| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 33.23 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART.2011 REFERENTE AO ENGENHEIRO MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 212.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº000.000.605 ANEXO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 RELATIVO AO EXERCICIO 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 240.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS), PELA COMPRA DE 12 SACOS DE CIMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 307.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 19.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 1.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 644.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 3281.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 01 A 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 830.79 | 08107326000124 | DESTAK VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOALR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 1460.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0521, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 6180.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 400.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREPARO E FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) SALGADOS PARA FESTA DE FIM DE ANO DE 2011 NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 150.00 | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 150.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 150.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 150.00 | 00002729845402 | JOSINALDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 150.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3(TRES)VIAGENS CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DE AREIA DE PILAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 150.00 | 00001588248496 | ALEX DOUGLAS DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 150.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 150.00 | 00003081040485 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 150.00 | 00079870805434 | ONILDO DE MIRANDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 180.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 180.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 545.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O VIEIRÃO REFERENTE AO MES DE DEZERBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 212.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS E BASTÃO DECORATIVOS PARA FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 2000.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 294.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO ARAME, FERRO E OUTROS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 253.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0000008 | 03/01/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 3059.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 1090.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 1406.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 1500.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENT ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 14822.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 133.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2012 | 2.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 40631.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 4232.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 66.68 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (MARCLISE CARDOSO DE LIMA,LEANDRA MONTEIRO XAVIER E HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA,ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA), DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 157.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 1234.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 52.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR E REMENDO DE 06 PNEUS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 013312011 | 0000053 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 545.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 545.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 545.00 | 00007106739499 | JOSE CARLOS IDALINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 180.00 | 00049943448415 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 180.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2012 | 180.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 180.00 | 00001302635409 | JORGE LUIZ COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 180.00 | 00076836312487 | ALMIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 180.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 180.00 | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILAR,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 150.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS E 1 PLACA DESTINADOS A ESCOLA PROF.MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 253 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 750.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE TORNEIOS,MARATONAS E OUTROS REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0000066 | 09/01/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 195.00 | 00006464539477 | OLICELMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 120.00 | 00006464539477 | OLICELMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 3675.40 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 313.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,CERTIDÕES DE IMOVEIS,E OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 242.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 545.00 | 00046821058415 | ELIZABETH DE PAULA LEAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTANDOS DE ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM FERIAS, MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 120.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 100.00 | 00002150118483 | JOSELMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2012 | 100.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2012 | 100.00 | 00008123231490 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª. MARIA DA GUIA T. NASCIMENTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 80.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2012 | 25000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000217 | 09/01/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 3493.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 26963.11 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 417.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 630.00 | 00005130641418 | MARIA TERESA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 09(NOVE)VIAGENS DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO EM VEICULO PARTICULAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 1114.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNJ 3267,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 32.95 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 2401.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA A APROPRIAÇÃO DO PASEP, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO : F60%, F40% E MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NO FPM 2407-4, QUE ORA SE APROPRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2012 | 10578.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2012 | 45.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2012 | 92.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2012 | 1680.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2012 | 300.00 | 05402952000155 | IVAN DIESEL MUL MARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E CANO DA TURBINA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2012 | 390.00 | 05402952000155 | IVAN DIESEL MUL MARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COLETOR DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2012 | 940.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PRA O VEÍCULO DE PLACA MMO 3735, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2012 | 770.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2012 | 780.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 545.00 | 00085327433404 | SOLANEA REGINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.SERVIÇOS GERAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2012 | 545.00 | 00003658062428 | SEVERINO RAMO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2012 | 182.50 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERAL PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 347.08 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE BOTINAS,LUVAS E BOTA DE BORRACHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 713.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 500.00 | 00060366770497 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E BUEIROS NO DISTRITO DE CURIMATAU MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 450.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR,MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2012 | 545.00 | 00012428047736 | SAMUEL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR,MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 622.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 622.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 622.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 1090.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pagamento correspondente a locação de 01(um), Poço artesiano na localidade Campo Grande, município de Sobrado, em caráter emergencial, para o restabelecimento do abastecimento com água potável do Distrito de Curimataú-Pilar-PB, considerando os Decretos 32.121 e 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decreto 074 e 096 e Portaria nº 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil,meses de julho e agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 1090.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0000149 | 20/01/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 2466.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/01/2012 A 19/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 4412.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 360.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 04(QUATRO) CALÇAS,08 BLUSAS,04 SAIAS E 04 BANDEIRAS DESTINADAS A UNIDADE DA CRECHE JOSE B DE ARAUJO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AS 253 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2011.CONFORE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 545.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 30000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA PAULO SERGIO E DANIEL NO DIA 31/12/2011 NOS FESTEJOS DE ANO NOVO NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2012 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 13103.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2012 | 622.00 | 00008565624404 | LUCAS NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 14663.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 977.55 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 4847.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 323.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 5741.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 1455.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 1598.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 174.21 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2012 | 1180.06 | 05652701000200 | CLUBE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A PREFEITA DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DIA 28/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2012 | 1206.18 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/CAMPINAS-SP/JOAO PESSOA,PARA O SR. EDIZOGE BENTO DA SILVA MARATONISTA DA CIDADE DE PILAR,EM DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 1881.59 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITA DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DIA 06/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 545.00 | 00000815213409 | JULIANA LINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNICIONARIA EM FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 300.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 5382.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/01/2012 A 19/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2012 | 1316.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OEZ0527 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 04/06 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2012 | 10.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2292 DE 08/11/2011, FEITO A MENOR, PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO COM TIMBRE, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0000162 | 25/01/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2012 | 1660.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000,001.354, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 60.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000,001.356, PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0000163 | 25/01/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO E FOLHA DE PAGAMENTOS, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2012 | 400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 1158.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 109.90 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 330.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 850.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 3/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 3133.18 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 996.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº008/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 313.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO ENERGISA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 1080.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 214.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 622.00 | 00000815213409 | JULIANA LINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNICIONARIA LUZIA NUNES EM FERIAS NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 558.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(J.M VEICULOS E PEAS NF164-1) PARA VEICULO PLACA MNJ3267 TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 19025.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 39305.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 2620.35 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 14189.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 12 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 12 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 12 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 12 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 12/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 12/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, Nº 625493, RELATIVO A PARCELA Nº 01, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 16166.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 8468.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (12/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 360.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 3588.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000512011 | 0000247 | 30/01/2012 | 30000.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONVENIO Nº50/2011 ENTRE PREFEITURA E ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 5510.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/01/2012 A 30/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 3596.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0000189 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 500.00 | 00006043641488 | ANA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILIAR E EMATER DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 60518.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 70.00 | 00006968681480 | MARIA OLIVIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FAXINA DA CAPELA E ESCRITORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PILAR-B,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 420.00 | 00007433307494 | JOEDSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 310.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DE JURUA A PILAR, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 622.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 24986.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 12747.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para prefeitura municipal de pilar,referente ao mes de DEZEMBRO/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 4766.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 2944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 1754.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 18403.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 148323.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 68000.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 2513.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - F40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 2788.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 210.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 400.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE 02(DOIS) DIAS NO EVENTO ALTO DE NATAL REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2011., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 4.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 1020.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ATIVIDADES FÍSICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 58.35 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRALADORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 84.42 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA, CONFORME CUPOM EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 456.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 110.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PEÇAS, CONFORME CUPOM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 120.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 745.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 2400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 899.00 | 09183225000103 | CDR - COMÉRCIO ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR DIAMOND PARA SALA DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 520.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DR. DURRAMOS, MARATONA. PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 553 ANOS DE PILAR, E DIVULGAÇÃO AO VIVO NA PERCUSO DA MARATONA, DURANTE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 220.00 | 00003121351494 | JOSE FLAVIANO B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA SEC.DE EDUCAÇÃO (SALA DE INFORMATICA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 961.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 7920.00 | 10425286000100 | FORTT GRÁFICA - FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DE 1º AO 5º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 558.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS EM CARACTER EMERGENCIAL PARA VEICULO PLACA MNJ3267 TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 762.80 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DO ESTADO MUNICIPAL O VIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 245.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LACHE DESTINADO AS BANDAS MUSICAISS DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVELLION E NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ DIA 28/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 324.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA ADUBAR O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 545.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 545.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 621.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTIDO NA NF39-1 DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 1350.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR(RAMOS & MACEDO & CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2012 | 3.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000290 | 09/02/2012 | 8592.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTOS DE PNEUS E CÂMARAS AGRICOLAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 1714.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 31/01/2012 A 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2012 | 450.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BÁSICO (CELTA PRATA) DE PLACA HLX 9428, COM SEGURO E KM/LIVRE, NO PERÍODO DE 01/02/2012 a 07/02/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 545.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2012 | 2800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO(DESIGNERS SERIGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 400 ABADAS PARA O BLOCO OS CABAÇOS DO DISTRITO DE CURIMATAU MUNICIPIO DE PILAR,PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 330.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 500.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 250.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2012 | 11829.49 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2012 | 3804.17 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2012 | 1200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2012 | 1038.16 | 05652701000200 | CLUBE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS ÁEREAS, DESTINO BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA A PREFEITA CONSTITUCINONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 5665.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 84976.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 99.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 649.51 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2012 | 929.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO JOGO DE PASTILHA DE FREIO,SENSOR,JUNTA,COXIM DE BORRACHA,PARA O ONIBUS PLACA NQG 6247 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2012 | 670.00 | 00860626000178 | ALVECAR-J.M.VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.167, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2012 | 889.70 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E FABRICAÇÃO DE GRADES PARA SEGURANÇA DA ESCOLA "PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E JOÃO DE JESUS MAURICIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 155.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ELEMENTO LUBRIFICANTE,RETENTOR,CRUZETA E FILTRO SEPARADOR DAGUA PARA O VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 5742.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/01/2012 A 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 1186.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2012 | 232.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2012 | 2000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2012 | 87.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2012 | 9108.02 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2012 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2012 | 120.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2012 | 232.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS EM ADEMAR AUTO PEÇAS CONFORME NOTA EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2012 | 156.70 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO EM FAVOR DE RENATO DO MONTE ARAÚJO PELA COMPRA DO MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº000.003.705, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2012 | 545.92 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2012 | 310.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2012 | 1.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2012 | 20.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2012 | 320.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2012 | 1352.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DE BANDAS MUSICAIS,SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE CURIMATAU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2012 | 540.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MOVEL, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ-PILAR-PB, NUM TOTAL DE 18 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2012 | 622.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR,MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2012 | 60.00 | 00012428047736 | SAMUEL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FOLIA DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2012 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2012 | 2750.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O PERIODO A 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2012 | 320.00 | 00011512284432 | LEANDRO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE CURIMATAU-PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 2000.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2012 | 12424.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2012 | 2100.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS PARA O BLOCO KACHIMBLEMA DO POVOADO DE JACARÉ- PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2012 | 1700.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2012 | 300.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE PEDAGOGICO DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PDE INTERATIVO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 180.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2012 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONTA DO 11.239-9, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2012 | 64.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2012 | 960.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2012 | 434.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS) ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DURANTE A 1º SEMANA PEDAGOGICA EM EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2012 | 560.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DURANTE A 1ª SEMANA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2012 | 300.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2012 | 310.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO,NO DISTRITO DE CURIMATAU-PILAR PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2012 | 750.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5000 PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2012 | 400.00 | 00076811581468 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2012 | 500.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA,NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE DE PILAR-PB. PERÍODO DE 17/02 A 22/02 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2012 | 500.00 | 00003658062428 | SEVERINO RAMO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA,NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE DE PILAR-PB. PERÍODO DE 17/02 A 22/02 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2012 | 150.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALGADOS DURANTE A FESTA DE REVEILLON, DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2012 | 3249.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2012 | 320.00 | 00021995303453 | HERMINIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO AOS ARREDORES DA PREFEITURA DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2012 | 450.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR NO MES DE JANEIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2012 | 622.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, DE DIVERSA RUA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2012 | 622.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2012 | 450.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BÁSICO (CELTA PRATA) DE PLACA HLX 9428, COM SEGURO E KM/LIVRE, NO PERÍODO DE 10/02/2012 A 16/02/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2012 | 622.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000538 | 17/02/2012 | 15760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL CONTIDO EM NOTA FISCAL Nº 469, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, MNC 0251, MMO 3735, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2012 | 250.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2012 | 200.00 | 00007446618469 | JOSE CARLOS M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2012 | 200.00 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2012 | 260.00 | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2012 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F400, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2012 | 2400.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2012 | 1657.71 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇZA PARA O TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2012 | 540.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SODA DO EIXO DE GRADE E ENGATE, DO TRATOR 275 E 01 SODA NO PIPA D'AGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2012 | 4174.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2012 | 170.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-0526, MNC-0251, MNJ-3560, MNC-6762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2012 | 353.50 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE LONA DE FREITO DIANTEIRO/TRASEIRO,REBITE ALUMINIO MACIÇO,MOLA PATIM SIJEIÇÃO,JOGO DE JUNTA E ITENS CONSTANTES DA NF9956 PARA O ONIBUS DE PLACA MNC3560, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2012 | 6889.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/02/2012 A 20/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2012 | 170.50 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 3399 ANEXO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2012 | 5761.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2012 | 608.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2012 | 288.16 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2012 | 8438.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2012 | 8550.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (13/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2012 | 17.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2012 | 503.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO O VALOR DE 503,00 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS), EM FAVOR DE ANTÔNIO LISBOA DE LUCENA JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2012 | 698.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2012 | 77.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2012 | 600.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREPARO E FORNECIMENTO DE 200(LANCHES) PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2012 | 2900.00 | 12224867000100 | MAGNO DISTRIBUIDORA MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 3214,(FOGÃO E FREZZER) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2012 | 3462.90 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGÍNIO VELOSO E MANOEL ALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2012 | 4601.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2012 | 622.00 | 00003155813440 | DENILSON DE BRITO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS E OUTROS,NA REVISAÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE-PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2012 | 622.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL NAS PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE-PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2012 | 622.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE DE-PILAR,NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2012 | 260.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2012 | 971.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 DIÁRIAS (40,00 CADA) PARA 10 PESSOAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA PESSOAL DE APOIO DO PROJETO TEM CINEMA DE GRAÇA NO INTERIOR DO CINESESI CULTUTAL, DURANTE O PERÍODO DE 30/01/2012 À 06/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00013242660404 | JOSE DIELSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2012 | 622.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO-PILAR,MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2012 | 260.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR EM 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2012 | 190.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2012 | 3462.90 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 921, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS (3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS(SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2012 | 3226.50 | 00059558440744 | JOSÉ CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2012 | 542.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGÍNIO VELOSO E MANOEL ALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2012 | 4400.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RELACIONADAS EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2012 | 400.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE BANDA MACIAL DE ITABAIANA X PILAR X ITABAIANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2012 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 030/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2012 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, Nº 625493, RELATIVO A PARCELA Nº 02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000406 | 28/02/2012 | 30000.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 150.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) SALGADOS PARA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAU,(FESTA DE SÃO SEBASTIÃO),REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 525.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1500(UM MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2012 | 850.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM PAREDÃO DE SOM, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO DE 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2012 | 300.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS PARA O BLOCO "AS VIRGENS" DO MUNCIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2012 | 545.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ADMINISTRADOR NO ESTADIO O VIEIRÃO, NESTA CIDADE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2012 | 220.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2012 | 220.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2012 | 220.00 | 00076836312487 | ALMIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2012 | 220.00 | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ANO DE 2011, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2012 | 220.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ANO DE 2011, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2012 | 220.00 | 00049943448415 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ANO DE 2011, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2012 | 220.00 | 00003234714479 | ALBERTO LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ANO DE 2011, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2012 | 200.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO EM 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2012 | 200.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO EM 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NA FESTA DE REVEILLON NA CIDADE DE PILAR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2012 | 155.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, OFERECIDOS AOS TÉCNICOS E ATORES DO DOCUMENTARIO "O OLHAR DE ZEZITA", DURANTE AS GRAVAÇÕES DO REFERIDO CURTAMETRAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2012 | 200.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 220.00 | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2012 | 220.00 | 00007128795448 | VALDEMILSON VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2012 | 260.00 | 00049943448415 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, NO ANO DE 2011, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2012 | 260.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2012 | 260.00 | 00001302635409 | JORGE LUIZ COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2012 | 620.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARRO PARTICULAR PLACA NQG-1205,PARA CAPITAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR MES DE JANEIRO/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2012 | 216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESABRIGADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2012 | 1486.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO, PARA PEQUENOS REPAROS AN PRAÇA DE ATIVIDADES FÍSICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0000445 | 28/02/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2012 | 622.00 | 00005640218495 | MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESCOLA NA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIA DE CONTAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2012 | 13136.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2012 | 797.61 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2012 | 3896.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2012 | 2500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE JOSÉ HUMBERTO DA SILVA ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2012 | 3235.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2012 | 429.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO ENERGISA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2012 | 4000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONTA DO 7659-1 FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2012 | 0.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2012 | 300.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (ANO 2012) PARA TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0000444 | 28/02/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01/02/12 A 29/02/12, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 17766.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 3723.23 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 24/01 A 26/01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2012 | 5136.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 4/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 13 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 13 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 13 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 13 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 13/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 13/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 18612.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 1317.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE AOS FESTEJOS CARNAVALESCO, PARA O PESSOAL DO PALCO, SONORIZAÇÃO, POLICIAMENTO E BANDAS MUSICAIS, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 1326.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA DE ATIVIDADE FÍSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 11667.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 189.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE DESEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIASS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTE AO DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 996.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000549 | 29/02/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 15500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 26171.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 1744.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 8188.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 96.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 670.00 | 00003121351494 | JOSE FLAVIANO B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 16463.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 1326.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LINHAS, CAIBRO, TELHAS E PREGOS, PARA PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA DE ATIVIDADES FÍSICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 2788.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 200.00 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2012 NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESABRIGADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 2422.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 59942.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 23442.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 220.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO EM 2011 NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 220.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NA CIDADE DE PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 200.00 | 00049943448415 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO EM 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 1167.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 220.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE FUTSAL VETERANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 220.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 260.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 151733.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 22435.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 100.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2012 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 290.00 | 00004429534454 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PILAR X GUARABIRA X PILAR, NO MES DE NOVEMBRO /2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 240.00 | 00039547302434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MNJ3247 NO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 518.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ALTERNADOR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MOU0526 NO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 340.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISAS VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MNS526 NO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SALÁRIOS RELATIVO A 2ª VIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2012 | 1156.41 | 08107326000124 | DESTAK VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2012 | 536.56 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2012 | 7825.05 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2012 | 1086.39 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE PLACA MNC 0251,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2012 | 134.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE PLACA MNJ 3560,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2012 | 6486.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 850.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOCORRO MECÂNICO E DE RECUPERAÇÃO DE PONTA DA CAPA DE EIXO TR, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007845777498 | JOSIVAN CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2012 | 200.00 | 00012428047736 | SAMUEL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA AMIZADE DE LAGOA DO GONÇALO MUNCIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 151.50 | 08107326000124 | DESTAK VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 622.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 3304.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0000499 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2012 | 2843.16 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 1183.82 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2012 | 100.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2012 | 754.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2012 | 1.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 250.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 3.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2012 | 670.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2012 | 225.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRÍCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2012 | 226.57 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2012 | 582.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, EM FAVOR DE ANTÔNIO LISBOA DE LUCENA JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR GOSPEL JACINTO BRAZ NOS DIAS 02 E 17 DE MARÇO DE 2012,NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CRUZADA EVANGELICA NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2012 | 360.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORAAPARECIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE ROSAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0000523 | 07/03/2012 | 11388.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,FLOCÃO,OLEO,ETC..) PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2012 | 1630.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 3735, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2012 | 54.60 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA L 3/4 SERRALHEIRO E ELETRODO MEGANORDESTE 3,32 2,50 mm, PARA TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 3735, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20122, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2012 | 85.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0000524 | 08/03/2012 | 1445.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA) PARA COMPOR MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2012 | 600.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2012 | 252.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2012 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2012 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2012 | 13305.81 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2012 | 42647.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2012 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MARÇO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2012 | 24.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2012 | 2000.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA LAVÁVEL E A ÓLEO DO COLEGIO MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2012 | 935.00 | 00002249171459 | ALMIR LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA LAVÁVEL E A ÓLEO DO COLÉGIO MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2012 | 438.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2012 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2012 | 120.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2012 | 100.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2012 | 3673.98 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2012 | 120.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA, CONFORME CUPOM EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000624 | 14/03/2012 | 8488.34 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIPEZA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2012 | 935.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2012 | 1150.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS URBANO, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2012 | 120.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE PLACA MNC 0251,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2012 | 889.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2012 | 6255.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU-PILAR MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU-PILAR MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ DA SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA (CAIBROS,VIGA E RIPA),PARA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2012 | 11719.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2012 | 360.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESABRIGADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2012 | 4972.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2012 | 270.00 | 00010308418450 | LOURIVAL FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2012 | 100.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 3491(FERTILIZANTE PARA O GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL) ANEXO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2012 | 2495.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS DESPORTISTA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000626 | 15/03/2012 | 449.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TRITURADO E CAFÉ, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO EM 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2012 | 285.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000,001.533, PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2012 | 305.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2012 | 6001.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09/03/2012 A 19/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2012 | 449.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, UTILIZADAS PARA A PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2012 | 4621.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 09 A 19 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2012 | 1640.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2012 | 6995.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2012 | 466.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2012 | 4146.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2012 | 8394.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (14/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2012 | 134.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2012 | 52000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000656 | 21/03/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2012 | 978.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA TOMADA DE PREÇOS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2012 | 1550.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2011/2012, RELATIVO A PARCELA 1/5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2012 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0000630 | 21/03/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2012 | 622.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2012 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2012 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2012 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2012 | 622.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2012 | 310.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2012 | 660.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MOVEL, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE PILAR, NUM TOTAL DE 22 HORAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2012 | 320.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMEJF ATONIO MARINHO DOS SANTOS,MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2012 | 652.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DE ÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2012 | 68344.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2012 | 340.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2012 | 461.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, UTILIZADAS PARA A PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS NO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2012 | 100.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO FEIXE TRASEIRO DO VEÍCULO DE MNJ 3560,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2012 | 200.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR DA PREFEITURA DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2012 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 10/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2012 | 60.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | DESPESA REEMPENHADA PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000,001.356, PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2012 | 510.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MESAS, 06 TAMBORETES E 04 BANCOS PRE MOLDADOS COM GRANITO PARA PRAÇA PE.MANOEL GOMES LOCALIZADA NA RUA LUIZ DE HOLANDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2012 | 120.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ENGATE RÁPIDO PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2012 | 978.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGAO PRESENCIAL 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2012 | 100.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2012 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2012 | 698.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RESULTADO DA PROPOSTA TP 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2012 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2012 | 1600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2012 | 210.00 | 00001179908414 | MARIA JULIA MARTINS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E JUNTA MILIAR,EMATER E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2012 | 525.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2012 | 6000.00 | 00005821883423 | ALYSSN PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2012 | 500.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA MOTO A SERV.DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2012 | 250.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES DESTINADOS PARA A SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2012 | 80.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA REALIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA E DE CAMPO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2012 | 150.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM FREEZER LOCALIZADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEEMBRO 2011 PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2012 | 625.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2012 | 622.00 | 00010330966448 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2012 | 622.00 | 00010330966448 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL VIRGINIO VELLOSO BORGES,NO MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2012 | 622.00 | 00079841813491 | ENOALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2012 | 622.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA ALVES MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2012 | 622.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINA VELLOSO BORGES NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2012 | 622.00 | 00010120657406 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2012 | 622.00 | 00010164048405 | LINDENBERG DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA PARA MONTAGEM DE ACADEMIA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2012 | 622.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2012 | 622.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2012 | 622.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012 NA CONTA DO IPVA 7639-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2012 | 172.50 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE DE COMBUSTIVEL EM CARACTER EMERGENCIAL MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2012 | 208.14 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2012 | 1956.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE SUSPENSAO DO PREGAO 03/2012 E TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2012 | 130.00 | 00002506957405 | LUZINETE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO,VW GOL,PLACA MMS7831 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2012 | 7420.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2012 | 135.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO PELA COMPRA EM CARACTER EMERGENCIAL DE ADUBO FOLIAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2012 | 680.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2012 | 165.12 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO ENERGISA MARÇO 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2012 | 950.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO PELAS COMPRAS DE TINTAS UTILIZADAS NA PITURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO",CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2012 | 3100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2012 | 884.32 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2012 | 300.00 | 00092909469468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2012 | 450.00 | 00003236291486 | EVALDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS PARA ENTREGA DE VERDURAS NA CEASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2012 | 330.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2012 | 520.00 | 00001525656473 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE CORREDOR A PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2012 | 520.00 | 00096438410497 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE CORREDOR A PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2012 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2012, NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2012 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2012 | 310.00 | 00004418014470 | ADENISE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2012 | 3667.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MARÇRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2012 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2012 | 600.00 | 00085327433404 | SOLANEA REGINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.SERVIÇOS GERAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PILAR NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00003905865440 | CRISTIANE ANDRADE BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2012 | 830.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2012 | 156.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2012 | 239.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2012 | 4500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SALÁRIOS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2012 | 1090.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2012 | 545.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2012 | 449.25 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2012 | 300.00 | 00022563512468 | JOSE MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25 SALAO DE ARTESANATO BAIANO QUER SERA REALIZADO NO DIA 04/04/2012 AO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2012 | 651.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2012 | 415.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE DOIS BEBEDOUROS DE COLUNA DA EMEIF MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2012 | 188.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2012 NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2012 | 280.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU0526,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2012 | 450.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE JUNTA DE CABEÇOTE DO ONIBUS DE PLACA MNC 3560 E RADIADOR,VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2012 | 140.03 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO CONFORME CUPOM EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2012 | 198.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO PELA COMPRA EM CARACTER EMERGENCIAL DE BOTAS COUNTRY REF.EC 700N-40 (3 PARES),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2012 | 270.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA EMERGENCIAL CONFORME CUPOM ANEXO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RESULTADO DA PROPOSTA TP 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2012 | 104.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA MNC 0251, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000806 | 30/03/2012 | 55958.85 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, Nº 625493, RELATIVO A PARCELA Nº 03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 56.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012 NA CONTA DO QSE 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 25101.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2012 | 68854.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2012 | 148816.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 6740.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/03/2012 A 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 2788.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 2060.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 105.00 | 00001630690422 | MARIA APARECIDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAU NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 29208.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 59472.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 3919.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 1360.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA (LAMPADAS,POSTE DE JARDIM,GLOBO LEITOSO,CANOPLA P/POSTE,ETC..)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 4022.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012 NA CONTA DO FPM - 2407-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2012 | 18833.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2012 | 1473.44 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2012 | 4809.33 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 5/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 14 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 14 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 14 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 14 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 14/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 14/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 77.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2012 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGAO PRESENCIAL 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 14967.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2012 | 4857.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2012 | 17251.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2012 | 32058.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 2137.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 600.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA A PRAÇA MANOEL GOMES. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 350.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR E 01(UM) FOGÃO, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012 NA CONTA DO FEP 14015-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MARÇO DE 2012 NA CONTA DO DIVERSO 16941-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2012 | 60.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2012 | 16566.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2012 | 1300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 200.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DO ALMOÇO OFERECIDO PELO GABINETE DA PREFEITA AS MULHERES, ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO DIA INTERNAICONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2012 | 1950.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2012 | 4271.41 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 2629.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 593.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 622.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2012 | 545.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pagamento correspondente a locação de 01(um), Poço artesiano na localidade Campo Grande, município de Sobrado, em caráter emergencial, para o restabelecimento do abastecimento com água potável do Distrito de Curimataú-Pilar-PB, ,meses de setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2012 | 207.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA MNC 6762, F-4000 MOH 2209, NQG 6247, MNC 6683, MOQ 0074 E MNC 6683, DURANTE O MÊS FEVEREIRO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000891 | 02/04/2012 | 28500.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE 05 BANDAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012 NA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000892 | 02/04/2012 | 16500.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO,SONORIZAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL,SÃO JOAO ANIVERSARIO DA CIDADE PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAU E RVEILLON PILAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000893 | 02/04/2012 | 15000.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | APRESNTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FOGO NA ROUPA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAU PILAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00041448480434 | VALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 02(duas) COBERTURAS METALICAS PARA O ABRIGO DE ATLETAS NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2012 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE JANEIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2012 | 7560.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(DIARIO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL,HISTORICO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 570.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRES) VIAGENS DE PILAR X RECIFE X PILAR PARA COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000906 | 02/04/2012 | 8600.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000907 | 02/04/2012 | 9150.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NQG1205, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 5285.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA DE PILAR A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 27/02/2012 A 09/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2012 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2012 | 17809.55 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2012 | 250.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BUTIJOES DE GAS COMPLETO PARA PREF.MUNCIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2012 | 1768.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 E DA TOMADA DE PREÇOS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2012 | 3777.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2012 | 1.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2012 | 23.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2012 | 887.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2012 | 44.34 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2012 | 1532.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRONICA(PÃO FRANCÊS), EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2012 | 86.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2012 | 840.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) VIAGENS, DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, COM UM ALUNO; JANDERSON TOMAZ MONTEIRO - O QUAL TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTES AO MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2012 | 980.50 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRONICA(PÃO FRANCÊS), EM ANEXO,DESTINADO AO PLANILHAMENTO DOS PROFESSORES, REALIZADOS NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXA VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2012 | 622.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESTADIO O VIEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2012 | 1320.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ESTACAS PARA PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2012 | 230.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS) SALGADOS E 04 REFREIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADO AS AUTORIDADES DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 18 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2012 | 811.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL FISCAL, DESTINADO AO ESTADIO FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRÃO, NA CIDADE DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2012 | 811.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.036, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRÃO, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, NA COPA RURAL DE FUTEBOL 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2012 | 622.00 | 00092898459453 | FRANCISCO CARNEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2012 | 95.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MOQ 0074 E TRATOR 275, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2012 | 4780.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA E CONCRETO E SOLOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONDAGENS DO SOLO (SPT), ONDE DEVERÁ SER EXECUTADO O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2012 | 480.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2012 | 480.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2012 | 622.00 | 00023686286491 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2012 | 320.00 | 00005130641418 | MARIA TERESA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 09(NOVE)VIAGENS DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR COM OS REPRESENTANTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2012 | 4089.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30 A 09 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2012 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2012 | 250.00 | 00034284230468 | JANDUHY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE PILAR AO RECIFE DE IDA E VOLTA, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2012 | 16268.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2012 | 12380.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2012 | 510.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2012 | 647.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2012 | 700.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MOVEL, DE 14(QUATORZE) HORAS,NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE UTILIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2012 | 810.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS DAS BANDAS,SEGURANÇAS E POLICIAMENTO NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/02/2012 PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2012 | 1184.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2012 | 6053.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/03/2012 A 09/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2012 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 180.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-0526, MNC-0251, MNJ-3267, NQG6247, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS (3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS(SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2012 | 450.00 | 00013189077487 | IVAN MEDES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE ARRANCO E NA MANGA DE EIXO DO VEICULO PLACA MNP0251 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2012 | 390.00 | 00006501183405 | JOSE TELES FERREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO3735 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMO-2061, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2012 | 290.00 | 00007798037446 | LUZINETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO JURUA PARA PILAR COM O ALUNO JANDERSON TOMAZ MONTEIRO O QUAL É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPEICAIS, NO MES DE ABRIL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2012 | 345.00 | 08107326000124 | DESTAK VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA MNC 6683 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOALR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2012 | 700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2012 | 35000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000971 | 10/04/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2012 | 1181.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 311.75 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 4857.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2012 | 622.00 | 00079006329487 | ALDENICE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM FERIAS NO MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2012 | 1070.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2012 | 56669.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2012 | 8077.28 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR DEBITADO DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2012 | 19482.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2012 | 1473.44 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 33 HORAS DE TRATOR AGRICOLA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2012 | 1760.00 | 72320278000157 | MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR,MONITOR,NO BREAK E ESTABILIZADOR, PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2012 | 950.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE TIJOLOS DE OITO FUROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2012 | 93.75 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2012 | 3771.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2012 | 29.61 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2012 | 475.98 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 MAIS 2.933 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2012 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2012 | 600.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2012 | 640.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA AZ,ENVELOPES,COLA BASTAO,ETC..), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2012 | 2520.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE 1400LITROS DE LEITE PASTERIZADO TIPO C DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2012 | 520.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; UM BEBEDOURO E UM MIMIOGRÁFO DA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2012 | 450.00 | 00085327433404 | SOLANEA REGINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PILAR NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2012 | 946.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2012 | 6686.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2012 | 1335.00 | 00087884968487 | ARIELE PACIFICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 223M DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2012 | 420.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2012 | 179.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS(ALHO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2012 | 1326.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2012 | 8446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (15/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2012 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2012 | 215.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2012 | 130.00 | 00002506957405 | LUZINETE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2012 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2012 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2012 | 120.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2012 | 198.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,CERTIDÕES DE IMOVEIS E OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2012 | 488.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA DO ISS 2269-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2012 | 1550.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2011/2012, RELATIVO A PARCELA 2/5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2012 | 675.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2012 | 10132.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2012 | 9463.48 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(PADRAO WECKER,BOLA,CAMISA,BATA,)DESTINADO A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2012 | 129.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2012 | 6643.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/04/2012 A 19/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2012 | 630.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2012 | 3314.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2012 | 248.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2012 | 13473.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIA DE CONTAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2012 | 344.37 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HIDRAULICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2012 | 1513.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2012 | 317.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2012 | 1213.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2012 | 132.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2012 | 1240.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2012 | 88.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2012 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2012 | 317.77 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2012 | 5457.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2012 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EXTRATO DE CONTRATO 23/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DE JACARE E GALHOFA PARA O MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2012 | 622.00 | 00003155813440 | DENILSON DE BRITO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2012 | 622.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2012 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TAXA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2012 | 6686.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2012 | 622.00 | 00000811579409 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006214317450 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA PINTURA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2012 | 190805.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2012 | 850.00 | 00041448480434 | VALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02(duas) COBERTURAS METALICAS PARA O ABRIGO DE ATLETAS NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2012 | 622.00 | 00078829330400 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VEIRAO DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2012 | 622.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VEIRAO DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2012 | 675.00 | 00001283007797 | RAIMUNDO CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE OS REPAROS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL O VIEIRÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2012 | 622.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO(ADUBAÇÃO, CORTE, IRRIGAÇÃO ETC.) DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2012 | 1750.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA,CAMISA,BERMUDA,CARTAÕ PARA ARBITRO) PARA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2012 | 242.19 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2012 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2012 | 4766.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2012 | 360.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2012 | 414.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010; MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2012 | 414.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2012 | 1080.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARRO PARTICULAR PLACA NQG-1205,PARA CAPITAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR MES DE FEVEREIRO/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 26136.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 61554.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001251 | 30/04/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 622.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 250.00 | 00025099620434 | SEVERINO AUGUSTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0001257 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2012 | 1635.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pagamento correspondente a locação de 01(um), Poço artesiano na localidade Campo Grande, município de Sobrado, em caráter emergencial, para o restabelecimento do abastecimento com água potável do Distrito de Curimataú-Pilar-PB,meses de Otubro,Novembro e dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 1866.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 3063.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 23929.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 22249.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 98774.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 4421.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 2060.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 11967.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 17479.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA DO DIVERSO 16941-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 73.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012 NA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 31402.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 2093.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 15/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 15/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 15 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 15 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 15 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 15 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 6/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, Nº 625493, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 14866.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001252 | 30/04/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 804.51 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 3925.42 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 487.72 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME CUPOM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2012 | 309.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001289 | 02/05/2012 | 2075.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001290 | 02/05/2012 | 788.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, TELHA COLONIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2012 | 3514.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2012 | 2350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2012 | 700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2012 | 1255.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF DA PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2012 | 111.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2012 | 19482.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003159461483 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LATARIA E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-3735, DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2012 | 280.00 | 00007798037446 | LUZINETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) VIAGENS DO SITIO JURUA PARA PILAR COM O ALUNO JANDERSON TOMAZ MONTEIRO O QUAL É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPEICAIS, NO MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXA VERDE-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 94.62 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 185.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOU 05265, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 200.02 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 300.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS, DE PLACA KMF 6553, CORRESPONDENTE À 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0001283 | 02/05/2012 | 10957.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2012 | 3226.50 | 00059558440744 | JOSÉ CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILAR PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2012 | 840.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2012 | 776.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 6210.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/04/2012 A 29/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 840.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM EIXO DE CARROÇÃO DO TRATOR 275, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2012 | 3051.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20/04/2012 A 29/04/2012 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2012 | 480.00 | 10458039000100 | INGA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FORRO DO TETO DO ONIBUS DE PLACA NJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2012 | 1000.00 | 07314400000110 | SL PNEUS(SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 1000 R 20, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2012 | 2840.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2012, RESULTADO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001302 | 07/05/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2012 | 155.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2012 | 1325.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2012 | 252.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2012 | 361.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2012 | 5833.78 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO E PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2012 PARA PREFEITURA CONSTITUCIONAL DE PILAR VIRGINIA BORGES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2012 | 312.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2012 | 500.00 | 00005640218495 | MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE CHA DE AREIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2012 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2012 | 9.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2012 | 5214.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2012 | 78217.88 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2012 | 310.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 14571.55 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2012 | 1504.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA DE PILAR-PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2012 | 0.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2012 | 18.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2012 | 81.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2012 | 5833.78 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/02 E 02/03 DE MARÇO DE 2012 PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PILAR VIRGINIA BORGES E CHEVE DE GABINETE ROSA MARIA ALMEIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO E CNM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 33 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001375 | 10/05/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001376 | 10/05/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2012 | 262.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2012 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2012, NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 310.00 | 00004418014470 | ADENISE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2012 | 622.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA A REPETIDORA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2012 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2012 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2012 | 622.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2012 | 4339.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 09/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001419 | 10/05/2012 | 99500.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JONH DERRE, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2012 | 16206.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2012 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS(3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA), MARCLISE CARDOSO DE LIMA, RAQUEL BERNARDO DE ARAÚJO, HERMANO DA SILVA ALCANTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2012 | 830.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA UNIVERSIDADE EM GUARABIRA-PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2012 | 510.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-0526 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2012 | 1020.00 | 07314400000110 | SL PNEUS(SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMC 0231, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2012 | 267.60 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR VIAGEM DO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2012 | 1449.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2012 | 500.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2012 | 200.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOH 2209, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 8334.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/04 A 09/05 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2012 | 1919.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0001368 | 10/05/2012 | 13616.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,FLOCÃO,OLEO,ETC..) PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 1193.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025714, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2012 | 1532.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DAS INSTITUIÇOES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001315 | 10/05/2012 | 71254.78 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATON 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 545.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRABALHO REALIZADO COMO VIGILANTE, NA EMEIF ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, SITIO FILGUEIRAS, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 76905.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DE JACARÉ E GALHOFA, PARA O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMO-2061, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007845777498 | JOSIVAN CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2012 | 720.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MOVEL, DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS,NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS:TORNEIO DE CAMPO, NO PERIODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2012 E O TORNEIO BENEFICENTE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2012, NA CIDADE DE PILAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2012 | 220.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2012 | 5500.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE PILAR NO PERIODO DE 06/01 A 09/04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2012 | 1550.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2011/2012, RELATIVO A PARCELA 3/5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2012 | 400.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MAIO DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2012 | 1284.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2012 | 8468.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (15/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2012 | 12951.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2012 | 1529.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/05/2012 | 1266.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/05/2012 | 1768.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA EXTRATO DE CONTRATO P.P 03/2012 CONTRATOS N.24 E 25/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2012 | 6412.39 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, Nº 699692, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012, PARCELA Nº 01, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2012 | 287.25 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HIDRAULICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2012 | 130.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2012 | 283.64 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2012 | 686.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2012 | 360.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2012 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA MNC 0251, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2012 | 550.00 | 08682569000196 | TRIUNFO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNJ-3267, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2012 | 380.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOH 2209, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2012 | 179.62 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2012 | 90.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2012 | 845.24 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2012 | 15.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2012 | 310.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2012 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARI, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001405 | 17/05/2012 | 1430.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTIDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2012 | 10299.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MAIO/2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2012 | 188.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2012 | 545.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2012 | 622.00 | 00008565624404 | LUCAS NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2012 | 280.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 40 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2012 | 1264.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2012 | 125.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2012 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2012 | 80.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO CONFORME CUPOM EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2012 | 102.45 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2012 | 7807.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2012 | 48.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MAIO DE 2012 NA CONTA DO DIVERSO 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2012 | 7852.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE 500 MUDAS DE PLANTA EXÓRIA E 32 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA PRAÇA E CANTEIROS DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2012 | 269.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/05/2012 | 700.00 | 00023686286491 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2012 | 660.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DA COMPRA DE BRITA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001453 | 22/05/2012 | 2100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2012 | 4878.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/05 A 20/05 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2012 | 6344.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2012 | 1135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2012 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTA DE LUZ DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA OS DESABRIGADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2012 | 622.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2012 | 622.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/05/2012 | 622.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2012 | 850.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003666004431 | JOSE VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2012 | 622.00 | 00006868221452 | ALTAIR FRANCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001458 | 22/05/2012 | 1285.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2012 | 210.00 | 00006295993435 | EDNA CRISTINA FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 15(QUINZE DIAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NQG1205, DE PILAR PARA JOAO PESSO/PILAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2012 | 935.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA,NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2012 | 935.00 | 00002249171459 | ALMIR LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA,NA ESCOLA AUGUSTO MOZINHO DE BRITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/05/2012 | 935.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ERVAS DANINHAS E PINTURA,NA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2012 | 7910.00 | 12730586000129 | P.V REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADOS 47 PONTOS DE REDE LOGICA,10 VENTILADORES,CONSERTO DE 110 PARA 220 DE 02 VENTILADORES DE TETO E REVISÃO DO QUADRO DE DISJUNTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2012 | 622.00 | 00009530646461 | JOAES CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MES DE MARÇO/201,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2012 | 140.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS,CORREIA DO ALTERNADOR,RELE DO ALTERNADOR E PORTA ESCOVA, PARA O VEICULO PLACA MNJ 3267 A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2012 | 588.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQG6247 A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2012 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2012 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2012 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2012 | 232.50 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ 3560 E MOU 0226, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2012 | 1141.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2012 | 7004.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/05 A 20/05 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2012 | 670.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO HY PARA OS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2012 | 27.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 202 DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2012 | 889.70 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E CONFECÇÃO DE GRADES PARA SEGURANÇA AS ESCOLAS PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2012 | 100.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA OS DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2012 | 315.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 45 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2012 | 260.00 | 00006727749418 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA MARIA ROSIMARY DOS SANTOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª ELIEL JOSE DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2012 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2012 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2012 | 232.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2012 | 245.45 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOJADO 03 FAMILIAS DESABRIGADAS-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2012 | 3719.09 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2012 PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PILAR VIRGINIA BORGES E CHEVE DE GABINETE ROSA MARIA ALMEIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO E CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2012 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQG6247 A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2012 | 270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ-9560, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2012 | 2520.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1400 LITROS DE LEITE PASTERIZADO TIPO C (VALOR/LITRO R$ 1,80), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5275-SÉRIE: 1; DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2012 | 3000.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NA FESTA BANDA MUSICAL FORRO DE PESO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2012, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ-PILARL-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2012 | 167.85 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXE. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HIDRÍCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2012 | 2148.52 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2012 PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PILAR VIRGINIA BORGES E CHEVE DE GABINETE ROSA MARIA ALMEIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES , FUNAS E CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2012 | 1020.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MOVEL DE 34 HORAS, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2012 | 160.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2012 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2012 | 1776.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2012 | 450.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2012 | 3000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2012 | 839.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00576, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0526 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2012 | 345.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2012 | 720.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2012 | 3652.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2012 | 88.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2012 | 3178.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2012 | 1240.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2012 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, Nº 625493, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 7/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2012 | 26648.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2012 | 4574.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EMERGENCIA DURANTE PERÍODO DE GREVE DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2012 | 25419.24 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2012 | 300.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2012 | 24106.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2012 | 149110.68 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2012 | 245.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MNC0251,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2012 | 830.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 2988.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2012 | 2060.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2012 | 622.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO MES DE ABRIL 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2012 | 1074.50 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E REGULAMENTOS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2012 | 64074.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001626 | 31/05/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE DE 01/05 A 31/05 DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001629 | 31/05/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 622.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2012 | 25542.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 3063.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2012 | 184.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MAIO DE 2012 NA CONTA DO ISS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2012 | 57.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MAIO DE 2012 NA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 34/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2012 | 12315.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2012 | 18623.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2012 | 520.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM CARRO PARTICULAR, EM CARACTER EMERGENCIAL DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR COM PESSOAL DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 1320.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE MAIO DE 2012 NA CONTA DO FEP 140155, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2012 | 13575.24 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001627 | 31/05/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001630 | 31/05/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS NA PARCITIPAÇÃO DO FORUM NAICONAL DE DEFESA CIVIL EM ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2012 | 15106.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2012 | 2059.28 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2012 | 3312.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2012 | 350.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 50 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2012 | 3056.72 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2012 | 280.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 40 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000512011 | 0001683 | 01/06/2012 | 13431.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONVENIO Nº50/2011 ENTRE PREFEITURA E ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2012 | 646.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2012 | 2000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2012 | 3955.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001688 | 01/06/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE MAIO/2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2012 | 17340.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2012 | 470.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DO POÇO DE CHA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2012 | 700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE 03CV TRIFASICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2012 | 1600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2012 | 250.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO TRATOR 275, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007748832439 | VALDERIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO DE CHÂ DE AREIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001663 | 01/06/2012 | 1100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2012 | 3000.00 | 09138462000144 | C EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 120 tubos p2 PREMOLDADOS, PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004418014470 | ADENISE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2012,NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2012 | 622.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MESES DE ABRIL E MAIO/2012, NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2012 | 380.00 | 00008261077454 | PEDRO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES, EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005764568455 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2012 | 570.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2012 | 4572.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2012 | 400.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIAS DO MES DE MAIO 2012 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001699 | 01/06/2012 | 2595.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFOERENTE CORRESPONDENTE A 04 VIAGEM COM VEÍCULO TIPOF4000 DE PLACA KGA 6922 COM DESTINO A CEASA DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE VERDURAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL\MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2012 | 450.00 | 00006982504433 | JOSIEL MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO USO DA PÁ MECANICA NO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2012 | 319.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DE PESO NA FESTA DO DIA 28 DE JANEIRO 2012 E NA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE MAIO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2012 | 400.00 | 00009039443750 | RAUL VARELA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 VIAGENS COM ESTUDANTES DE PILAR/CAMPINA GRANDE/PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2012 | 430.00 | 00025044907472 | ROGACIANO DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E ROSCA NA CAPA, E TROCA DA CRUZETA DA ASTE E ALVANCA DE MACHA DO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2012 | 390.00 | 00013189077487 | IVAN MEDES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE ARRANCO E NA MANGA DE EIXO DO VEICULO PLACA MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2012 | 1895.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2012 | 889.70 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E CONFECÇÃO DE GRADES PARA SEGURANÇA AS ESCOLAS PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MES DE MAIO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2012 | 1348.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2012 | 1711.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR (PÃO FRANCÊS),MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2012 | 705.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2012 | 800.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS PRODUTOS, CONFORME CONSTRA NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2012 | 470.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PELA TROCA DE FEIXO DE MOLA, BARRA DE DIRAÇÃO E LONA DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2012 | 558.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2012 | 520.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÂO DE OBRA DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR, FITA DE FREIO E BRAÇO DE DIREÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 3560 E TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E DOS ESTADBILIZADOR DO VEÍCULO DE PLACA NQG 6247, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2012 | 280.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPADOR DO ONIBUS DE PLANA MNJ 3560, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2012 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001689 | 01/06/2012 | 7000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2012 | 7987.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21 a 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMO-2061 PARA O TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2012 | 395.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MNJ 3560, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2012 | 1020.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0001715 | 06/06/2012 | 5670.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA DE PILAR A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 18/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/06/2012 | 4874.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2012 | 1020.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2012 | 453.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/06/2012 | 566.72 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2012 | 1035.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2012 | 200.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2012 | 607.50 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM)FILTRO T.FIL,04(QUATRO)PARAFUSO MANCAL ATCR,02(DOIS)MANCAL DE GRAXA PARA GRADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2012 | 16498.52 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2012 | 647.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/06/2012 | 647.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2012 | 1961.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2012 | 20708.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2012 | 5612.57 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2012 | 11064.72 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2012 | 460.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2012 | 1164.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2012 | 46374.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2012 | 3091.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2012 | 0.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2012 | 18.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMA DE PREÇO N.02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2012 | 1098.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENCIO DA EMERGENCIA,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2012 | 3187.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001829 | 11/06/2012 | 7904.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2012 | 7287.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 10 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2012 | 622.00 | 00000811579409 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2012 | 300.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE DO SITIO JURUA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2012 | 245.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MMUO-0526, MNJ-3560 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2012 | 355.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: MNJ 3560 E MNC 0251, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2012 | 1096.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2012 | 426.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: MNJ 3560, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2012 | 405.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNC 0251, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2012 | 270.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 0526 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0001795 | 12/06/2012 | 11583.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,FLOCÃO,OLEO,ETC..) PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2012 | 8428.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2012 | 2500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOM,PALCO E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO ESTADIO DE FUTEBOL O VEIRAO DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2012 | 520.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA DE FORRO DANCE E BALANCE NO DIA 13/06/2012 NA APRESENTAÇÃO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2012 | 6000.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ COMPLETO, LUAM E FORRÓ ESTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2012 | 135.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PESSOAL DE SOM E SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES FORRÓ NA PRAÇA, DIA 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0001806 | 12/06/2012 | 680.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SEC.DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2012 | 520.00 | 00004468468483 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA DE FORRO DANCE E BALANCE NO DIA 13/06/2012 NA APRESENTAÇÃO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2012 | 420.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2012 | 193.02 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TAXA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO SERVIÇO DE PERFURAÇAO DE UM POÇO TUBULAR DE 50MT NO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2012 | 3666.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2012 | 360.00 | 00005640218495 | MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE CHA DE AREIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001815 | 12/06/2012 | 2100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2012 | 264.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSOURÕES, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2012 | 4847.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 31/05 A 10 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2012 | 1280.00 | 00005816524445 | JOSELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 256 M DE TRILHOS PREMOLDADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2012 | 500.00 | 00092898459453 | FRANCISCO CARNEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA DISTRITO DE CURIMATAU, NO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2012 | 622.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0001742 | 12/06/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA FIRMINO, EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2012 | 321.60 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560 E UNO MILLER MNC-6683, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2012 | 170.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOÃO ALVES DE SOUZA NETO, PELA AQUISIÇÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2012 | 528.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOR DIGITAL DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PALCA MOU 0526, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2012 | 108.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 0526, DURANTE O MÊS DE 0526, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2012 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª ELIEL JOSE DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2012 | 130.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2012 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2012 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2012 | 100.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. ANA CLAUDIA DOS SANTOS MUDO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2012 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2012 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2012 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2012 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2012 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2012 | 24335.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2012 | 1622.35 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2012 | 442.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2012 | 3944.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2012 | 7.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2012 | 52.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA OS DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2012 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA OS DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA OS DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2012 | 1665.39 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2012 | 8507.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (16/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2012 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2012 | 83200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2012 | 370.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2012 | 4445.58 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2012 | 456.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE 5085E,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2012 | 210.71 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇAO DO TRATROTOR JOHN DEERE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2012 | 659.14 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO,OLEO PLUS E COOL-GARD TM, PARA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001822 | 15/06/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2012 | 433.26 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,MAIS DE 2.221 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2012 | 141.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOÃO ALVES NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2012 | 580.98 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,MAIS DE 4.683 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001826 | 15/06/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2012 | 65407.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0001825 | 15/06/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001827 | 15/06/2012 | 17500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS-MÁQUINAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2012 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para prefeitura municipal de pilar,referente ao mes de OUTUBRO/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2012 | 260.00 | 00009925885450 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2012 | 622.00 | 00010313707499 | LUAN JOAQUIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA 31 DE MARÇO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2012 | 520.00 | 00012428047736 | SAMUEL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2012 | 520.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2012 | 700.00 | 00023686286491 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2012 | 622.00 | 00055922520482 | BENEDITO ANTONIO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002954169478 | DORGIVAL EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARI, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001876 | 20/06/2012 | 2100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2012 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00003920732421 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DOCORRER DO MES DE JUNHO/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2012 | 105.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS FESTEJOS CARNAVELESCOS NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2012 | 210.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DA RETOMADA DO LIXÃO E FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2012 | 310.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2012 | 545.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NQG1205, DE PILAR PARA JOAO PESSO/PILAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2012 | 300.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS NA ZONA RURAL NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2012 | 680.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE FREIO DE ÔNIBUS DE PLACA NQG 6247; TROCA DE REPARAO DAS PORTAS DO VEÍCULO PLACA MNS 356; SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DA FITA DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 3560, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2012 | 300.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07(SETE) PLACAS E 03(TRÊS) FLAMAULAS, DESTINADOS A UNIDADE DE CRECHE J.B. DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2012 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RESULTADO DA PROPOSTA TOMA DE PREÇO N.02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2012 | 485.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2012 | 700.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 100 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006154227485 | ELIZÂNGELA LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2012 | 700.00 | 00013642294472 | MARIA GORETH GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2012 | 3612.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2012 | 97.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2012 | 3.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2012 | 0.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2012 | 370.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2012 | 925.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2012 | 5894.61 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO, DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DO CONVENIO Nº 90562 ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2012 | 250.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE PILAR PARA JOAO PESSOA,CONFORM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2012 | 8475.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2012 | 1200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA DO DIVERSO 14015-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2012 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2012 | 645.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO PALIO PLACA MOQ 0074, DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2012 | 157333.24 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2012 DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS(3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS(SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, RAQUEL BERNARDO DE ARAÚJO, HERMANO DA SILVA ALCANTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2012 | 870.00 | 07314400000110 | SL PNEUS(SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 29 HORA DE DIVULGAÇÃO MÓVEL, NO RETORNO DAS AULAS E REALIZAÇÃO DE TORNEIRO DE FUTSAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE DO SITIO JURUA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2012 | 200.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO ALTO DE NATAL DE 2011 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2012 | 1274.50 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E REGULAMENTOS PARA CAMPEONATO PILARENSE DE FUTSAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007845777498 | JOSIVAN CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2012 | 95.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2012 | 80.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2012 | 82.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CD'S PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2012 | 7150.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO IMPACTO SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 23/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00080178901768 | MIGUEL FERREIRA DA SIVLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NO DOCORRER DO MES DE JUNHO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2012 | 622.00 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00005816524445 | JOSELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 BLOCOS PREMOLDADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2012 | 259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO EM CARACTER EMERGENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2012 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2012 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001902 | 22/06/2012 | 296.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001903 | 22/06/2012 | 72.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA, DA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS ENTULHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2012 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2012 | 238.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007433307494 | JOEDSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2012 | 545.00 | 00006043641488 | ANA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILIAR E EMATER DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2012 | 1039.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2012 | 6312.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2012 | 3296.69 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2012 | 630.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 90 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, E PESSOAL DE MONTAGEM DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2012 | 1837.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2012 | 27566.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2012 | 1550.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2011/2012, RELATIVO A PARCELA 4/5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2012 | 266.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (ANO 2011) PARA TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2012 | 933.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE 45(quarenta e cinco)dias, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2012 | 622.00 | 00078829330400 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2012 | 622.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2012 | 622.00 | 00006214317450 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2012 | 622.00 | 00010330966448 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2012 | 400.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00009690496417 | SUENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM ALUNOS PARA UEPB,GUARABIRA, CHA DE AREIA,GONÇALO,ENGENHO CORREDOR E ENGENHO RECREIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00009690496417 | SUENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM ALUNOS PARA UEPB,GUARABIRA, CHA DE AREIA,GONÇALO,ENGENHO CORREDOR E ENGENHO RECREIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 25170.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 81475.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 23958.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2012 | 400.00 | 00085327433404 | SOLANEA REGINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.SERVIÇOS GERAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PILAR NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 830.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00009690496417 | SUENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM ALUNOS PARA UEPB,GUARABIRA, CHA DE AREIA,GONÇALO,ENGENHO CORREDOR E ENGENHO RECREIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE JACARÉ E GALHOFA, PARA O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 300.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2012 | 445.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2012 | 950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNC 6683, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 2366.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 25542.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 622.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2012 | 622.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0001994 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0001995 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2012 | 420.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21(VINTE) DIAS DO MES DE JUNHO 2012 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 3491.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2012 | 16606.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 11967.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 5295.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 18077.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 17 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 17 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 17 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 17 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, Nº 625493, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 8/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 88.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA DO QSE 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2012 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA DIVERSO 16941-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2012 | 85.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA ICMS 76384, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2012 | 123.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA FPM 2407-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2012 | 400.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 50 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITO A PRAÇA 31 DE MARÇO,(CONSELHO TUTELAR,JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO MORTO0 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITO A RUA 31 DE MARÇO, AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MORTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2012 | 893.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2012 | 11.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2012 | 350.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2012 | 550.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2012 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2012 | 179.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2012 | 10033.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002119 | 02/07/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2012 | 658.78 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SEC. DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2012 | 622.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2012, NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004418014470 | ADENISE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DOS MÊSES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2012,NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2012 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2012 | 3868.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 30 JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002074 | 02/07/2012 | 204.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2012 | 140.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO PEDRO 2012, NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2012 | 520.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO DECORRER DOS FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA UTILIZADA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002461 | 02/07/2012 | 126550.71 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA ZONA RURAL DE JACARÉ E GALHOFA, PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2012 | 711.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2012 | 7925.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2012 | 608.25 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2012 | 500.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MNC 0251, MÃO DE OBRA NA TROCA DE FITA DE FREIO DO ONIBUS PLACA MUO 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2012 | 400.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ONIBUS DE PLACA MNC 0251,E DO ONIBUS PLACA MUO 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002055 | 02/07/2012 | 723.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2012 | 280.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SERVO DE EMBREAGEM WABCO E TROCA DE CILINDRO(COPO) DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/07/2012 | 840.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) VIAGENS, DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, COM UM ALUNO: JANDERSON TOMAZ MONTEIRO - O QUAL POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS- REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2012 | 156.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC0251,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2012 | 267.60 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEICULO PLACA MOU 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2012 | 104.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNC 0251,DESTINA DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2012 | 239.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2012 | 285.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002086 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2012 | 150.00 | 00001422077489 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR 03 DIARIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2012 | 200.00 | 00079774660404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA DISTRITO DE JACARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2012 | 1301.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 09 JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002109 | 10/07/2012 | 17500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS-MÁQUINAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2012 | 5280.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 48 CARRADAS DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/04 A 30/05/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000KG DE MACAXEIRA e 1.000KG DE BATATA DOCE, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INF. FUND. E EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2012 | 7370.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002108 | 10/07/2012 | 6300.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA DE PILAR A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2012 | 44102.51 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2012 | 84318.79 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2012 | 166481.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.140KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2012 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002123 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2012 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2012 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2012 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2012 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2012 | 1430.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2012 | 2376.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2012 | 35641.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2012 | 22.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2012 | 1.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JULHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2012 | 623.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2012 | 48.68 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2012 | 6517.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA NA COTA DO DIA 10/07/2012 DE INSS - PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2012 | 300.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 38 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2012 | 20723.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2012 | 561.66 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,MAIS DE 4.361 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002170 | 12/07/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2012 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª ELIEL JOSE DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2012 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2012 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2012 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2012 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2012 | 100.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2012 | 130.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2012 | 100.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. ANA CLAUDIA DOS SANTOS MUDO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2012 | 100.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2012 | 130.00 | 00006727749418 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA MARIA ROSIMARY DOS SANTOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2012 | 372.00 | 00020452071453 | MARIA DE FATIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE COMPRA EMERGENCIAL DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPON EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2012 | 1565.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TERMO ADITIVO N.01/2012 AO CONTRATO N.025/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2012 | 3935.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2012 | 1550.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2011/2012, RELATIVO A PARCELA 5/5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2012 | 304.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2012 | 40.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MNJ-3267, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2012 | 2420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2012 | 622.00 | 00003155813440 | DENILSON DE BRITO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 22 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2012 | 1150.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 23 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2012 | 1150.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 23 DIARIAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CURIMATAU PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2012 | 355.00 | 00007751057408 | DAYVSON ALENKAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2012 | 550.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002161 | 12/07/2012 | 476.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2012 | 622.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2012 | 500.00 | 00001525656473 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE GALHOFA A JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002169 | 12/07/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2012 | 1150.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 23 DIARIAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2012 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PUBLICAÇÃO,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA DO DIVERSOS 16941-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2012 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PUBLICAÇÃO DE EDITA DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2012 | 15480.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PERIODO DE 02/06 A 02/06/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2012 | 49.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA DO ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2012 | 60000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2012 | 400.00 | 00079897762434 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE CURIMATAU A PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002242 | 18/07/2012 | 925.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002243 | 18/07/2012 | 1210.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2012 | 1031.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E DETALHAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2012 | 232.50 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ3560 E MOU0226 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/07/2012 | 320.00 | 07314400000110 | SL PNEUS(SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20(VINTE DIARIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00011512284432 | LEANDRO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2012 | 620.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARRO PARTICULAR PLACA NQG-1205,EM CARACTER DE URGENCIA PARA CAPITAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR MES DE JUNHO/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2012 | 370.00 | 00021995303453 | HERMINIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA PADRE MANOEL GOMES NO MUNICÍPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2012 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00098308432468 | ALEXANDRO SANTANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2012 | 210.00 | 00004392746488 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 09(NOVE) DIARIAS,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2012 | 622.00 | 00004244401482 | EDISSANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CANGOTE DO URUBU, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2012 | 110.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE ÁGUA, PARA O MATADOURO, DIA 20/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2012 | 450.00 | 00004392746488 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, EM 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2012 | 8700.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELA AQUISIÇÃO DE VEICULOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2012 | 450.00 | 00095236120420 | JOSE CARLOS RODRIGUES MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPASL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2012 | 3025.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 30 18 JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00080178901768 | MIGUEL FERREIRA DA SIVLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO DOCORRER DO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00003920732421 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2012 | 2501.20 | 05253747000175 | SPORT&AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, DA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO REFERENTES AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2012 | 500.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÂO DE OBRA DE NO ONIBUS DE PLACA MNC 0251NA TROCA DO FEIXO DE MOLA PARAFUSO CENTRO TRASEIRO TROCA DE MOLA QUEBRADA NO FEIXO MOLA DIANTEIRO,TROCA DE FITA DE TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNJ3560 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2012 | 1531.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MNJ-3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2012 | 1064.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MNJ-3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2012 | 8817.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 18 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002266 | 20/07/2012 | 3500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2012 | 300.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2012 | 250.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2012 | 520.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MNC 0251, SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FITA DE FREIO DO ONIBUS PLACA MUO 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2012 | 626.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS MNJ-3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE ABRIL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2012 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2012 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BASE E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2012 | 320.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 40 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006154227485 | ELIZÂNGELA LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2012 | 900.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2012 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2012 | 648.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2012 | 9720.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2012 | 103.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2012 | 5716.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2012 | 660.00 | 00007748831467 | MARCILIO DA SILVA MACEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 11(ONZE) VIAGENS DE PILAR PARA JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2012 | 503.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2012 | 4759.55 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2012 | 13299.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2012 | 3255.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2012 | 171.47 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2012 | 305.94 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA DO IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0002328 | 25/07/2012 | 10232.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO, Nº 152-SÉRIE: 1. PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0000675 | 25/07/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074, NPN 4238 E NQF 1800, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2012 | 3966.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/07/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/07/2012 | 2187.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/07/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2012 | 26164.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/07/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/07/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2012 | 3244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2012 | 24906.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/07/2012 | 26773.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/07/2012 | 6946.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/07/2012 | 11345.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/07/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2012 | 446.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS ORIUNDOS DO REPASSE DOS COMSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/07/2012 | 1450.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/07/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/07/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/07/2012 | 17856.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2012 | 17228.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/07/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2012 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/07/2012 | 1240.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2012 | 3456.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2012 | 1868.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2012 | 28026.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2012 | 3738.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/07/2012 | 1050.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/07/2012 | 300.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/07/2012 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2012 | 622.00 | 00075280175404 | JOSE LUCIANO NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXA VERDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA POR UM PERIODO DE 05 DIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO 2012,CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2012 | 2166.27 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 31 JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2012 | 67262.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/07/2012 | 545.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00043692974434 | WILSON DE ANDRADE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CARROCERIA ABERTA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/07/2012 | 300.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE CURIMATAU A PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/07/2012 | 622.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/07/2012 | 622.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/07/2012 | 622.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/07/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/07/2012 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2012 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2012 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2012 | 300.00 | 00007748832439 | VALDERIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO DE CHÂ DE AREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2012 | 622.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2012 | 310.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2012 | 622.00 | 00007845777498 | JOSIVAN CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO O VIEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2012 | 1244.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA DO QSE 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2012 | 2966.71 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2012 | 119.76 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2012 | 11.75 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2012 A 13/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2012 | 1529.59 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2012 | 1529.59 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2012 | 243.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2012 | 7257.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, Nº 625493, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2012 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 18/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2012 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 18/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2012 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 18 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2012 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 18 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2012 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 18 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2012 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 18 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2012 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 9/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2012 | 220.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JULHO DE 2012 NA CONTA DO ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2012 | 1620.96 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2012 | 169636.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DE JACARÉ E GALHOFA PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2012 | 100.00 | 00055428959487 | CARLOS ALBERTO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CANO DE ESCAPE DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 326,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2012 | 360.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2012 | 1551.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2012 | 1159.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ-3560, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0002468 | 02/08/2012 | 2969.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS CONFORME NTOA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO, 153, SÉRIA 1. PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/08/2012 | 1214.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (PÃO FRANCÊS), EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/08/2012 | 840.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/08/2012 | 1056.73 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQG 6247(JOGO DE SAPATA,JOGO PAST DE FREIO,SENSOR,DISCO DE FREIO) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2012 | 644.32 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ 8527(JOGO PAST DE FREIO,SENSOR,VIDRO MOVEL JANELA URBANA) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/08/2012 | 622.00 | 00009530646461 | JOAES CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2012 | 350.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA ESCOLA ANTONIO MOUZINHO DE BRITO SITO FIGUEIRAS NO MES DE JUNHO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2012 | 356.20 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 0526 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2012 | 7780.00 | 03313938000150 | RECOL REFRIGERAÇÃO ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM 17 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 58 COMPUTADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2012 | 2520.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2012 | 3895.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2012 | 250.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2012 | 580.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS;MNC0251,MNJ3560,OEX8527,NQG6247,MOU 0526 E MNJ3267S,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2012 | 1866.00 | 00010470535431 | ANA CLEIDEGOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMEIEF-VIRGINIO VELOSO BORGES NA CIDADE DE PILAR NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/08/2012 | 205.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNC 0251(ABRAÇADEIRA C/PORCA,PARAFUSO CENTRO E SUPORTE DE FEIXE DE MOLA) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA TROCA DE PARAFUSOS E CENTRO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNJ3560,TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 6247,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2012 | 1480.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2012 | 2200.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESENVOLVIMENTE DAS AÇÕES DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM PARTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (CHA DE AREIA,LAGOA DO GONÇALO,JACARÉ E JURUÁ)E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB NO HORARIO NOTURNO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2012 | 622.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CINECLUBISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2012 | 200.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO ALTO DE NATAL DE 2011 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2012 | 280.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 40 FOTOS DE 15X21, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2012 | 130.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/08/2012 | 300.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL,MAQUINA DE CORTAR GRAMA,CONFECÇÃO DE NAVALHAS PARA CORTAR GRAMAS, E SERVIÇO NO PORTAÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2012 | 65956.16 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2012 | 10602.71 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/08/2012 | 622.00 | 00004244401482 | EDISSANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CANGOTE DO URUBU, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2012 | 622.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2012 | 800.00 | 00092909469468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURNATE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO DA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2012 | 230.00 | 00011512284432 | LEANDRO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAU ZONA RURAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2012 | 230.00 | 00007620815465 | JOS E DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAU ZONA RURAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARIA DE PEDREIRO, SOMANDO-SE 20 NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00009612727406 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2012 | 1250.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIFELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 150M2(CENTO E CINQUENTA)DE PEDRA PARA MEIO FIO PARA O MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2012 | 300.00 | 00007306727435 | THIAGO CARLOS DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2012 | 250.00 | 00007239395430 | JOSENILDO PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 05(CINCO) DIARIAS,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2012 | 622.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2012 | 622.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00030465320406 | JOSE IDINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARIA DE PEDREIRO, SOMANDO-SE 20 NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2012 | 622.00 | 00023686286491 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002529 | 02/08/2012 | 130.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 10 TELHAS BRASILITE PARA PRFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2012 | 400.00 | 07831054000148 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/08/2012 | 220.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE ÁGUA, PARA O MATADOURO, DIA 27/07/2012 E 02/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2012 | 622.00 | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILIAR E EMATER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2012 | 300.00 | 00057025614491 | SEVERINO COSMO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEVERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2012 | 300.00 | 00005497389406 | ROSINALDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEVERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2012 | 3719.09 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, COM DESTINO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA A JOÃO PESSOA, PARA VIRGINIA BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2012 | 4635.56 | 05652701000200 | CLUBE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2012 | 241.84 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2012 | 448.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/08/2012 | 7000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2012 | 254.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2012 | 1364.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2012 | 1164.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2012 | 400.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 50 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2012 | 80.00 | 00006727749418 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA MARIA ROSIMARY DOS SANTOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA MARIA ROSIMARY DOS SANTOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2012 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIASS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTE AO DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2012 | 100.00 | 00009112676462 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª JANAINA SANTOS DA FONSECA DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2012 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA CAROLINA RAMOS DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2012 | 250.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2012 | 74.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOÃO ALVES NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2012 | 380.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PLATO E DO DISCO DE EMREAGEM DO TRATOR MF 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002528 | 03/08/2012 | 1200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VARA DE FERRO,CIMENTO,COLA,TUBO E TIJOLOS,PARA REPAROS NA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2012 | 700.00 | 00007751057408 | DAYVSON ALENKAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2012 | 380.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CARRO DE MÃO DO LIXO E CONFECÇÃO DE 10 BICOS PARA ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2012 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002493 | 08/08/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2012 | 13150.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2012 | 3162.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2012 | 3312.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2012 | 3312.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2012 | 140.00 | 00008758628452 | ROSILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 04 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DE JUNTA MILITAR DA CIDADE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2012 | 47444.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2012 | 18.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2012 | 0.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR AGOSTO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002511 | 09/08/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2012 | 630.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, E PESSOAL DA PATROL E RETRO ESCAVADERIA,REALIZANDO SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2012 | 929.88 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE AGOSTO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2012 | 930.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2012 | 500.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DA COMPRA DE BRITA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002509 | 09/08/2012 | 1230.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2012 | 750.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA A PATROL, MARCA VOLVO, MODELO G930, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2012 | 1230.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2012 | 530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLSVS MNV 6683, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2012 | 1000.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM BEBEDOUROS DE GELÁGUA EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO E DO SENSOR D FREIO DO ONIBUS DE PLACA OEZ 8527, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE DO SITIO JURUA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/07 A 10/08 DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2012 | 1020.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2012 | 36371.35 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2012 | 8416.54 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0002516 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0002517 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2012 | 5219.29 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2012 | 355.00 | 00007751057408 | DAYVSON ALENKAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2012 | 426000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 CAMINHÕES , MOTOR A DIESEL DE 4 CILINDROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2012 | 23000.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA BASCULHANTE DE 6/8M³ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2012 | 545000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA MARCA VOLVO MODELO G930 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRO DE PESO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2012, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2012 | 6561.15 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA NA COTA DO DIA 10/08/2012 DE INSS - PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2012 | 21378.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2012 | 300.00 | 00008758628452 | ROSILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DE JUNTA MILITAR DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2012 | 95.76 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2012 | 1866.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE JULHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2012 | 8905.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2012 | 411.24 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,MAIS DE 1854 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2012 | 3006.52 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, COM DESTINO JOÃO PESSOA A BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA VIRGINIA BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2012 | 4811.04 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, COM DESTINO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA A JOÃO PESSOA, PARA RODRIGO DE LIMA MAIA E PEDRO RIBEIRO NETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2012 | 350.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2012 | 80.00 | 00032425716491 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA MARIA ROSIMARY DOS SANTOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2012 | 2010.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DAS SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,EDUCAÇÃO E GABINETE PREFEITURA DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2012 | 4500.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2012 | 522.63 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/08/2012 | 7839.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2012 | 13070.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2012 | 89.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/08/2012 | 2270.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 115(CENTO E QUINZE) CAMISAS, QUE SERÃO DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2012 | 7500.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARROCERIA FORD F-1317 CARGA SECA, NA COR PRATA, ANO 2012, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2012 | 131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBA DAGUA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2012 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE II MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2012 | 622.00 | 00003910698450 | Severino Porfirio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE PILAR GALHOFA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2012 | 210.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/08/2012 | 230.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2012 | 5710.08 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/07 A 05/08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002588 | 15/08/2012 | 615.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS DE OITO FUROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/08/2012 | 6300.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E VENTILIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2012 | 74118.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2012 | 5923.23 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- F60, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2012 | 370.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA CONTA DO QSE 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2012 | 270.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRAZEIRO E TROCA DE DISCO DE FREIO TRAZEIRO E SENSORES DO ONIBUS DE PLACA NQG 6247, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2012 | 740.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2012 | 380.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/08/2012 | 10760.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002595 | 20/08/2012 | 2792.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SERRA MANUAL,TRENA,VASSOURÃO,LUVA DE CANO ALTO,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2012 | 1379.60 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENT ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2012 | 8428.86 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2012 | 220.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE ÁGUA, PARA O MATADOURO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2012 | 150.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA PINT.SERRAD BRUTA PARA REPAROS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DE PILAR, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00096438410497 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE BAIXA VERDE,JURUA,FIGUEIRA,LAGOA DO GONÇALO E BOA SORTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2012 | 740.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2012 | 4141.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002757 | 20/08/2012 | 100.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ELETROLDO,PARAFUSO COM PORCA,01 SACO DE CIMENTO E MASCARAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2012 | 560.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, E PESSOAL DA PATROL E RETRO ESCAVADERIA,REALIZANDO SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2012 | 1309.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2012 | 8434.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE AGOSTO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2012 | 10.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2012 | 250.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0002602 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/08/2012 | 11753.56 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, COM DESTINO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA-BRASÍLIA A RIO DE JANEIRO-RIO DE JANEIRO A JOÃO PESSOA, PARA VIRGINIA BORGES, JOSÉ FARIAS SOUZA FILHO E ALDENOR MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/08/2012 | 809.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/08/2012 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00069175802449 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003155813440 | DENILSON DE BRITO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2012 | 121.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PESSOAL TECNICOS DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2012 | 20000.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/08/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DA CRUZETA, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2012 | 10458.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2012 | 622.00 | 00010630336407 | MARIA GERDIANA SOARES MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS, NA ESCOLA MARIA TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2012 | 622.00 | 00001630690422 | MARIA APARECIDA MARTINS RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA, NA ESCOLA MARIA TEREZA, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2012 | 2520.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2012 | 280.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE SOM, SEGURANÇA E BANDA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2012 | 1500.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 73 CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES E PESSOAL DE APAOIO DA 27 MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2012 | 9918.96 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2012 | 400.00 | 00057025614491 | SEVERINO COSMO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEVERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00003313402402 | PAULO FABRICIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OLEO, PARA A PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2012 | 622.00 | 00007518884437 | ALCIONE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2012 | 258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO EM CARACTER EMERGENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2012 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2012 | 300.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2012 | 5694.77 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2012 | 900.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM CARRO PARTICULAR, EM CARACTER EMERGENCIAL DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR COM PESSOAL DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2012 | 512.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE, 64 REFEIÇÕES, COM OS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2012 | 1713.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2012 | 25699.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2012 | 0.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR AGOSTO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2012 | 6.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2012 | 3682.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, MES DE AGOSTO DE 2012. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 512 KBPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO,MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2012 | 7000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2012 | 57.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2012 | 31200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2012 | 1660.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | REEMPENHAMENTO DA ne. 158/12, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 000,001.354, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2012 | 94.62 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REEMPENHAMENTO DA NE. 1279/12, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2012 | 185.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REEMPENHAMENTO DA ne. 2788/12, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOU 05265, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2012 | 200.02 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REEMPENHAMENTO DA ne. 1281/12, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2012 | 25106.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2012 | 26729.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0002776 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESENVOLVIMENTE DAS AÇÕES DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM PARTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (CHA DE AREIA,LAGOA DO GONÇALO,JACARÉ E JURUÁ)E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB NO HORARIO NOTURNO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2012 | 26164.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 20 (VINTE) DIARIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2012 | 60.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2012 | 3244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2012 | 3966.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2012 | 11845.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2012 | 18728.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA CONTA DO ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2012 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2012 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2012 | 122.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 NA CONTA DO DIVESOS 16941-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2012 | 141.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2012 NA CONTA ICMS 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2012 | 86.50 | 00011246847434 | SABOR LEGAL - FRANCISCO GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2012 | 17228.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2012 | 29.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002807 | 03/09/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2012 | 600.07 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL S-50, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2012 | 3146.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA DE PILAR-PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/09/2012 | 800.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE PALCO,ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL ALUSIVO AOS FESTAJOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/09/2012 | 78.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/09/2012 | 350.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2012 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2012 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/09/2012 | 3878.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 155 CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES E PESSOAL DE APAOIO DA 27 MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES,DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2012 | 622.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA DO AÇUDE PARA O CRUZEIRO NO MES DE AGOSTO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/09/2012 | 400.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/09/2012 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MESES DE FEVEREIRO E JULHO DE 2012, NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/09/2012 | 310.00 | 00004418014470 | ADENISE BENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DOS MÊSES DE MAIO,NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/09/2012 | 272.17 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSOURÕES, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2012 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028373 | 03/09/2012 | 20020.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2012 | 3895.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2012 | 250.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MOU 0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA ESCOLA ANTONIO MOUZINHO DE BRITO SITO FIGUEIRAS NO MES DE AGOSTO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00057639817404 | DARCI DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE WILSON DOS SANTOS PONTUAL, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, PILAR, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2010 A JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00059558440744 | JOSÉ CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILAR PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2012 | 360.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TOCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2012 | 20020.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/09/2012 | 614.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2012 | 1980.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002858 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2012 | 3300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA CONTA DO FUNDEB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0002907 | 06/09/2012 | 12911.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,FLOCÃO,OLEO,ETC..) PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/09/2012 | 115.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/09/2012 | 8650.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/09/2012 | 1566.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/09/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MUO 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/09/2012 | 1551.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/09/2012 | 520.00 | 00012428047736 | SAMUEL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/09/2012 | 520.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/09/2012 | 300.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO JOGO DE LÂMININAS DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002893 | 06/09/2012 | 415.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/09/2012 | 150.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/09/2012 | 350.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002896 | 06/09/2012 | 130.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002897 | 06/09/2012 | 110.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/09/2012 | 500.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA A REPETIDORA DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/09/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE, DO SÍTIO JURUÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/09/2012 | 6337.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/09/2012 | 971.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/09/2012 | 400.00 | 00057025614491 | SEVERINO COSMO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEVERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/09/2012 | 1500.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS EXECUTIVO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE A PILAR, PARA JOGO COMEMORATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/09/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA INAUGURAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/09/2012 | 170.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A MARATONA ESPORTIVA REALIZADA NA CIDADE DE PILAR, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/09/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/09/2012 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/09/2012 | 99.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 0526, DURANTE O MÊS DE 0526, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/09/2012 | 2378.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/09/2012 | 35679.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2012 | 1.20 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ASETEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2012 | 22.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/09/2012 | 323.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/09/2012 | 9.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2012 | 622.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA , NO ARQUIVO E NA JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2012 | 31091.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2012 | 20594.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2012 | 14888.62 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2012 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002943 | 14/09/2012 | 95.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002989 | 17/09/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/09/2012 | 4036.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/09/2012 | 450.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/09/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/09/2012 | 1000.00 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/09/2012 | 4300.00 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/09/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/09/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2012 | 390.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/09/2012 | 7181.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2012 | 13356.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2012 | 10.85 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2012 | 92.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002990 | 19/09/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2012 | 2100.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2012 | 350.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2012 | 1600.00 | 00006321382469 | LUCIANA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 4380 PARALELEPÍPEDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502012 | 0002980 | 19/09/2012 | 17350.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 80 HORAS DE RETROESCAVADEIRA E 19 DIARIAS DE CAÇAMBA TRUCADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2012 | 622.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2012 | 1244.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2012 | 1244.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2012 | 622.00 | 00007845777498 | JOSIVAN CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO O VIEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002991 | 19/09/2012 | 1400.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2012 | 1285.22 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/09/2012 | 770.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2012 | 622.00 | 00009530646461 | JOAES CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2012 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2012 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DE JACARÉ E GALHOFA PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÂO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE FITA DE TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNJ3560 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/09/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003010 | 19/09/2012 | 3936.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2012 | 478.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA CONTA DO FEP 14015-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2012 | 300.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DE LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL PARA O TREINAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2012 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2012 | 100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2012 | 360.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREPARO E FORNECIMENTO ALMOÇO PARA O PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2012 | 200.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 29 FOTOS DE 15X21, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2012 | 622.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/09/2012 | 340.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE SOM, SEGURANÇA E BANDA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2012 | 400.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA O MATADOURO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2012 | 300.00 | 00079897657487 | JOSE CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBU, NESTA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2012 | 10000.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00006321382469 | LUCIANA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 4380 PARALELEPÍPEDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/09/2012 | 10000.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2012 | 1050.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DA COMUNIDADE DE JACARE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2012 | 600.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO 08 TELAS, QUE FORAM DESTINADOS AO PROJETO CULTURAL LUIZ GONZAGA E FESTA JUNINA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2012 | 1200.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA ESCOLA ANTONIO MOUZINHO DE BRITO SITO FIGUEIRAS NO MES DE JULHO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2012 | 2000.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM AVULSA Nº 977978, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2012 | 170.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Valor que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de peças para ônibus, destinado ao transporte escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2012 | 469.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃOO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR, DESTINADO A ESCOLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2012 | 250.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2012 | 162.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2012 | 5741.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/09/2012 | 250.00 | 00006365575459 | IARA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR E O ARQUIVO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/09/2012 | 90.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 03 METROS E 01 DE 04 METROS COM O TEMA: PROIBIÇÃO DE CAÇAMBAS DE AREIA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2012 | 11526.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2012 | 18152.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2012 | 13398.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N.000/32562 DO CDC 228172 ENERGIA ELETRICA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2012 | 1855.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2012 | 27836.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2012 | 11.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2012 | 0.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR SETEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2012 | 30000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2012 | 57.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2012 | 72.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2012 | 27.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA CONTA DO DIVESOS 16941-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2012 | 9207.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2012 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2012 | 16988.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2012 | 25106.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2012 | 71217.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2012 | 27890.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2012 | 173183.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2012,CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2012 | 900.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2012 | 26164.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2012 | 63107.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2012 | 450.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2012 | 105.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA PÚBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2012 | 1840.00 | 00006321382469 | LUCIANA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 4380 PARALELEPÍPEDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003106 | 28/09/2012 | 903.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E UMA REGUA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2012 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2012 | 3244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2012 | 3966.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE AREIA, REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2012 | 260.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO EM CARACTER EMERGENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2012 | 1968.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENDITO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 328m² DE CALÇAMEWNTO PARA A PRAÇA DA COMUNIDADE MARIA ISAURA, EM PILAR - PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2012 | 6381.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2012 | 134.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA SERVIÇOS ESPORTIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2012 | 601.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2012 | 412.50 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA CONTA DO FPM 2407-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2012 | 288.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BLOQUEIO JUDICIAL DE SETENÇAS JUDICIAIS, NA CONTA DO BANCO SANTANDER Nº 13.000631-7. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2012 | 215.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO Nº 20120003099799, NA CONTA 7.369-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2012 | 1484.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2012 | 8.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2012 | 8.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2012 | 420.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2012 | 2857.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA DE PILAR-PB. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0003230 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2012 | 133.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 0526, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/10/2012 | 2671.91 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/10/2012 | 40078.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/10/2012 | 598.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/10/2012 | 8974.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/10/2012 | 1744.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/10/2012 | 26167.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/10/2012 | 13384.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/10/2012 | 98.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/10/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2012 | 454.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2012 | 24.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2012 | 3836.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LANCHES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 07/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2012 | 310.00 | 00002071722426 | FRANCISCO MOABIO MACHADO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2012 | 280.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/10/2012 | 200.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003238 | 03/10/2012 | 129.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2012 | 700.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL REFERENTE AOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA 1 LUGAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/10/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DEFICIENTES DA ZONA RURAL/PILAR/ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2012 | 310.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS PESADOS TIPO ONIBUS, PLACA: MNJ 3560, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/10/2012 | 622.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGLANTE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DE LIÇENÇA DA ESCOLA VIRGÍNIO VELLOSO BORGES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/10/2012 | 700.00 | 00084049324415 | JORGE ALFREDO VILAR DE MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/10/2012 | 622.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2012 | 622.00 | 00006406745426 | JAMILLY PEREIRA DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DA ESCOLA VIRGÍNIO VELLOSO BORGES, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/10/2012 | 622.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CINECLUBISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE, DO SÍTIO JURUÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/09 A 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/10/2012 | 300.00 | 00007748832439 | VALDERIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO DE CHÂ DE AREIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/10/2012 | 1031.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARRO PARTICULAR PLACA NQG-1205, CAPITAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/10/2012 | 1250.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA DO AÇUDE PARA O CRUZEIRO NO MES DE SETEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/10/2012 | 412.50 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/10/2012 | 220.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2012 | 503.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2012 | 31244.82 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2012 | 20343.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2012 | 31.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA CONTA DO IPVA 7639-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2012 | 1031.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARRO PARTICULAR PLACA NQG-1205, CAPITAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2012 | 350.00 | 00004219853480 | FABIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2012 | 1489.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 08 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2012 | 16683.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2012 | 174458.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2012 | 250.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2012 | 6675.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2012 | 3372.01 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2012 | 33217.74 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2012 | 11436.85 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- F60, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2012 | 1845.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE Outubro/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2012 | 520.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA E REVISAO NO KIT DE EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNC 0251 E DO ONIBUS MUO 0526 ,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA CONTA DO QSE 8488-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/10/2012 | 280.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/10/2012 | 1332.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2012 | 296.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2012 | 4735.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/10/2012 | 916.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2012 | 3755.43 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/10/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/10/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/10/2012 | 40.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2012 | 2.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/10/2012 | 6.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2012 | 0.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/10/2012 | 2397.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/10/2012 | 2.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2012 | 8902.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2012 | 110.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/10/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2012 | 300.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DO CARTUCHO ORIGINAL DA IMPRESSOA HP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2012 | 800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL(GALPÃO) EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2012 | 40.00 | 00004904989490 | Bruno Cesar Gomes Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIBEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2012 | 120.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2012 | 135.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2012 | 65.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2012 | 8590.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (17/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/10/2012 | 140.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO Nº 20120003099799, NA CONTA 7638-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2012 | 270.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O PALIO, VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2012 | 2355.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2012 | 4486.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2012 | 1334.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2012 | 270.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2012 | 515.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2012 | 6538.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003374 | 22/10/2012 | 390.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS PESADOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2012 | 4790.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003459 | 25/10/2012 | 1230.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2012 | 515.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/10/2012 | 45.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MNJ 3560, DA SEC. DE INFRA ESTRUTRUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/10/2012 | 255.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/10/2012 | 818.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2012 | 25995.29 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2012 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA CONTA DO FEP 14015-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2012 | 40.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIBEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2012 | 12758.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2012 | 19870.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2012 | 200.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2012 | 16988.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2012 | 61078.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2012 | 26164.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2012 | 1244.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DO ATERRO SANITÁRIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2012 | 2497.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0003531 | 29/10/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2012 | 3244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2012 | 3966.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2012 | 25106.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2012 | 27353.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2012 | 69600.16 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - F40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2012 | 1320.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA PARA O TELECENTRO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2012 | 1580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ÔNIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2012 | 5981.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2012 | 1005.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0003541 | 31/10/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2012 | 520.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1ºPARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2012 | 356.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2012 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0003570 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2012 | 727.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2012 | 727.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2012 | 174.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2012 | 200.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE PEÇAS CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2012 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2012 | 740.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2012 | 1320.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA PARA O TELECENTRO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/11/2012 | 550.00 | 00068470967487 | LUCIELMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR E INTERCULLER DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0003594 | 05/11/2012 | 1042.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS CONFORME NTOA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO,PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0003595 | 05/11/2012 | 10289.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRITOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO,PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS REFERENTE Á OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/11/2012 | 1551.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/11/2012 | 2000.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/11/2012 | 2520.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO DE 1400 LITROS DE LEITE PASTERIZADO TIPO C (VALOR/LITRO R$ 1,80); DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2012 | 280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA MNJ 3560, UTILIZADO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/11/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/11/2012 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/11/2012 | 5994.62 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/11/2012 | 172041.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2012 | 1551.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2012 | 1020.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/11/2012 | 271.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, PARA DESABRIGADOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/11/2012 | 263.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, PARA DESABRIGADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/11/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/11/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/11/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/11/2012 | 210.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/11/2012 | 2014.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/11/2012 | 62669.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/11/2012 | 400.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/11/2012 | 515.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/11/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2012 | 401.05 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/11/2012 | 4175.70 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/11/2012 | 62635.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2012 | 691.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/11/2012 | 10376.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/11/2012 | 116.50 | 00001223493423 | Moises Justino da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO ENVIO DE SEDEX PARA MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/11/2012 | 91.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/11/2012 | 3.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2012 | 67.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/11/2012 | 1575.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2012 | 4468.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/11/2012 | 6.04 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/11/2012 | 379.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OEZ 8527, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/11/2012 | 623.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MNJ 3560, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/11/2012 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/11/2012 | 210.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PILAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/11/2012 | 640.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME CUPOM ANEXO. PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS ONIBUS DE PLACAS: MOU 0526 E MMJ 3267, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/11/2012 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/11/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/11/2012 | 743.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2012 | 31418.24 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2012 | 20560.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2012 | 1240.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2012 | 17679.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/11/2012 | 44512.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2012 | 1919.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/11/2012 | 250.00 | 00082678430430 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO TURNO DA NOITE, DE PILAR PARA JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2012 | 21471.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2012 | 1600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2012 | 400.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL S 50 CONF NF 442, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2012 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/11/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2012 | 12609.28 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2012 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 NA CONTA DO 11465-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2012 | 445.11 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO DESPROVIDO, NA CONTA 12.104-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2012 | 270.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL 10 CX DE PAPEL HP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2012 | 164.42 | 00001223493423 | Moises Justino da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO ALMOÇO NO EVENTO DA CNM REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2012 | 1870.54 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2012 | 6116.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2012 | 2127.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2012 | 6042.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2012 | 1683.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2012 | 1032.50 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNADÇAO E APOSTILAS E MATERIAL PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0003766 | 20/11/2012 | 13191.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRITOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO, Nº200, SÉRIE: 1, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS REFERENTE Á NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2012 | 224.00 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/11/2012 | 9301.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2012 | 200.50 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NO TCE NO DIA 27/11/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2012 | 1910.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2012 | 28661.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2012 | 8711.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2012 | 0.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2012 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2012 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2012 | 12076.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2012 | 20846.63 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2012 | 525.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2ºPARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2012 | 150.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0003854 | 28/11/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2012 | 16988.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE, DO SÍTIO JURUÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/10 A 12/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2012 | 21725.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2012 | 480.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLATO E DO DISCO DO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2012 | 190.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2012 | 1153.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2012 | 5503.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2012 | 27309.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2012 | 24114.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2012 | 73927.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2012 | 2143.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2012 | 26164.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2012 | 2700.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003875 | 28/11/2012 | 127.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2012 | 350.00 | 00007751057408 | DAYVSON ALENKAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0003891 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2012 | 1883.80 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2012 | 3944.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2012 | 3244.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2012 | 3966.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2012 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2012 | 6.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2012 | 49.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 NA CONTA DO ICMS 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2012 | 12609.28 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2012 | 66.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 NA CONTA DIVERSAS 16941-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2012 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2269-1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2012 | 814.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 76392 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2012 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2012 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2012 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2012 | 10297.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2012 | 100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2407-4 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2012 | 21.77 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES novembro 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2012 | 1551.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0003939 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESENVOLVIMENTE DAS AÇÕES DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM PARTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (CHA DE AREIA,LAGOA DO GONÇALO,JACARÉ E JURUÁ)E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA-PB NO HORARIO NOTURNO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2012 | 9175.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS ONIBUS URBANOS DESTINADO A TRANSPORTES DE ALUNOS PARA JOAO PESSOA E OUTRAS LOCALIDADES NO PERIODO DE 28/11 A 28/12/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DE CONFORMIDADE AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2012 | 295.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2012 | 5780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2012 | 254.50 | 00044817053453 | BENJAMIN ARNALDO M N MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME CUPOM ANEXO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2012 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINOS E DE FIM DE ANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2012 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2012 | 2700.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007306727435 | THIAGO CARLOS DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS NA SEC. DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR-PB, PERÍODO SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0003956 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/12/2012 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2012 | 247.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, PARA DESABRIGADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003961 | 03/12/2012 | 1230.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/12/2012 | 426.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/12/2012 | 710.05 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003911 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003912 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/12/2012 | 219.75 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DA COMPRA PAPEL OFICIO E PASTA EZ PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2012 | 6384.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2012 | 5624.88 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/12/2012 | 699.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2012 | 735.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2012 | 1.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2012 | 25.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2012 | 24.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2012 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2012 | 101.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2012 | 36633.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2012 | 2442.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2012 | 1421.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/12/2012 | 94.77 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2012 | 23377.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2012 | 1558.49 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2012 | 53489.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2012 | 3565.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2012 | 50359.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2012 | 3357.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2012 | 180.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) DIAS COMO PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004569963897 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2012 | 2663.43 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2012 | 458.91 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2012 | 383.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2012 | 3238.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2012 | 8137.69 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/12/2012 | 1459.71 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2012 | 8096.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2012 | 121.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0003953 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2012 | 9.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2012 | 2.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/12/2012 | 2600.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) TONNER, PARA IMPRESSORAS HP LASER COLORIDADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/12/2012 | 255.30 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL S 50 CONF NF 442, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2012 | 2000.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2012 | 515.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2012 | 210.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PILAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2012 | 219.22 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2012 | 261.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2012 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA CONTA 5191-8(IPTU), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2012 | 106.40 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DA COMPRA CARTUCHO HP9351 E 9352 PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2012 | 400.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.369-5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0003994 | 10/12/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0003995 | 10/12/2012 | 4500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2012 | 13439.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2012 | 13188.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2012 | 210.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PILAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2012 | 1937.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2012 | 20311.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2012 | 260.00 | 00078896061415 | JOSE NAZARENO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2012 | 250.00 | 00079897657487 | JOSE CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBU, NESTA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003979 | 10/12/2012 | 153.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2012 | 305.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2012 | 1940.55 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 29 de NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2012 | 1615.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENDITO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 248m² DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2012 | 180.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2012 | 2622.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2012 | 394.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DO ATERRO SANITÁRIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2012 | 310.00 | 00009582611480 | ZENILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2012 | 622.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2012 | 31574.58 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2012 | 7027.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2012 | 7450.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL (CURIMATAU E FAZENDA FIGUEIRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2012 | 2850.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2012 | 8341.05 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2012 | 36258.45 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- F60, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/12/2012 | 226.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA CONTA SALÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/12/2012 | 700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/12/2012 | 119.76 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2012 A 13/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2012 | 119.76 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08/2012 A 13/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2012 | 120.03 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2012 | 279.93 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA PAGTO DA COMPRA DESCARTAVEIS PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2012 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2012 | 35.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7638-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITO A RUA 31 DE MARÇO, AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MORTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2012 | 2885.36 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2012 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2012 | 78.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2012 | 70.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2012 | 72.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2012 | 4315.49 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2012 | 215.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 SALGADINHOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2012 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2012 | 7464.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA ESCOLA ANTONIO MOUZINHO DE BRITO SITO FIGUEIRAS NO MES DE SETEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2012 | 2600.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(oito) TONER CP1525 CE320A HP PRETO E 3 (TRES) TONER PARA IMPRESSORA 1015 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2012 | 200.00 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 22/12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2012 | 0.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2012 | 676.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMAMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2012 | 400.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA COBERTURA DO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 22/12/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2012 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2012 | 679.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SEVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBR DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2012 | 725.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2012 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2012 | 900.00 | 00078875420491 | LUCINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 18 DIÁRIAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2012 | 1965.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2012 | 3850.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 30/11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2012 | 300.00 | 00007306727435 | THIAGO CARLOS DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2012 | 200.00 | 00006968681480 | MARIA OLIVIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADORA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PILAR-B, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0004051 | 21/12/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0004055 | 21/12/2012 | 996.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0004059 | 21/12/2012 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0074 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2012 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0004071 | 21/12/2012 | 2771.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2012 | 30000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 29/06/2012 EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004058 | 21/12/2012 | 16500.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO,SONORIZAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL,SÃO JOAO ANIVERSARIO DA CIDADE PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAU E RVEILLON PILAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2012 | 622.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2012 | 1005.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0004050 | 21/12/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0004052 | 21/12/2012 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM GOL MOQ 1800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2012 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2012 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/12/2012 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/12/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/12/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/12/2012 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/12/2012 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/12/2012 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/12/2012 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2012 | 1590.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/12/2012 | 20000.00 | 13467910000120 | C3 COMERCIO SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FESTA ALUZIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PILAR-PB REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO REFERIDO EVENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2012 | 622.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2012 | 62212.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2012 | 1754.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANT O PERÍODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2012 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2012 | 171305.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2012 | 4512.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2012 | 310.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DEFICIENTE, DO SÍTIO JURUÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13/1A 12/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2012 | 788.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA CONTA SNA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2012 | 17835.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2012 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO EXXERCÍCIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2012 | 13482.66 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2012 | 600.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2012 | 528.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3ºPARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2012 | 1946.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2012 | 7894.99 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO SALDO EXISTENTE NAS CONTAS CORRENTE/APLICAÇÃO/POUPANÇA, VINCULADAS AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0373737-73/2011 PM PILAR - MAPA/PRODESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2012 | 1266.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2012 | 653.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024