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, COMP. 09/2012, CONF. DEBITO NAC/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 10/10/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 09/2012, CONF. DEBITO NAC/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 11/10/2012 | 1150.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 11/10/2012 | 962.61 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOAO GREGORIO DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF 004432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 12/10/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIA E LICITAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF DE SERVICOS 03587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE OUTUBRO/12 CONF. EXTRATO BAN/CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 16/10/2012 | 1004.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 16/10/2012 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA REATIVACAO FORNECIMENTO DE CHEQUE, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 16/10/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACABQA-8344/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DESERVICOS 003590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 16/10/2012 | 270.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO P/A ZONA RURAL,CONF. NF. DE SERVICOS N.003507 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 16/10/2012 | 294.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 16/10/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU-8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DESEC. DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS /REF. AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 16/10/2012 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 16/10/2012 | 4700.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 16/10/2012 | 280.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 16/10/2012 | 270.00 | 00077516338753 | JOSE ADERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 DIARIAS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 16/10/2012 | 37364.51 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A DEVOLUCAO DE CONVENIO PMP/MA 73524/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 16/10/2012 | 4280.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF. NF DE SERVICOS 003504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 16/10/2012 | 6806.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 16/10/2012 | 1926.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 16/10/2012 | 700.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS ARVAZEADO, CANADÁ E POÇO ESCURO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 16/10/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DEGONCALO A OURICURI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REF. AO MES DESETEMBRO/2012,CONFNF. DE SERVICOS N.003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 16/10/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCO-ES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA /CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/12NF DE SERVICOS 003599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DE 75 HOMENS DAS FESTIVIDADES DA FESTA DAS FLORES E EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 16/10/2012 | 537.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/12,CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/10/2012 | 450.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 17/10/2012 | 720.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA EM GERAL AOS REDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADELINA DE ALMEIDA BARRETO E JOAO HUGO XAVIER LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 17/10/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOSCORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 17/10/2012 | 300.00 | 00042224543468 | ILKA RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE 05 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 17/10/2012 | 880.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DE ACESSORIOS DE FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 17/10/2012 | 890.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DE ACESSORIOS DE FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF.000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 17/10/2012 | 15700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N° 179/2011, CONF. RECIBO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 17/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO REF. A ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 18/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DEBITO NA C/C 7412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 18/10/2012 | 220.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO PINTURAS DE CIMA, CONF. NF DE SERVICOS 003511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 18/10/2012 | 1108.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA N.073870 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 19/10/2012 | 1744.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.001.937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 19/10/2012 | 3486.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.001.939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, ARMARIOS EM AÇO E SERVICOS DE MECENARIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 19/10/2012 | 270.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENTOPIMENTO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS RUAS BENJAMIN SOBRINHO E HUGO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 003513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 19/10/2012 | 270.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE DIVERSAS BUEIRAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/10/2012 | 240.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA DO SITIO LABIRINTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/10/2012 | 270.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, CONF. NF DE SERVICOS 003515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 19/10/2012 | 270.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 03512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 19/10/2012 | 1998.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AS QUAIS FORAM DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONF. NF 000.001.935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 19/10/2012 | 3800.00 | 00002121322450 | JOANA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS AOS MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 19/10/2012 | 100.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/10/2012 | 2.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIDA DOC/TED, CONF. DEBITO NA C/C 12074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 12365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 19/10/2012 | 70.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 19/10/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C ITR .CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7411-X.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 19/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C F. ESPECIAL .CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 19/10/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RIRICOH, REF.AO MES SETEMBRO/2012, CONF.NF 017548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/10/2012 | 596.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO SO QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/10/2012 | 1051.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO SO QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.002.932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 19/10/2012 | 1970.00 | 08977393000108 | CONSERTE- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 19/10/2012 | 1467.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO SO QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 22/10/2012 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 22/10/2012 | 700.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 22/10/2012 | 700.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 22/10/2012 | 650.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-CAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 22/10/2012 | 50066.10 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO SERVICO REF. A 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHYCONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 22/10/2012 | 650.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ,REF.AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 23/10/2012 | 2454.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 23/10/2012 | 2606.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 23/10/2012 | 381.12 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA ONIBUS DE PLACA MOE-3424 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 23/10/2012 | 381.12 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-7213 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 23/10/2012 | 381.12 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE CONF. DEBITO NA CONTA 30393-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 23/10/2012 | 25932.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 23/10/2012 | 0.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE EMISSOA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DEBITO NA C/C 7449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 23/10/2012 | 4701.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF.A TARIFA DE EMISSOA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 24/10/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 24/10/2012 | 1255.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MOT-6918 E GOL DE PLACA MNP-1361 VINCUADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 24/10/2012 | 276.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 24/10/2012 | 2622.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.001.074 ANEXA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 24/10/2012 | 900.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N.000.001.075 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 24/10/2012 | 494.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.001.077 ANEXA, DESTINADOS A LAN-CHES PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 24/10/2012 | 987.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 24/10/2012 | 994.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NF. N.000.001.076 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 24/10/2012 | 666.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 24/10/2012 | 759.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 24/10/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO MENSAL DA ESCOLA INFANTIL E PRE-ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 24/10/2012 | 2521.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REF. A PARCELA 06/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 24/10/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E ALFABETIZACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF NF DE SERVICOS 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 24/10/2012 | 1835.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 24/10/2012 | 835.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 24/10/2012 | 661.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30 HOMENS DAS FESTIVIDADES DA FESTA DAS FLORES E EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO Nº20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 25/10/2012 | 845.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA EM VEICULO DEPLACA OFH-1777 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS 003530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 25/10/2012 | 650.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTO BOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV MONOFASICO, DO POCO ARTESIANO DO SITIO LABIRINTO, CONF. NF. 001550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 25/10/2012 | 5466.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 8042-X, REF. AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/10/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DEBITO NA C/C 7412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 26/10/2012 | 4711.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 8042-X. REF. AO MES 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/10/2012 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, REF. AOS MES DE SETEMBRO/2012 CONF. NF DE SERVICOS 003533 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFADE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA C/C 9819-1.CONF.EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 29/10/2012 | 6000.00 | 00013283316449 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 29/10/2012 | 2338.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF.N.000..001.036 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/10/2012 | 1859.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/10/2012 | 3344.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA , CONF. NF 884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/10/2012 | 1272.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AO TRANSPOR DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/10/2012 | 1156.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPOR DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/10/2012 | 1295.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/10/2012 | 1400.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/10/2012 | 2067.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, DESTINADO AO TRANSPOR DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/10/2012 | 2240.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/10/2012 | 2032.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/10/2012 | 2034.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671, DESTINADO AO TRANSPORDE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NA C/C 9567, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/10/2012 | 2036.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, DESTINADO AO TRANSPOR DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/10/2012 | 2057.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINADO AO TRANSPOR DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/10/2012 | 650.28 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES EM NF. 115 DESTINADAS AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/10/2012 | 3825.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/10/2012 | 3558.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/10/2012 | 4287.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/10/2012 | 4312.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/10/2012 | 1666.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/10/2012 | 3690.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/10/2012 | 838.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115 VINCULADOA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/10/2012 | 491.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTINADO, CONF. NF 116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/10/2012 | 949.98 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF 000.000.114 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 31/10/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ EFETIVO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 31/10/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ PETI EFETIVO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 31/10/2012 | 2972.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSAO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2012 | 3939.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONS. TUTELAR ELETIVO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 31/10/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONTRATO REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 31/10/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS EFETIVO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATO,REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 31/10/2012 | 10845.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE COMISSAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 31/10/2012 | 26820.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 31/10/2012 | 6626.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 31/10/2012 | 6894.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 31/10/2012 | 1523.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 31/10/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 31/10/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 31/10/2012 | 998.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 31/10/2012 | 485.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 31/10/2012 | 6961.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIN-IARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 31/10/2012 | 4103.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 31/10/2012 | 2044.66 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PENDENCIA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 31/10/2012 | 14606.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(COMISSAO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 31/10/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 31/10/2012 | 1379.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ES-PORTE COMISSIONADOS REF.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/CONTRATO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 31/10/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40%/COMISSAO ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. DEBITO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 31/10/2012 | 9883.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB 60%/COMISSAO ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 31/10/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DESERVIDOR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO/COMISSAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 31/10/2012 | 38101.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40%/EFETIVO ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 31/10/2012 | 1504.93 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DIVERSOSDOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 31/10/2012 | 144179.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB 60%/EFETIVO ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 31/10/2012 | 16319.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 31/10/2012 | 20831.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB 60%/CONTRATO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 31/10/2012 | 1554.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NF 000.001.934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 31/10/2012 | 9532.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 31/10/2012 | 3540.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI-CULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 31/10/2012 | 7004.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REFAO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.-AOS SUBCIDIOS SALARIAIS DO PREFEITO E VICE PREFEITO(ELETIVO)DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO),REF AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 31/10/2012 | 6906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/10/2012 | 746.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF I EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 31/10/2012 | 2736.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 31/10/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF.AOMES DE OUTUBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 31/10/2012 | 16140.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III(CONTRATO), REF. AOMES DE OUTUBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 31/10/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 31/10/2012 | 8645.57 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF II EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 31/10/2012 | 9120.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 31/10/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 31/10/2012 | 13963.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA(EFETIVO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/11/2012 | 1967.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.143, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁROS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/11/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/11/2012 | 2311.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NF 000.00.142, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/11/2012 | 692.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000.000.140 DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/11/2012 | 545.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000.000.141 DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/11/2012 | 744.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000.000.139 DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/11/2012 | 1902.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000.000.138 DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 05/11/2012 | 2440.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N.000.001.0105 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 05/11/2012 | 900.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 05/11/2012 | 971.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.106 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 05/11/2012 | 1443.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF NF DE SERVICOS 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 05/11/2012 | 2000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 8043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO) CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 05/11/2012 | 2930.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 05/11/2012 | 13994.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTEs NA NF N.000.001.104 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 05/11/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA /PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE SET/12, CONF. NF DE SERVICOS 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 06/11/2012 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 06/11/2012 | 933.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADO JUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNAS DESTE MUNICIPIO, NA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 07/11/2012 | 220.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 07/11/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF. NF DE SERVICOS 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 08/11/2012 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ,REF.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 08/11/2012 | 10085.24 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO SERVICO REF. À CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ADELINA DE ALMEIDA BARRETO, CONF. NF. DE SERVIÇOS 000409. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 08/11/2012 | 17707.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AO SERVICO REF. À CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ( ANEXO À ESCOLA ADELINA DE ALMEIDA BARRETO) NA LOCALIDADE CHà DO PAU D´ARCO, CONF. NF. DE SERVIÇOS 000408. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 08/11/2012 | 1800.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E DA PRAÇA JOÃO PESSOA À BASE DE EMPREITADA COM MATERIAL INCLUSO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 08/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 08/11/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 08/11/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 08/11/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 08/11/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 08/11/2012 | 410.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 08/11/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEMI COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 08/11/2012 | 4200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 08/11/2012 | 650.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CNF. NF DE SERVIÇOS N. 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 09/11/2012 | 6600.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMT 6082, TRANSPORTANDO ÁGUA EM GALÕES PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 09/11/2012 | 384.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA PAROQUIAL- CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 09/11/2012 | 675.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFENCCAO DE BANNER, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 09/11/2012 | 200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 09/11/2012 | 250.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS EXERCICIOS DE 2009/2010/2011/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 09/11/2012 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 09/11/2012 | 630.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOO 5208, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 003550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 09/11/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 09/11/2012 | 43.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 09/11/2012 | 23.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 09/11/2012 | 26002.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATOS E ELETIVOS REF. A DIVERSAS COMPETENCIAS CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 09/11/2012 | 9590.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REF. A MULTAS E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS, CONF. DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 09/11/2012 | 7001.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVINCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 09/11/2012 | 11503.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-COMISSIONADOS, CONTRATO E ELETIVOS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 09/11/2012 | 300.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURI P/ A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA KHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/11/2012 | 3100.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 09/11/2012 | 4800.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERDE PLACA MNU-8546/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 09/11/2012 | 478.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 09/11/2012 | 250.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO V/W PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA MNX-2377/PB,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 09/11/2012 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS IMPRESSAS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 09/11/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/12 CONF.NF DE SERVICO 003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 09/11/2012 | 320.00 | 00069041687491 | EDNALDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVICOS 003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 09/11/2012 | 270.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 003549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 09/11/2012 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO DA AGUA DO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 09/11/2012 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO CONSUMO DA BOMBA LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.DESERVICOS N.003636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 09/11/2012 | 270.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO VASCULHANTE DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 09/11/2012 | 1420.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 09/11/2012 | 4280.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD 4495, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 09/11/2012 | 1125.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 09/11/2012 | 821.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE-COMISSIONADOS E CONTRATOS , COMP. 10/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 09/11/2012 | 1420.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 09/11/2012 | 6296.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CONTRATO) , COMP. 10/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 09/11/2012 | 329.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (COMISSIONADOS) , COMP. 10/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 10/11/2012 | 787.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI 1552 E MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 10/11/2012 | 638.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO MENSAL PRESTADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918 E GOL DE PLACA MNP 1361 VINCULADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 12/11/2012 | 270.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO P/A ZONA RURAL,CONF. NF. DE SERVICOS N. 003561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 12/11/2012 | 2080.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA HYJ 1121, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 12/11/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA C/C 8089-6.,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 12/11/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 12/11/2012 | 85.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 12/11/2012 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 12/11/2012 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 12/11/2012 | 250.00 | 00097749907491 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 12/11/2012 | 44.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA C/C 10807-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 12/11/2012 | 100.00 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 12/11/2012 | 600.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.147 DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 12/11/2012 | 507.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.150 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 13/11/2012 | 11000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N°179/11CONF. RECIBOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 13/11/2012 | 93.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 13/11/2012 | 120.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 13/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 13/11/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 13/11/2012 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 13/11/2012 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIA E LICITAÇÃO, REF. AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 13/11/2012 | 900.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS À JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OFA 6718, COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁROS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 13/11/2012 | 962.61 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 004555 ANEXA ,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM O PACIENTE JOAO GREGORIO DA SILVA/NETO POR DETERMINACAO JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 13/11/2012 | 4800.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF CONF. NF DE SERVICOS N.000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 13/11/2012 | 1755.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF CONF. NF DE SERVICOS N.000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 13/11/2012 | 270.00 | 00008048393441 | GERSON LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A ESCOLA E.M.E.F DE TABOCAL , CONF.NF. DE SERVICOS 003565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 13/11/2012 | 4178.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS: KOMBI DE PLACA MOI 1552; MICROONIBUS DE PLACAS MNJ 5024, KUG 8671 E ONIBUS DE PLACAS MOE 3424, LCR 9574 E MOT 7213, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000.000.886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 13/11/2012 | 420.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 14/11/2012 | 550.00 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 14/11/2012 | 270.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 14/11/2012 | 480.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 14/11/2012 | 270.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 14/11/2012 | 270.00 | 00006824743470 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA VICINAL DO SITIO PINTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 14/11/2012 | 660.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 14/11/2012 | 320.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 14/11/2012 | 270.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 14/11/2012 | 660.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 14/11/2012 | 660.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 14/11/2012 | 176538.96 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA, CONF. CONVENIO N. 1475/2007, FIRMADO ENTRE A PMP E A FUNASA. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 14/11/2012 | 7001.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.003.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 14/11/2012 | 420.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA INFANTIL ESTUDANTE ILMA DE SOUZA LEITE RAMALHO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 003576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 14/11/2012 | 2100.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM/TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KUG-8671,MOE-3424,LCR-9574 E/MOT-7213 E MICROONIBUS DE PLACAS: MOK-9052 EMNJ-5024 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,CONF.NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 14/11/2012 | 900.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 14/11/2012 | 1550.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOJ-5172, GOL MNP-1361 E MOT-7219, AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAUDE,CONF. DESCRITO NA NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 14/11/2012 | 1201.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.003.092, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00007167025410 | RAFAELLA AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2011 E 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 14/11/2012 | 451.20 | 00060082038449 | OSIRES FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E REGISTROS NOTORIAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 14/11/2012 | 3401.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.003.086, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 14/11/2012 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 14/11/2012 | 1901.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF. NF 000.003.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 14/11/2012 | 980.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONF. NF 000.003.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 14/11/2012 | 200.00 | 00009627389480 | HORTENCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 14/11/2012 | 1800.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF 000.003.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 14/11/2012 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 16/11/2012 | 2720.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.183 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 16/11/2012 | 4322.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.182 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 16/11/2012 | 4700.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 16/11/2012 | 18.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 9616-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 16/11/2012 | 5513.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF. N.000.001.052 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 16/11/2012 | 1260.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NF 000.001.053 ANEXA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 16/11/2012 | 4316.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF. N.000.001.051 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 16/11/2012 | 2188.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS: MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, ONIBUS DE PLACAS KGU 8671 E MOE 3424, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N.003579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 16/11/2012 | 7097.43 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NF.000.000.104 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 16/11/2012 | 720.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF DE SERVICOS 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 16/11/2012 | 4521.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 16/11/2012 | 2974.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF. N.000.000.105 ANEXA,DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 19/11/2012 | 110458.47 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NA RUA PROJETADA, PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA REF. A SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC 2- (PORTARIA MIN. SAÚDE- 3.766), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 00000111. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 19/11/2012 | 150.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSO DA COMUNIDADE CHà DOS CORDEIROS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7414-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 19/11/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 19/11/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BACEN, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 19/11/2012 | 2000.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DOS EXERCICIOS DE 2009 E 2010, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 19/11/2012 | 1600.00 | 00011219074403 | MARCELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 19/11/2012 | 210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 20/11/2012 | 270.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 20/11/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 20/11/2012 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 20/11/2012 | 1174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 20/11/2012 | 100.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 20/11/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7413-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 20/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 20/11/2012 | 280.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PNEU CONSTANTE NA NF. N.000.000.448 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/11/2012 | 343.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 20/11/2012 | 1718.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, MATADOURO E MERCADO PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 20/11/2012 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, PREESCOLAR E ALFABETIZACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF NF DE SERVICOS 003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 20/11/2012 | 360.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, REF. AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 21/11/2012 | 550.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT DE PLACA MMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO SENDO 03 PARA JOAO PESOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NF DE SERVICOS 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 21/11/2012 | 560.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNP 1361; AMBULANCIAS MNM 4695 E MNV 5799, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/11/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 21/11/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), CONF. DEBITO NA C/C 7412-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 21/11/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 21/11/2012 | 70.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 22/11/2012 | 1.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 22/11/2012 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 22/11/2012 | 825.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA N.085335 ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 22/11/2012 | 500.00 | 00042886910791 | LUIS BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 (VINTEE TRES) JARROS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADA NO MUNICIPIO DE 06/08/2012 A 12/08/2012 ,CONF. NF. DE SERVICOS N.003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, LUZ E SOM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTA DAS FLORES, REALIZADAS NO MUNICIPIO NOS DIAS 17 A19/08/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 23/11/2012 | 3300.00 | 00028838149453 | GENALDO VELOSO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA MNN-8188/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 23/11/2012 | 3300.00 | 00028838149453 | GENALDO VELOSO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNT-8889 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2012, CONF. NF DE SERVICOS 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 23/11/2012 | 20.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 23/11/2012 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 23/11/2012 | 273.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 23/11/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 23/11/2012 | 1168.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 23/11/2012 | 1747.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 23/11/2012 | 1752.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 23/11/2012 | 1267.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 23/11/2012 | 1480.82 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 23/11/2012 | 901.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.191 ANEXA, DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 23/11/2012 | 990.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.194 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 23/11/2012 | 936.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.192 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA IDOSO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 23/11/2012 | 2629.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF N. 000.001.193 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 24/11/2012 | 1500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS N.003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 24/11/2012 | 650.00 | 00011138413461 | JOSIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OFB 2437, TRANSPORTANDO SERVIDOR VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS 003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 26/11/2012 | 136.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 27/11/2012 | 3201.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 27/11/2012 | 512.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.148 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 27/11/2012 | 544.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.153 DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 27/11/2012 | 612.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.154 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 27/11/2012 | 374.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NF 000.000.157 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 27/11/2012 | 7217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. À ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2012, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 28/11/2012 | 900.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIM/PEZA EM GERAL AOS REDORES DO ACOSTAMENTO DARODOVIA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE CUI/TEGI, CONF. NF DE SERVICOS 003632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 28/11/2012 | 3002.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF.N.000..001.063 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 28/11/2012 | 666.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NAPRACA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF 003645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 28/11/2012 | 195.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 28/11/2012 | 300.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS À SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, NOS DIAS 08,09,16,19,21 E 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 28/11/2012 | 5844.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 28/11/2012 | 275.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 28/11/2012 | 273.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 28/11/2012 | 300.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS ASEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO P/ /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 29/11/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM (CONTRATO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/11/2012 | 16460.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF II E III (CONTRATO), REF. AO MES DE NOV/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/11/2012 | 24019.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF I, II E III (EFETIVOS)- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/11/2012 | 3546.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA- EFETIVO- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 29/11/2012 | 11629.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAÚDE BUCAL (EFETIVOS)- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 29/11/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS (EFETIVOS)- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AO MES DE NOV/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2012 | 9650.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2012 | 3540.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVOS) REF AO MES DE NOV/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/11/2012 | 6382.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REF AO MES DE NOV/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/11/2012 | 9120.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( COMISSIONADOS), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( CONTRATO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/11/2012 | 13186.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( EFETIVO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/11/2012 | 666.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE- CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/11/2012 | 146023.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%- EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2012 | 9883.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO- FEB 60%- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/11/2012 | 20831.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO- FEB 60%- CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/11/2012 | 38994.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/11/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40%- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2012 | 17003.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE- EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO/MDE- COMISSIONADA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/11/2012 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE NOV/12, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/11/2012 | 5349.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EFETIVO,REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/11/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI- EFETIVOS, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/11/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS- EFETIVO,REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/11/2012 | 2118.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI- CONTRATO, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/11/2012 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ PAIF- CONTRATO,REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2012 | 1188.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. A RETENCAO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM,DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2012 | 1772.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/11/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7415-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/11/2012 | 822.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA ( DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/11/2012 | 487.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2012 | 1002.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 15975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/11/2012 | 4464.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(EFETIVOS),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2012 | 12614.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(COMISSIONADOS),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(CONTRATO),REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA C/C 8089-6.,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2012 | 24416.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - EFETIVOS- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2012 | 11206.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - COMISSIONADOS- REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/11/2012 | 6826.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/12/2012 | 320.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE DOIS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, NO TRECHO DE ESPERANÇA A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/12/2012 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/12/2012 | 2019.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N. 000.002.692 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/12/2012 | 2018.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N. 000.002.692 ANEXA, DESTINANOD AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/12/2012 | 981.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N. 000.002.692 ANEXA, DESTINANOD AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/12/2012 | 13970.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTEs NA NF N.000.001.218 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 04/12/2012 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOSCORDEIROS PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.NF. DE SERVICOS 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 04/12/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SAO GONCALO A OURICURI E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF. AOMES DE OUTUBRO/2012,CONFNF. DE SERVICOS N.003630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 04/12/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA KTT 1566, DESTINADO A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DE POÇOES A COQUINHO, CANADÁ E LABIRINTO PARA A SEDE E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 04/12/2012 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.ASERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SAO GONCALO A OURICURI E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012,CONFNF. DE SERVICOS N.003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 04/12/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCOES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 04/12/2012 | 4100.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA KTT 1566, DESTINADO A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DE POÇOES A COQUINHO, CANADÁ E LABIRINTO PARA A SEDE E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 04/12/2012 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHL-5921 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORCOES/COQUINHO/CANADA E LABIRINTO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO) CONF. DEBITO NA CONTA 7446-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.DESERVICOS N.003657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 05/12/2012 | 3498.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA , CONF. NF 000.000.893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 05/12/2012 | 2107.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 05/12/2012 | 700.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÁS GLP (13 KG) CONSTANTES NA NF 000.000.903, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 05/12/2012 | 4592.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 05/12/2012 | 1518.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 05/12/2012 | 2575.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 05/12/2012 | 3342.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG 8671, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 05/12/2012 | 764.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 05/12/2012 | 2891.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 05/12/2012 | 4328.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 05/12/2012 | 2154.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 05/12/2012 | 2560.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 05/12/2012 | 2490.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RCE 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 74497-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 05/12/2012 | 962.61 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. NF 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 05/12/2012 | 870.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNW 4595 E MNV 5799, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 05/12/2012 | 2816.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 05/12/2012 | 2052.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 05/12/2012 | 2768.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 05/12/2012 | 2108.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 05/12/2012 | 2344.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 06/12/2012 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 07/12/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 07/12/2012 | 3300.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRECHO DE SAO FRANCISCO A PA REDENCAO REF. AOS MESES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 10/12/2012 | 678.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNETREF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 10/12/2012 | 1200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 10/12/2012 | 329.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (COMISSIONADOS) , COMP. 11/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 10/12/2012 | 6296.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (CONTRATO) , COMP. 11/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/12/2012 | 1325.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 10/12/2012 | 3757.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE JUROS E MULTAS POR ATRASO DO INSS, CONF. /DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 510009-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 10/12/2012 | 3757.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A JUROS E MULTAS CORREPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF.EXTRATO BANCARIO, E DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 10/12/2012 | 7036.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF.EXTRATO BANCARIO, E DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 10/12/2012 | 6000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, CONF NF DE SERVIÇOS 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/12/2012 | 12083.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS, VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, REF. A COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 10/12/2012 | 12796.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, REF. A COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/12/2012 | 300.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT DE PLACA MMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/12/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA C/C 8089-6.,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/12/2012 | 778.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEBITO NA C/C 13321-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/12/2012 | 730.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/12/2012 | 44.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA C/C 10807-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 11/12/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, CONF. DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00006204674447 | KARLA VALERIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS REF. AOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 12/12/2012 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 12/12/2012 | 120.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 12/12/2012 | 2180.00 | 00006250357475 | RUA: OTACÍLIO LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOJ 5172, GOL MOT 6918, GOL MNP 136, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00069123322420 | JOSICLEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇOS) DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS VINCULADOS AOS PSF I, II E III, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 12/12/2012 | 6900.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N°179/11,CONF. RECIBOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 12/12/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADO JUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNAS DESTE MUNICIPIO, NA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 12/12/2012 | 260.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00011219074403 | MARCELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 12/12/2012 | 110.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 12/12/2012 | 520.00 | 00002293121445 | WILLIAN CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA EM GERAL E CONSERTO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 12/12/2012 | 520.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 12/12/2012 | 340.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADES E PRTÕES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 003642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 12/12/2012 | 310.00 | 00006330294402 | JOSE WEDIS DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ENCANAÇAO E LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA HUGO XAVIER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 12/12/2012 | 590.00 | 00010916757404 | HERCULES LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 3424, MOT 7213 E MOK 9052, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 12/12/2012 | 265.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTUDANTE ILMA DE SOUZA LEITE RAMALHO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 12/12/2012 | 620.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOO 5208, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 12/12/2012 | 950.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 12/12/2012 | 4300.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12 CONF.NF DE SERVICO 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 12/12/2012 | 890.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 12/12/2012 | 830.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA E DO MERCADO PÚBLICO, REF. A 30 DIAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 12/12/2012 | 900.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 12/12/2012 | 270.00 | 00006824743470 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 12/12/2012 | 260.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 13/12/2012 | 530.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE 02(DUAS) GALERIAS, CONF. NF DE SERVICOS 003658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS EXECICIOS DE 2011 E 2012, CONF. NF DE SERVICOS 003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 13/12/2012 | 530.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CONJ. ASA BRANCA EM FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONF. NF DE SERVICOS 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 13/12/2012 | 81.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, CONF. NF 000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 13/12/2012 | 531.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 13/12/2012 | 315.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA PAROQUIAL-CENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, REF. AO MES DE OUT/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 13/12/2012 | 2350.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA/NQD-7115,REF. AOS MES DE DEZEMBRO/2012, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF NF. DE SERVICOS 003664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 13/12/2012 | 3009.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF. N.000.001.088 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 13/12/2012 | 600.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEICULO VW/SANTANA DE PLACA KIX-9125/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.003659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 13/12/2012 | 210.00 | 00009294944409 | NILSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 13/12/2012 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIA E LICITAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 7411-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 14/12/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 17/12/2012 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MIMII, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS, CONF. NF 709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 17/12/2012 | 6000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO,CONF. NF. DE SERVICOS N.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. DEBITO NAC/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 18/12/2012 | 6000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - APORTE- CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 19/12/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/12/2012 | 116767.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO (PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%- EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/12/2012 | 1496.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO (PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%- COMISSÃO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/12/2012 | 16951.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO (PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE- EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 20/12/2012 | 35446.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO (PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 20/12/2012 | 9425.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF I, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 20/12/2012 | 4117.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF II, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 20/12/2012 | 4086.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/12/2012 | 9200.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/12/2012 | 2488.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 20/12/2012 | 11818.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, (EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/12/2012 | 7837.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA)DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/12/2012 | 13559.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 20/12/2012 | 684.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( COMISSÃO), CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 20/12/2012 | 2332.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. AO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/12/2012 | 3589.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 20/12/2012 | 684.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/12/2012 | 20909.57 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - EFETIVO- CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/12/2012 | 746.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO 13º SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - COMISSÃO- ,CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 20/12/2012 | 4167.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO13° SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 20/12/2012 | 3628.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO13° SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONS. TUTELAR-ELETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 20/12/2012 | 2347.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO13° SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS-EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 20/12/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AO13° SALARIO(PARCELA UNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI-EFETIVO, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 21/12/2012 | 700.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00004635431495 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEAMS SUS/PAB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 21/12/2012 | 700.00 | 00002889697401 | ANA CRISTINA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA (DOC TED) CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 21/12/2012 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 21/12/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 21/12/2012 | 562.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGTO DE JUROS TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 21/12/2012 | 3672.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF.N.000..001.120 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA (DOC TED), CONF. DEBITO NA C/C 7433-0/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 21/12/2012 | 2615.37 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA, REF. AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO, CONF. NF DE SERVICOS 003660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/12/2012 | 4080.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ DE PLACA KGU-8671/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSISTIDOS NO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA AVAZEADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 24/12/2012 | 4427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DE GUIA DE DEBITO DO PASEP, NA C/C 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) ELETRONICO CONF. DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 26/12/2012 | 71.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 26/12/2012 | 7000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - APORTE- CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 26/12/2012 | 3297.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 26/12/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 26/12/2012 | 3550.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 80896. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 26/12/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 80896. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 26/12/2012 | 1786.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF II, COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 26/12/2012 | 1764.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III, COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 26/12/2012 | 136.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 26/12/2012 | 3550.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF III, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 26/12/2012 | 622.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 10/2012, CONF. DEBITO NA C/C 13867. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 27/12/2012 | 4000.60 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.005.436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 27/12/2012 | 8117.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOE-3424, LCR-9574 E MOT 7213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOSCORDEIROS PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 27/12/2012 | 1466.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 27/12/2012 | 1790.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 27/12/2012 | 1811.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000.000.912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 27/12/2012 | 1697.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 27/12/2012 | 1727.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 27/12/2012 | 1969.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 27/12/2012 | 560.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 27/12/2012 | 610.00 | 00006204674447 | KARLA VALERIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 28/12/2012 | 1796.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/12/2012 | 489.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/12/2012 | 1006.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/12/2012 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORAÇÃO DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2012, CONF. NF DE SERVICOS 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. AO EXERCICIO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 3663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) ELETRONICO CONF. DÉBITO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO DEBITO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 28/12/2012 | 2687.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/12/2012 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS N.003656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/12/2012 | 4105.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 28/12/2012 | 3341.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE, COMP. 11/2012, CONF. DEBITO NA C/C 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/12/2012 | 23107.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/12/2012 | 2242.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2012 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 28/12/2012 | 4790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/12/2012 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC.DEFINANÇAS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/12/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 28/12/2012 | 2437.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 28/12/2012 | 777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PETI, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/12/2012 | 981.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. N. 000.002.692 ANEXA, DESTINANOD AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 28/12/2012 | 37451.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 28/12/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 28/12/2012 | 147738.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2012 | 16726.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (EFETIVOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2012 | 3257.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2012 | 2096.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM/TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KUG-8671,MOE-3424,LCR-9574 E/MOT-7213 E MICROONIBUS DE PLACAS: MOK-9052 EMNJ-5024 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,CONF.NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 28/12/2012 | 10547.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2012 | 4615.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF II-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 28/12/2012 | 4584.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF III-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/12/2012 | 10528.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/12/2012 | 14181.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2012 | 3139.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PEVA-EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF.AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/12/2012 | 7757.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/12/2012 | 1586.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MARCA FORD E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2012 | 12850.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( EFETIVO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2012 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO / INFRAESTRUTURA( COMISSÃO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF.FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 28/12/2012 | 530.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CONJ. ASA BRANCA EM FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONF. NF DE SERVICOS 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024