| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PUBLICO,SOCIAL E EDUCACIONAL,DIVULGADOS NA RÁDIO NATIVA FM,REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0159 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2012 | 2283.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS IPI CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000109 | 03/01/2012 | 10421.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000110 | 03/01/2012 | 6169.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 030 E 031 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 556.01 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REATORES ELETRONICOS, 09 (NOVE) LÂMPADAS SILVANA FLUOR, 10 (DEZ) SPORT COM ALETA PRETO,02(DUAS) LÂMPADAS,01(UM ) INTERRUPTOR APOIO E 20(VINTE) METROS DE FIO SIL,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 025934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000107 | 03/01/2012 | 13132.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000108 | 03/01/2012 | 7256.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000133 | 03/01/2012 | 0.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 107/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000134 | 03/01/2012 | 0.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2012 | 200.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, HAJA VISTA QUE A PACIENTE É PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, E A MEDICAÇÃO EM USO SE ENCONTRA EM FALTA NA REDE SUS, CONFORME ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2012 | 350.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, LIGADOS A ÓRGÃOS DA SECRETARIA AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2012 | 300.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SAMU 192 DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2012 | 3009.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2012 | 32.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2012 | 42.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 4.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2012 | 2790.00 | 00092945414449 | VANDERLEIDE LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIO 1ª E 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 273.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NO CUPOM FISCAL DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPO FISCAL N° 026048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2012 | 16500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO GONÇALVES FILHO E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVAE OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 18500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2012 | 1566.26 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2012 | 2827.08 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO( 32m²) E PVA ( 150M²) EM ALTURA ATÉ 5m NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA,ANEXO AO PRÉDIO DO SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2012 | 3563.93 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA ( 275m²) EM TINTA ACRÍLICA E SELADOR EM PAREDES DE ATÉ 5m DE ALTURA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2012 | 3000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INSTALAÇÃO 2998/11, NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 17/12/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 13781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000113 | 10/01/2012 | 4386.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.814 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 3385.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 10157.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM n° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 12.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE PAC A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 11456.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 46948.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000111 | 10/01/2012 | 15929.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.815 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000112 | 10/01/2012 | 12367.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.826 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 11801.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÉTRICO,DESTINADO A PINTURAS, ILUMINAÇÃO E ESGOTOS DA METERNIDADE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 419.55 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, COMO REPRESENTANDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 432.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2012 | 87.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INSTALAÇÃO 2998/11, NO DIÁRIO OFICIAL 17/12/11 E PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 001/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/01/12,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 13956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2012 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 1042-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2012 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2012 | 22.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICI, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 039857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RNM DE JOELHO D, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VIANEZ FERRAZ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2012 | 300.00 | 00009809048467 | ALYSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA EXAME USG DOPPLER VENESO MMS,REALIZADO NA POLICLINICA SÃO VICENTE,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2012 | 1518.07 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM,LIMPEZA DO CART DO MOTOR,SOLDA DOS BANCOS TRAZEIROS E TROCA DAS VELAS DE INGNIÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 2719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 1445.79 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS RECOMENDADAS PELO TRE/PB CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NOS MUNICÍPIOS DE PIANCÓ E SANTANA DOSGARROTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2012 | 620.00 | 00006323580411 | SUELI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RNM CERVICAL,REALIZADA NA ECOCLINICA,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2012 | 750.00 | 00026437367881 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE RADIOIODOTERAPIA,REALIZADA NA CLINICA DIAGNOSTICA JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2012 | 10714.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2012 | 116.03 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 1221.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2012 | 3665.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM n° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 70.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA E INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2012 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 3116.40 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS PARA O ASSESOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, BEM ASSIM A BRASÍLIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CUJO EMBARQUE SE DEU NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 13840.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000037 | 23/01/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2012 | 600.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAME USG DOPPLER COLORIDO VENOSO MMS,REALIZADO NA CLINICA PATOS-PB,NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RAFAEL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 537.74 | 00084530812987 | CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA( www.pianco.pb.gov.br), CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2012 | 110.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.224-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSFTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2012 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2012 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTYANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2012 | 8231.96 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS DE DOENÇAS CRÔNICAS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA OU POPULAR, E NAS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, OCORRENDO AUMENTOS DA DEMANDA DE SOBRE MANEIRA, QUE TORNA-SE IMPERATIVO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA NÃO INTERROMPER SERVIÇOS ESSENCIAIS, POIS PIANCÓ VEM SE TORNANDO COMO CENTRO DE SAÚDE NO SERTÃO PARAIBANO,C/ EXCELENTE RESOLUTIVIDADE, CONF.N.F Nº 2635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Infra-Estrutura Urbana (Convênios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2012 | 550.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FOXLUX CRISTAL 150W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 026660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2012 | 160.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES DE CABO PP 750V 2X2,5; 15 (QUINZE) UNIDADES DE CABO PP 750V 2X4,0mm E 02 (DUAS) UNIDADES DE DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2012 | 1870.38 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2012 | 1791.83 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS PARA O ASSESOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, BEM ASSIM A BRASÍLIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CUJO EMBARQUE SE DEU NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2012 | 1472.66 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS PARA O ASSESOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, BEM ASSIM A BRASÍLIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CUJO EMBARQUE SE DEU NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IPVA Nº 9.949-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CEX Nº 11.557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI Nº 13.195-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SNA Nº 14.167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA MERENDA Nº 15.989-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.833-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.833-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.809-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-x, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2012 | 2489.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2012 | 325.50 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 974.71 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA ,SECRETARIA DE CULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2012 | 293.80 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA OEU 6396, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2012 | 18500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2012 | 761.44 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E CONSETO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS,TRATORES E DO CARRO PIPA ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2012 | 683.50 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA E PARA ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE VACINAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CONFERENCIAS MUNCIPAIS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2012 | 431.33 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2012 | 974.71 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AOS CAPS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2012 | 4410.00 | 06971161000109 | EPF DA SILVA MECÂNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO MERDEDES BENZ, DOADO PELA RECEIRA FEDERAL,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2012 | 3190.00 | 06971161000109 | EPF DA SILVA MECÂNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERDEDES BENZ, DOADO PELA RECEIRA FEDERAL,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2012 | 3041.18 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES, PROFUNDIDADE 50 m=VAZÃO ATÉ 2000 l/hs, PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS COMUNIDADES, GR: 26555/AALI=DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CORRESPONDENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2012 | 92.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES, PROFUNDIDADE 50 m=VAZÃO ATÉ 2000 l/hs, PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS COMUNIDADES, GR: 26555/AALI=DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CORRESPONDENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2012 | 338.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NO CUPOM FISCAL N° 1025 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2012 | 1211.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2012 | 403.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM n° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2012 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012,NO D.O,EDIÇÃO 12/01/2012 ; PUBLICAÇÃO DECRETO N° 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2012, NO D.O,EDIÇÃO 17/01/2012 ; PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇOS N° 002/2012 NO D.O,EDIÇÃO 17/01/2012 ; PUBLICAÇÃO PORTARIA ADMINISTRATIVA /PMP/GP/N° 001/2012,NO D.O, EDIÇÃO 20/01/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 14642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 6565.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFITIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 6558.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 0.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 3275.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 9826.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM n° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 83.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 11605.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2012 | 1995.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS DE DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS DEBCAD 50.0026.66-1,50.002.667-0,50.002.668-8,37.335.188-7,37.335.189-5 R 37.335.184-4,FIRMANDO-SE COMPROMISSO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA,AFIM DE QUE POSSA REPRESENTAR LEGAL DA CONTRATANTE,REF.A 4ª PARCELA,CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 2731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2012 | 1350.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 12254.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 69920.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 22155.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 225418.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 49494.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 3622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00011018259449 | ANA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 5548.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000072 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000073 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2012 | 10257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 13350.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 12114.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 750.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2012 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2012 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2012 | 111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 5033.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 8040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRO JOVEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 6545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 3545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 13462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 2289.00 | 06971161000109 | EPF DA SILVA MECÂNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO MERDEDES BENZ, DOADO PELA RECEIRA FEDERAL,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 305.00 | 06971161000109 | EPF DA SILVA MECÂNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERDEDES BENZ, DOADO PELA RECEIRA FEDERAL,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA CONDUZIR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DOADO PELA RECEITA FEDERAL DA CIDADE DO FOZ DO IGUAÇU-PR ATÉ ESTÁ CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DESPESAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 783.12 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE DESCARGAS E DE PINTURA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 1820.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,RELACIONADO AOS CONVÊNIOS TRAMITANDO JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO, BEM ASSIM,JUNTO A GIDU/CEF EM JOÃO PESSOA-PB,REEFERENTE AO MESMO ASSUNTO,BEM ASSIM,JUNTO A SUPERITENDÊNCIA DO INSS EM CAMPINA GRANDE-PB,P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DÍVIDA CONTRAIDA POR ESTE MUNICÍPIO,UTILIZANDO-SE P/TANTO DE VEÍCULO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 750.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, COMO ADQUIRIR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DENTRE OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 1780.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 7736.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 20893.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 4846.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 9535.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 29586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 9750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 21000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 71190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 6327.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 5250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 71000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 3710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 3832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 21760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANIERO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 2610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 19200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 2610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS O CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 1940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAÚDE - SAMU - FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 2780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETAIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2012 | 64600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 73500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 64000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 876.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2012 | 4520.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2012 | 5194.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2012 | 900.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 7869.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 5051.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 5525.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURAS, ILUMINAÇÃO DAS SALAS DE IMAGEM, RECEPÇÃO ANEXO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 3000.81 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01( SALA) PARA A CENTRAL DE GÁS OXIGÊNIO E 01(UM) WC ESPECIAL PARA DEFICIENTES PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2735 DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 2342.05 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA RECEPÇÃO E COBERTA ANEXO A SALA DE IMAGENS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 4806.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000394 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2730 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RNM DE JOELHO,NO PACIENTE JOSÉ ANTONIO PESSOA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 1771.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2012 | 110420.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 580 ( QUINHENTOS E OITENTA) CONJUNTOS ALUNO / CJA-06, 45 ( QUARENTA E CINCO) CONJUNTOS PROFESSOR/ CJP-01 E 45 ( QUARENTA E CINCO) MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/ MA-01, DESTINADO A ESDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 700444/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2012 | 8814.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) PROJETORES PROINFO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL ( PROINFO) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COVÊNIO N° 700444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 69920.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 1939.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 1820.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2012 | 36000.00 | 00005361236403 | MANOEL MESSIAS LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MNK-0490/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA À SABÁDO,COM LOCAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÀREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HS E 13:00 ÀS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2012 | 21000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRATOR ACOPLADO A UMA PIPA E LÂMINA NIVELADORA/PLANEADORA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO,O PERIODO DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N° 2919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0000656 | 01/02/2012 | 12000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRATOR ACOPLADO A UMA PIPA E LÂMINA NIVELADORA/PLANEADORA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO,O PERIODO DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL N° 2920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0000657 | 01/02/2012 | 36000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MMO-9354/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO,COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 HS AS 12:00 HS E 13:30 AS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL Nº 2921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0000658 | 01/02/2012 | 36000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MMO-9354/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO,COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 HS AS 12:00 HS E 13:30 AS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL Nº 2922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RNM DE JOELHO D, REALIZADO NO SENHOR JOSÉ GERVAZIO FILHO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 971 EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 3370.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 081 E 089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 1760.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AO VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO JOELHO D, REALIZADO NA MENOR ISABELA COSTA EMIDIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 1014.08 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000570 | 02/02/2012 | 10805.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2012 | 44700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2012 | 300.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E, DERMATOLOGIA BÁSICA PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2012 | 2320.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15 CHRONO,DESTINADO A VEÍCULO VAM,VINCULADO A AUDITORIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2012 | 1350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2012 | 300.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2012 | 1140.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSIBILIDADE E MELHORIA DE PISO CIMENTADO QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE IMAGEM ANEXO A MATERNIDADE MUNICÍPAL ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2742 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000568 | 06/02/2012 | 4143.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2012 | 520.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2012 | 660.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2012 | 15520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIOAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2012 | 345.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2012 | 188.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2012 | 181.50 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO ( FOTO COAGULAÇÃO A LASER) NA CLINICA CENOFT ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000569 | 06/02/2012 | 6420.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2012 | 2300.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU 192 DURANTE O EXPEDIENTE DE PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 008 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000566 | 06/02/2012 | 7387.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000567 | 06/02/2012 | 119.79 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2012 | 1345.90 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s : 006910,007112,006911 ,007116 E 006905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2012 | 5837.35 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 006898,007104,007367,007395 E 007085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2012 | 620.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2744 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2012 | 2057.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2012 | 11280.40 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS DA INCLUSÃO PRODUTIVA, COM TROCA DE PEÇAS, QUE PRODUZEM TIPOGRAFIA, PADARIA, SERIGRAFIA, CORTE E COSTURA, COZINHA COMUNITÁRIA DENTRE OUTRAS COM CONSERTO NO MOTOR DO GERADOR,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2012 | 99.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROLOS DE ESPUMA AMARELO, 02 (DUAS) TRINCHAS E 02 (DOIS) ASSENTOS SOFT BRANCO,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CUPOM FISCAL N° 027250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2012 | 770.61 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COBERTA E ESTRUTURA FÍSICA E ACESSIBILIDADE AO CENTRO DE IMAGEM ANEXO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2745 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000670 | 08/02/2012 | 54836.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 24156.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 12466.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NOS DIAS 30 DE OUTUBRO,16 E 30 DE NOVEMBRO E 16 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2012 | 7081.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2012 | 21244.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000290 | 10/02/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2751 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2012 | 85053.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2012 | 11528.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2012 | 600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS MULTIPLICADORES DO NOVO MANEJO CLÍNICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA DENGUE, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003864985390 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2012 | 750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2012 | 634.06 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME CUPONS FISCAIS N° 027217,027298 E 027303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2012 | 193.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME CUPOM FISCAL N° 007533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2012 | 181.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA E INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2012 | 5431.76 | 00037959069468 | VÂNIA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FOTOMETRO,REPOSIÇÃO DE LENTES DE MEDIDOR DE ACIDADE VISUAL, E ADAPTAÇÃO DO AUTO REFLETOR PARA O USO EM MAIOR ESCALA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2012 | 6070.00 | 00002769468472 | MÁRCIO F. NUTELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E L.I.O DE ACORDO COM A BIOMETRIA PRÉ-CIRURGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2012 | 6919.51 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E FATURAMENTO,NO QUE CONCERSE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO AMBITO DA PPI-PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2012 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000573 | 15/02/2012 | 15000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000574 | 15/02/2012 | 26000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2012 | 4663.86 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS ADEQUAÇÕES DAS SALAS DE CIRURGIA E PARTO, CENTRAL DE GÁS OXIGÊNIO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2012 | 5475.90 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM PLACENTÁRIO COM 80 DEPÓSITOS E 01 EXPURGO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2012 | 5415.75 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM PLACENTÁRIO COM 80 DEPÓSITOS E 01 EXPURGO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2012 | 5114.99 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM PLACENTÁRIO COM 80 DEPÓSITOS E 01 EXPURGO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2012 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2012 | 2872.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA N° 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2012 | 80.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2012 | 240.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000283 | 16/02/2012 | 4250.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.087 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2012 | 241.96 | 00007225225413 | ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TFD ( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2012 | 565.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A AUDITORIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2012 | 381.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000284 | 16/02/2012 | 14102.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.088 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000285 | 16/02/2012 | 5460.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.088 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000286 | 16/02/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2012 | 7090.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 2753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2012 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2012 | 1325.29 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,ELÉTRICAS E RETELHAMENTO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2012 | 843.37 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2012 | 105.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO AS ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS FEITAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL N° 801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2012 | 2108.24 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2012 | 37252.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2012 | 2000.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PNEU, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2012 | 1140.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE OU BACIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA CALIXTO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2012 | 2119.31 | 00055972110482 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO LAMÇAMENTO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE E OUTROS INTEGRANTES DA CORTE ELEITORAL DA PARAÍBA E DAS AUTORIDADES JUDICIARIAS ESTADUAL,MUNICIPAL DA REGIÃO,NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2012 | 682.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2012 | 2047.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2012 | 0.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2012 | 100.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARDA DE TONNER,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000565 | 17/02/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2012 | 500.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2012 | 500.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2012 | 500.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2012 | 500.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2012 | 500.00 | 00008938928403 | JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I ,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2012 | 500.00 | 00008938928403 | JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I ,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2012 | 500.00 | 00008938928403 | JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I ,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 500.00 | 00008938928403 | JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I ,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2800 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2801 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2802 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2803 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2012 | 600.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2012 | 600.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2012 | 600.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2012 | 600.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2012 | 4166.40 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2012 | 3372.80 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2012 | 3769.60 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2012 | 992.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2012 | 1915.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2012 | 1824.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2012 | 1732.80 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2012 | 1368.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 2948.40 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MMO 4855-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2012 | 2386.80 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MMO 4855-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2012 | 2667.60 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MMO 4855-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2012 | 2246.40 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MMO 4855-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2012 | 1638.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2012 | 1404.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2012 | 1248.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 546.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2012 | 2352.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2828 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 1904.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2829 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 2128.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2830 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2012 | 1792.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2831 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2012 | 3024.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2012 | 2736.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2012 | 2736.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2012 | 1584.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2012 | 2822.40 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2836 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2012 | 2553.60 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2837 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2012 | 2553.60 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2838 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2012 | 940.80 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2012 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2012 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2012 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2012 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2012 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2012 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2012 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2012 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2012 | 1764.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2012 | 1596.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2012 | 1596.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2012 | 504.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2012 | 2318.40 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2012 | 1987.20 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2012 | 1876.80 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2012 | 1214.40 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2012 | 1890.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2012 | 1530.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2012 | 1710.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2012 | 1440.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2012 | 1948.80 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2012 | 1856.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2012 | 1763.20 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2012 | 1392.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 1386.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2012 | 1122.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2012 | 1254.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2012 | 1056.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2012 | 2150.40 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2012 | 1945.60 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2012 | 1945.60 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2012 | 1433.60 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 1562.40 | 00003421874492 | DEJANES FABIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2012 | 1339.20 | 00003421874492 | DEJANES FABIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2012 | 1264.80 | 00003421874492 | DEJANES FABIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2012 | 446.40 | 00003421874492 | DEJANES FABIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2012 | 2772.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2880 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2012 | 2244.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2881 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2012 | 2112.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2882 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2012 | 924.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2883 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 730.80 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2012 | 661.20 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2012 | 661.20 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2012 | 208.80 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2012 | 2394.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2012 | 1938.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2012 | 2166.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2012 | 1824.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2012 | 2268.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2012 | 1944.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2012 | 1944.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2012 | 648.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2012 | 1470.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS,VENTILADORES, TVs, E BEBEDOUROS ,PERTENCENTES AS ESCOLAS :LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS FREITAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N° 000182 E 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2012 | 124.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2012 | 1080.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2012 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2012 | 2028.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 076402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2012 | 455.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA,NO CARROÇÃO PIPA,USADO NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS EM ALGUMAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2012 | 246.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE CAL HIDRATADO PARA PINTURA E FIO SIL COEDÃO PARALELO 2x1 mm,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 027754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2012 | 520.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2012 | 1146.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 005534 E 005541 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2012 | 740.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 009 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2012 | 673.50 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 3,00x0,70, 03 FAIXAS MEDINDO 4,00x0,70 E DOIS BANNERS MEDINDO 0,80x1,00, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2012 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2012 | 16120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2012 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA EOUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA EOUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2012 | 9929.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2012 | 3598.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2012 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DO INTERESSE DA PREFEITURA,NO A UNIÃO DOS DIAS 15,16 E 17 D EFEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 15823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2012 | 240.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/ CONTRASTE ,A SER REALIZADO NA PACIENTE (MENOR) LIDIA DAYANE DA SILVA PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000581 | 24/02/2012 | 11130.08 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 16675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000582 | 24/02/2012 | 15898.14 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 16677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000583 | 24/02/2012 | 2040.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000584 | 24/02/2012 | 2099.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000585 | 24/02/2012 | 950.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000586 | 24/02/2012 | 728.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000587 | 24/02/2012 | 7119.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000588 | 24/02/2012 | 462.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 17845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2012 | 18500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2012 | 15520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2012 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2012 | 16500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA EOUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2012 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2012 | 1312.10 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NO CUPOM FISCAL N° 001111, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2012 | 180.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA VISITA A FUNASA E SUDEMA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PERFURAÇÃO DE POÇOS,NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000577 | 27/02/2012 | 80208.65 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000189 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2012 | 1959.50 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NA TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2012 | 450.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000589 | 27/02/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2012 | 742.77 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA (SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURÍDICA) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2012 | 100.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONNERS HP 85,DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESRÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2012 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.775-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.582-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2012 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.949-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2012 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11.557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14.167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.809-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.833-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.224-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.186-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2012 | 2220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2012 | 1110.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 010262 E 010265 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2012 | 1033.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA RESIDÊNCIA LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009;JANEIRO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010;JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA RESIDÊNCIA LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0000580 | 28/02/2012 | 43000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO KT6200,PARA ATENDER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 192 E A MAC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 7736.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 19528.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 4846.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 29586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 29490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 4927.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 3120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 3862.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 9750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2901 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000531 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000410 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 901.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 5095.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 3898.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2905 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2906 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2907 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2908 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2909 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2910 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 11043.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 5051.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 5000.00 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A TRATOR ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3.443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 10665.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 13350.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 400.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS CRISTAL FOXLUX 150w; 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTE E 01 (UM) TUBO ESG PVC 150mm,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 10506.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 4700.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000529 | 29/02/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 13462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 2180.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 6542.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000528 | 29/02/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000557 | 29/02/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2915 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 11605.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2012 | 72.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 6565.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFITIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 6558.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 12254.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000530 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 4267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 69920.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 22095.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 321339.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 49494.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 3622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 4831.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N°78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2012 | 6291.64 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ,PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICPAL EDVALDO BATISTA,LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA CRUZ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2012 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2012 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2012 | 1392.77 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO EM FOTOCOPIAS,PROCURAÇÕES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2012,NO D.O,EDIÇÃO 07/02/2012 ; PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 001/2012,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 23/02/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 16111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2012 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2012 | 6324.14 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM UM PRÉDIO ANEXO AO SAMU 192,ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CENTRAL DE REGULAÇAO MÉDICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3010 EM ANEX0. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2012 | 850.00 | 00076846890459 | CREUZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADA NA POLICLINICA SÃO VICENTE DE PAULA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2012 | 730.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RNM COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE,REALIZADA NA CLINICA CEDRUL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2012 | 109.90 | 00007225225413 | ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE UMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO) NO HOSPITAÇ LAUREANO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2012 | 4693.94 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURAS EM GERAL,DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTO E RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 2930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2012 | 1325.30 | 00004685192460 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANTENAS PARABOLICAS DO SAMU 192 E DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 2933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2012 | 4486.02 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM PVA NUMA AREA DE 340m²,NO PRÉDIO DO SAMU 192,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3011 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2012 | 5788.20 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM PVA E ACRILICA NUMA AREA DE 430m²,NO PRÉDIO DO SAMU 192,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3012 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2012 | 4762.55 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ,ESQUADRIAS DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DE TELHADO INCLUSIVE MADEIRAMENTO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2012 | 5219.77 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS DE DOENÇAS CRÔNICAS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA OU POPULAR, E NAS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, OCORRENDO AUMENTOS DA DEMANDA DE SOBRE MANEIRA, QUE TORNA-SE IMPERATIVO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA NÃO INTERROMPER SERVIÇOS ESSENCIAIS, POIS PIANCÓ VEM SE TORNANDO COMO CENTRO DE SAÚDE NO SERTÃO PARAIBANO,C/ EXCELENTE RESOLUTIVIDADE, CONF.N.F Nº 3055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2012 | 19950.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2729 EM ANEXO,DESTINADO AO REVESTIMENTO DO PISO EM SALAS CIRÚRGICAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2012 | 10606.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE ORTOPEDIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2012 | 280.00 | 08471207000156 | RD PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04( QUATRO) PARES DE PLACAS DE VEÍCULO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2012 | 200.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA,REALIZADA NO PACIENTE MENOR ANTONIO DE PADUA BRAZ FAUSTINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2012 | 660.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2012 | 861.44 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000860 | 05/03/2012 | 5149.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2012 | 2120.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE POCINHO DE CIMA,CONFORME NOTA FISCAL N° 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001003 | 05/03/2012 | 20200.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO( SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO JUNCO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 E NOTA FISCAL N° 000190 EM ANEXO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2012 | 520.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000855 | 05/03/2012 | 6706.81 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000856 | 05/03/2012 | 12776.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000857 | 05/03/2012 | 0.51 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 856/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2012 | 5209.60 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA URGENTISTA ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2012 | 8670.00 | 00014131510430 | LEONCIO SÉRGIO CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE GINECOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 481.93 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS RECOMENDADAS PELO TRE/PB CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NOS MUNICÍPIOS DE PIANCÓ E SANTANA DOSGARROTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000858 | 05/03/2012 | 10630.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000859 | 05/03/2012 | 1.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 858/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000927 | 05/03/2012 | 17000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2012 | 73500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2012 | 1520.25 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 011875,011886 E 011895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2012 | 2134.47 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s :8903 E 8618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2012 | 636.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2012 | 1029.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2012 | 520.00 | 00039784770172 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2012 | 1184.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 011839,011856 E 011861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2012 | 229.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 012133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2012 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ,COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2012 | 1254.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s:012154 E 012160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000861 | 08/03/2012 | 13932.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.286 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000862 | 08/03/2012 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 861/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2012 | 790.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS OXIGÊNIO ANEXO A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA CUPOM FISCAL Nº 028218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000938 | 08/03/2012 | 6993.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.286 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000906 | 08/03/2012 | 4498.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.285 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2012 | 3553.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2012 | 10661.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2012 | 11588.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2012 | 49724.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2012 | 750.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2012 | 180.73 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2944 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2945 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 37900.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2012 | 1746.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DA FESTA DO CARNAVAL DAS SEGUINTES BANDAS RANIELE GOMES E BANDA E FORRO DA XETA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2012 | 2613.16 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA IFRAESTRUTURA DA FESTA MOMESCA COM ARMAÇÃO DA IFRAESTRUTURA DO PALCO,DA DECORAÇÃO DO CENTRO E DAS RUAS VICINAIS DOS BANHEIROS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 4197.71 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA IFRAESTRUTURA DA FESTA MOMESCA COM ARMAÇÃO DA IFRAESTRUTURA DO PALCO,DA DECORAÇÃO DO CENTRO E DAS RUAS VICINAIS DOS BANHEIROS,DA POLICIA MILITAR E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2012 | 12589.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2012 | 569.50 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE CIMENTO,100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W E 02 (DUAS) UNIDADES DE TUBO ESGOTO PVC 150MM,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORMECUPOM FISCAL N° 1285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000723 | 12/03/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2012 | 180.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM DERMATOLOGIA,REALIZADA NO PACIENTE FRANCINALDO JOSÉ DE SOUZA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000928 | 13/03/2012 | 5473.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2012 | 480.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2012 | 124.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE CIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2012 | 819.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2012 | 1443.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBO 25MM SOLDAVEL,12 (DOZE) JOELHOS 25MM, 01 (UMA)CAIXA D´AGUA FIBRA 2.000 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 28357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2012 | 2300.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA - TECNOPRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ( 01) IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP4000 TH FI SEM MÓDULO GPRS BE091110100011280551, DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2012 | 545.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES AO SAMU 192,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2012 | 2621.77 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE XEROX,SENDO 5.700 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E 8.380 PARA O CAPS AD,TM E I,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2012 | 620.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2012 | 520.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2012 | 3349.90 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,E ELÉTRICA NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM O CAPS I E AD,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDOUSUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2012 | 642.78 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE XEROX,SENDO 50 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,1.500 PARA O CRAS,260 PARA O CONSELHO TUTELAR E 29 PARA O SETOR DE COMPRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2012 | 1150.35 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS TIPO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS ,ASSENTAMENTOS DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG. REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESID.,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2012 | 1513.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO : TOMADAS,BROCA PARA CONSERTO,BUCHAS,LÂMPADAS,CAL,CIMENTO,FERROS,FIOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° s: 28509 E 28506 E NOTA FISCAL N° 062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2012 | 1909.44 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2012 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PAG.REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGENS A FOZ DO IGUAÇU-PR E P/BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 24,25,26 E 27/01/12,EM FOZ DO IGUAÇU,P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO, DOADO AO MUNIC.PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, E NA CAPITAL FEDERAL,TRATOU DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,RELACIONADO AO CREDENCIAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU,ALÉM DE TRAMITAÇÃO DO CONV.DAS CONSTRUÇÕES DOS PSF's PITOMBEIRA E JUNCO,E JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUC.REF.AO CONVÊNIO DOS ÔNIBUS ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2012 | 1939.73 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS OXIGÊNIO ANEXO A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2012 | 1575.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2012 | 1860.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CORITIBA-PR,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,OPORTUNIDADE NA QUAL FOI PROTOCOLADO PETIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0069914-84.2010,SAINDODE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 12/01/2012,ÀS 01:23hs E REGRESSANDO NO MESMO DIA ÀS 08:54hs,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2012 | 250.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A REALIZAÇÃO DE UMA MANOMETRIA ESOFÁGICA,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ROZENO PESSOA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2012 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO LEITE SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 288 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2012 | 2000.00 | 03392479000147 | PCTEL ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) GRAVADOR TELEFÔNICO PCTEL IP 4 LINHAS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.282. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2012 | 2038.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE E 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 009539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2012 | 447.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014.075,DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2012 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.692-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 582.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 0.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2012 | 1748.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000934 | 20/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000935 | 20/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000936 | 20/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000937 | 20/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2012 | 1343.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2012 | 10079.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2012 | 200.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTOA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,COM OS MUNICÍPIOS DO SERTÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2012 | 1283.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA,REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2012 | 859.98 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2012 | 15245.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2012 | 400.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2012 | 3416.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2952 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2012 | 3248.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) EVAPORADORES 18K BTUS FRIO 220 E 02 ( DOIS) CONDICIONADOR 18 K BTUS FRIO 220, DESTINADO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0000914 | 22/03/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2012 | 1817.98 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESOBRISTRUÇÃO DE ESGOTO,CAIXAS DE GORDURA,CAIXA DE PASSAGEM E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0000753 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000754 | 22/03/2012 | 12776.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 861 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2012 | 11043.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001004 | 22/03/2012 | 38589.23 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO( SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO JUNCO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 E NOTA FISCAL N° 000196 EM ANEXO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2012 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T.PREÇOS NO DIÁRIO OFICIAL;PUBLICAÇÃO DE DECRETO E PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL LICITAÇÃO T. DE PREÇO,NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2012 | 125.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2012 | 2550.00 | 05032178000138 | FORTRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) SACOS DE FARINHA DE TRIGO,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PÃES ,QUE SERAM DISTRIBUIDOS PELA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2012 | 300.00 | 00085101026433 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO DAS MÁQUINAS DE FABRICAR PÃES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2012 | 390.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) UNIDADES DE PÁ QUADRADA COM CABO,01 (UM) CHUVEIRO FRAMIG E 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOMFISCAL N° 1338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2012 | 2302.75 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO( 22m²) E PVA ( 120M²) EM ALTURA ATÉ 5m NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA,ANEXO AO PRÉDIO DO SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2958 EM ANEXO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2012 | 1800.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2956 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 2957 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0000792 | 27/03/2012 | 4480.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s : 274 E 275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001002 | 27/03/2012 | 83573.21 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000199 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000788 | 28/03/2012 | 6504.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000790 | 28/03/2012 | 4673.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTAS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2012 | 7100.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2012 | 18000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2012 | 4500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2012 | 6400.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2012 | 9800.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2012 | 10100.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2012 | 9900.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2012 | 6500.00 | 00011388412420 | EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ANESTEGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2012 | 7800.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CLINICO GERAL ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2012 | 6500.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ANESTEGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2012 | 7800.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CIRURGIÃO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2012 | 6500.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2012 | 5000.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2012 | 4800.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2012 | 5000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2012 | 4800.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDOUSUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2012 | 4500.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2012 | 8000.00 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2012 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO CARDIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 2982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 2983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000789 | 28/03/2012 | 15308.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000791 | 28/03/2012 | 11980.70 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000915 | 28/03/2012 | 42200.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 18253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000916 | 28/03/2012 | 30855.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000917 | 28/03/2012 | 10900.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2012 | 7800.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL, ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ONCOLOGIA, ATUANDO NA POLICLÍNICA DO BLOCO DA MAC, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 005/2012, ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS, PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2012 | 8000.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL, ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOSCOPIA ATUANDO NA POLICLÍNICA DO BLOCO DA MAC, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 005/2012, ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS, PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2012 | 900.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) CONDICIONADOR LG SPLIT 9000 BTUS INT/EXT 220V, DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 171. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2012 | 2648.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB N° 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2012 | 1060.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2012 | 2315.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2012 | 1300.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00006850694430 | AMANDA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2012 | 3941.40 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PLACENTÁRIO ANEXO A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2012 | 20000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE FIBRA ÓPTICA PARA CIRURGIAS, APARELHO DE RAIO X SIMPLES E CONTRATADO 500mA,APARELHO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA E BIO VIDAS, APARELHO DE TONOMETRIA E APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM 3 SONDAS, NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00007493699496 | ARKELINE MAYARA ANTAS LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3028 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2012 | 2100.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00007436078488 | EUDNA AYLLANNA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00006089857408 | EVELYNNE FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2012 | 1100.00 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2012 | 1100.00 | 00004280883416 | CLAUDIANA FERNANDA A. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2012 | 1600.00 | 00003216819400 | INGRAÇA REGINA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2012 | 1600.00 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2012 | 2450.00 | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00005012799461 | MARTHA MARIA CIRINO ARAÚJO S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00007249924486 | PRISCILA ANGELINA VALE DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO EOUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2012 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00005550908417 | THIAGO CANDEIA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2012 | 1950.00 | 00054272614940 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00004865317406 | JOSÉ ANSELMO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00013284533400 | MARIA DO DESTERRO INOCENCIO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2012 | 1950.00 | 00005550908417 | THIAGO CANDEIA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2012 | 1950.00 | 00006060343406 | MARIA CRISTIANE BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2012 | 1950.00 | 00004865317406 | JOSÉ ANSELMO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2012 | 1950.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL ATUANDO COMO DENTISTA NO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2012 | 2345.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2012 | 4200.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2012 | 4800.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2012 | 4800.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2012 | 10500.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 3007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR-CLINICA NEUROLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA NEUROLOGICA,NA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 966.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 1454.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000820 | 30/03/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 519.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0000848 | 30/03/2012 | 2902.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SER DISTRUBUIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 14084.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 4338.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2012 | 1303.60 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ENCANDESCENTES,TUBO DE ESGOTOS,DIJUNTORES,TUBOS PVC ENTRE OUTROS MATERIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPONS FISCAIS N°s: 001359 E 001350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 16492.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0000850 | 30/03/2012 | 6000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIPAS, A FIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 10665.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2012 | 6854.34 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA (ADEQUAÇÕES) EM 03 (TRÊS) DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE IMAGEM DESTA CIDADE,OCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3016 EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 12082.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 3602.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000822 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000431 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 4232.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 3572.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2012 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUELDIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRADE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 14020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001007 | 30/03/2012 | 2575.98 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 5342.32 | 00073890480420 | SANDRA JOSÉ S. V. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONA A MATERMIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2012 | 89.20 | 00004289114474 | MARIA DA GUIA SOARES P. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 1134.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017287 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 137964.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 25225.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 15796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 29586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 2637.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 2787.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 4927.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 2780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 3862.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 44700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 3760.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000821 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 5120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 16120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 648.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 017291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 70760.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 25073.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 273353.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 48110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0000819 | 30/03/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 2671.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 8014.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 10708.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 6293.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFITIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 6558.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 13600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 35987.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 3732.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 2277.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 2071.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2012 | 250.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTA CIDADE NOS DIAS 19 À 23 DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001192 | 02/04/2012 | 12474.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001193 | 02/04/2012 | 0.93 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA RELATIVO A NOTA FISCAL N° 040,EMPENHO N° 1192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2012 | 2.00 | 00054272614940 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 795/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2012 | 90.65 | 00028816684453 | FRANCISCO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE UMA MEDICAÇÃO (ORLISTAT ), NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO COMO ENFERMEIRA NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2012 | 10500.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F),ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001195 | 02/04/2012 | 8437.33 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001196 | 02/04/2012 | 14190.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001197 | 02/04/2012 | 1.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA RELATIVO A NOTA FISCAL N° 039, EMPENHO N° 1196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001318 | 02/04/2012 | 0.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 860/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001194 | 02/04/2012 | 5526.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2012 | 1889.64 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE PIANCÓ-PB À IGUATU-CE,IDA E VOLTA,PARA CONSERTO NA AUTORIZADA VALTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2012 | 569.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL,CIMENTO,FERRO,LÂMPADAS,LUMINARIAS,PNEU PARA CARRINHO DE MÃO ENTRE OUTROS MATERIAS,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2012 | 81.39 | 00032503067468 | JOÃO CALBY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SON AMPLIFICADA,PERTENCENTE A CASA DOS IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2012 | 348.84 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA,LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001306 | 03/04/2012 | 83573.21 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000199 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2012 | 10217.11 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA ( ADEQUAÇÃO ) DA RECEPÇÃO, EXPURGO E SANITÁRIOS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3155 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2012 | 9010.06 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO EM SALAS (DUAS) PARA ENFERMARIAS,NO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3137 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2012 | 9506.30 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA A BASE DE PVA LAVÁVEL EM PAREDES INTERNAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2012 | 1447.05 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO ,CONSERTOS DE ESQUADRIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3138 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2012 | 421.70 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E FUNILARIA NO CARRO TOPIC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001019 | 03/04/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3056 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2012 | 250.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNERS HP 35A,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 229,230,231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2012 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2012 | 12.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2012 | 938.37 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2012 | 4053.58 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA LAVÁVEL (PARCIAL) NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLINICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00004662752426 | ALLANY ALINNY DE C. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2012 | 3005.90 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2012 | 3408.46 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2012 | 3420.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE QUE VIERAM AO MUNICÍPIO PARA REALIZAR TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2012 | 1764.71 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2012 | 4086.08 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAS FARMACOLOGICOS E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS COMO : RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001024 | 04/04/2012 | 8000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2012 | 660.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2012 | 6802.20 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA), APLICAÇÃO DE SELADOR,MASSA CORRIDA E PINTURA EM PVA (490m²) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2012 | 7420.40 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A BRASÍLIA-DF, DE IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2012 | 82.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001033 | 09/04/2012 | 3710.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2012 | 1487.66 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COMPLEMENTOS DE PASSAGENS A BRASÍLIA-DF, DE IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2012 | 191.00 | 00098294067415 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RNM DA SELA TURCICA,REALIZADA NA CLINICA DRº WANDERLEY,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2012 | 520.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2012 | 146.37 | 00030901901415 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE-PE,PARA VISITAR SEU FILHO ,NA UTI DO HOSPITAL MARIA LUCINHA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2012 | 312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001032 | 09/04/2012 | 3888.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2012 | 706.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS VINCULADOS A SAÚDE,NOS MESES DE MARÇO À JULHO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2012 | 2500.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO,ESTADIA,REFEIÇÕES DENTRE OUTROS,BEM COMO COMPARECIMENTO AO SENADO FEDERAL PARA HOMENAGEM DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ NA REDE MUNICÍPIO CIDADANIA,VISITA AOS MINISTÉRIOS,REUNIÃO COM SAS,UPA,SAMU,CIT,MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,DENTRE OUTROS,RESOLVENDO PROBLEMAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO,ESTADIA,REFEIÇÕES DENTRE OUTROS,BEM COMO COMPARECIMENTO AO SENADO FEDERAL PARA HOMENAGEM DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ NA REDE MUNICÍPIO CIDADANIA,VISITA AOS MINISTÉRIOS,REUNIÃO COM SAS,UPA,SAMU,CIT,DENTRE OUTROS,RESOLVENDO PROBLEMAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO,ESTADIA,REFEIÇÕES DENTRE OUTROS,BEM COMO COMPARECIMENTO AO SENADO FEDERAL PARA HOMENAGEM DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ NA REDE MUNICÍPIO CIDADANIA,VISITA AOS MINISTÉRIOS,REUNIÃO COM SAS,UPA,SAMU,CIT,MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,DENTRE OUTROS,RESOLVENDO PROBLEMAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO,ESTADIA,REFEIÇÕES DENTRE OUTROS,BEM COMO COMPARECIMENTO AO SENADO FEDERAL PARA HOMENAGEM DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ NA REDE MUNICÍPIO CIDADANIA,VISITA AOS MINISTÉRIOS,REUNIÃO COM SAS,UPA,SAMU,CIT,DENTRE OUTROS,RESOLVENDO PROBLEMAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2012 | 22.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 029345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001031 | 09/04/2012 | 1081.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2012 | 660.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 3059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001040 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2012 | 522.14 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001045 | 10/04/2012 | 677.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2012 | 3983.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 067,DESTINADO A REFORMA EM SALAS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2012 | 8025.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,ACABAMENTO E ELÉTRICO,DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.167 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2012 | 8060.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.166 EM ANEXO,DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2012 | 720.93 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS NA SAVEIRO LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001041 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2012 | 520.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0001046 | 10/04/2012 | 965.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2012 | 1151.16 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SOLDAS E TROCA DE PEÇAS NAS KOMBIS LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001200 | 10/04/2012 | 33000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2012 | 4722.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2012 | 14167.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2012 | 0.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2012 | 11654.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2012 | 60148.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2012 | 6.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2012 | 57.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001050 | 11/04/2012 | 1836.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001051 | 11/04/2012 | 1824.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001052 | 11/04/2012 | 820.80 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001053 | 11/04/2012 | 3372.80 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001054 | 11/04/2012 | 1938.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001055 | 11/04/2012 | 2040.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABAHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2012 | 1248.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001057 | 11/04/2012 | 1530.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2012 | 2808.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001059 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001060 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001061 | 11/04/2012 | 1876.80 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001062 | 11/04/2012 | 2736.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001063 | 11/04/2012 | 1904.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001064 | 11/04/2012 | 1856.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001065 | 11/04/2012 | 1904.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3080 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001066 | 11/04/2012 | 1170.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001079 | 11/04/2012 | 2153.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 019482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,REALIZADA NA CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS,NA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RNM DE CRÂNIO ,NO PACIENTE LUIZ SILVESTRE DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2309 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001080 | 11/04/2012 | 615.70 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 019472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0001219 | 11/04/2012 | 19520.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0889 E 0890 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2012 | 949.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLINT 9000-BTU,DESTINADO A REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192,DESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2012 | 232.57 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANTA DO PRÉDIO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001071 | 11/04/2012 | 289.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 019497 E 019489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001081 | 11/04/2012 | 1121.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 019466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2012 | 39525.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2012 | 19000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2012 | 575.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2012 | 12006.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2012 | 7880.00 | 14278388000100 | AKI ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA JURÍDICA, EM FUNÇÃO DAS INÚMERAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001082 | 12/04/2012 | 754.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 019909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2012 | 2620.00 | 14054135000144 | LUMIX DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL COM RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS, QUE ALIMENTA O SISTEMA DA REDE SUS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2012 | 7440.00 | 09018901000185 | MAIAMI SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICO, VIGIAS PARA FAZER O ATENDIMENTO REGIONAL E LOCAL, CONFORME PPI VIGENTE E SOLICITAÇÃO DA SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2012 | 5716.30 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS E OUTRAS DOENÇAS DA PELE ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTES E PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3130 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2012 | 5716.30 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS PARA EFETUAR CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO DO MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTES E PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3131 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2012 | 5716.30 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS E OUTRAS DOENÇAS DA PELVES FEMININA ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTESE PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3232 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2012 | 5716.30 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS E OUTRAS DOENÇAS DA MAMA ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTES E PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3133 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2012 | 5716.30 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS E OUTRAS DOENÇAS DA PELVES MASCULINA ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTES E PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3134 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001083 | 12/04/2012 | 1164.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 019866 E 019883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3084 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001078 | 12/04/2012 | 1122.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2012 | 500.00 | 00046026649468 | MARIA APARECIDA G. DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA 2012,NO SESI,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2012 | 270.00 | 00034230343434 | RITA MARIA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3088 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11.557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.496-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.186-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2012 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17405-x, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTA CIDADE NOS DIAS 09 À 11 DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2012 | 709.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2012 | 900.00 | 00003216570479 | FRACICLEIDE VALDEVINO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) PARA AS FUNCIONÁRIAS FRANCICLEIDE V. VITO E ANA CARINA F. DA SILVA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA DE ESCARRO-BK,DO DIA 17 AO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO LABORATORIO LACEN,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2012 | 39.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE CIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2012 | 417.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 069 ,EM ANEXO,DESTINADOS A REPAROS NO SAMU 192,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2012 | 55.07 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 014584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2012 | 1136.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2012 | 276.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS TRAMITANDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PARAÍBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2012 | 90.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 014885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2012 | 400.00 | 00081802935800 | IEDA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANESTESIA DE RNM DE CRÂNIO,REALIZADA NA CLINICA CEDRUL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO PACIENTE MENOR: SIDNEY RANIERY TOMAS SEGUNDO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3129 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2012 | 8434.70 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DA REDE SUS,PORTADORES DE DOENÇAS MITÓTICAS EM FASE ADIANTADA,ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE,DA REGIONALIDADE, DA DESCENTRALIZAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,VISANDO EVITAR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS AVANÇADAS,CONFORME DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS E DO SUS,CONFORME NOTA FISCAL N° 24605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001100 | 16/04/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2012 | 251.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E TUBOS PARA ESGOTOS,DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2012 | 1909.44 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2012 | 10253.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2012 | 1099.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLINT 9000-BTU,DESTINADO AO SAMU 192,DESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2012 | 1555.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 072 ,EM ANEXO,DESTINADOS A REPAROS NO SAMU 192 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2012 | 117.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001104 | 17/04/2012 | 1199.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 020804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001112 | 18/04/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001113 | 18/04/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,,CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001328 | 18/04/2012 | 3938.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.720 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2012 | 4696.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2012 | 584.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DAS RECEITAS BRUTA DO PASEP DOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2012 | 69.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DAS RECEITAS BRUTA DO PASEP DOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2012 | 884.73 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2012 | 2833.02 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA A BASE DE PVA ( 280m² ) EM PAREDES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2012 | 3235.03 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS SALAS DO MAMÓGRAFO,TOMÓGRAFO E DENSITOMETRO,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2012 | 3759.99 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DE COBERTA,INCLUSIVE TRELIÇAS,SUBSTITUIÇÃO DE BASES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLINICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001111 | 18/04/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001105 | 18/04/2012 | 2031.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 021095 E 021090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001326 | 18/04/2012 | 16193.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.719 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001327 | 18/04/2012 | 8234.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.719 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2012 | 195.35 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ARVORES,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2012 | 411.63 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS,TRATORES E DO CARRO PIPA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001220 | 18/04/2012 | 1528.00 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE CÂMBIO, HIDRÁULICO E EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001221 | 18/04/2012 | 2555.10 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001222 | 18/04/2012 | 299.24 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001223 | 18/04/2012 | 2050.89 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001224 | 18/04/2012 | 473.68 | 07508419000106 | A. MORENO-IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001117 | 18/04/2012 | 982.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SER DISTRUBUIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2012 | 3019.67 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS PARA A CENTRAL DE GÁS,ANEXAS A MATERNIDADE E HOSPITAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3156 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2012 | 1439.41 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO PRÉDIO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3157 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2012 | 209.30 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS NO TELHADO BRASILIT NO PRÉDIO DA POLICLINICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3144 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2012 | 93.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 270296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2012 | 5200.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2012 | 12200.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2012 | 8200.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2012 | 4000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2012 | 3700.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2012 | 3700.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2012 | 12700.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2012 | 9034.12 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SUS,ATENDIDOS NA ÁREA DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA COM PATOLOGIAS DISTINTAS DO MULTIRÃO DE CATARATA COM INDICAÇÕES DE TRATAMENTO CLÍNICO E OU PROCEDIMENTO CIRURGICO,CONFORME PPI VIGENTE.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3125 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2012 | 9034.12 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MÉDICO À PACIENTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS,PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OU AVALIAÇÃO E TRIAGEM DA ÁREA DE CLINICA CIRÚRGICA,CONFORME PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3126 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2012 | 9034.12 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DOS USUÁRIOS DO SUS,TAIS COMO REDUÇÃO DE FRATURA E IMOBILIZAÇÃO GESSADAS EM CARÁTER DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA,CONFORME PPIVIGENTE,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2012 | 100.00 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTAÇÃO DE 02( DOIS) COMPUTADORES ,RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E 02 (DUAS) FORMATAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE DADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2012 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2012,NO DIÁRIO OFICIAL-EDIÇÃO 16/032012 ; PUBLICAÇÃO AVISO DE DITAL DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇOS N° 005/2012,NO DIÁRIO OFICIAL-EDIÇÃO 29/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 18971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2012 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2012 | 844.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2012 | 2533.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2012 | 9.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS N° 5779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2012 | 670.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2012 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2012 | 750.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2012 | 3000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2012 | 3000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2012 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG. REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESID.,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIAR A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DE PIANCÓ A AGUIAR,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2012 | 1198.40 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DA TÉCNICA DA FIO CRUZ PARA O TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS APROVADOS NO CONCURSO CUJO EDITAL DE N° 002/2011,PARA PLENO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DE NIVEL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2012 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS N° 5779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2012 | 85.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0001232 | 24/04/2012 | 19528.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2012 | 1440.20 | 00013250103837 | CHRISTOPHELLA FORTUNATO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TECNICA DA FIO CRUZ PARA O TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS APROVADOS NO CONCURSO CUJO EDITAL DE N° 002/2011,PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIO POPULAR DO BRASIL DE NIVEL REGIONAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0001131 | 24/04/2012 | 1200.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2012 | 90.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2012 | 1926.24 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DETRAN DOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 1693, MOQ 0264, MOJ 1323, MOJ 1273, MOL 8963, , QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2012 | 2100.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2012 | 260.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADA NA PACIENTE VALDIRENE TEODOZIO DE PAULA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001133 | 25/04/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 3112 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2012 | 8779.04 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 10( DEZ) CIRURGIAS DO TIPO FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE L.I.O, DURANTE O MUTIRÃO DE CIRÚRGIAS ELETIVAS, SENDO ESTES USUÁRIOS DA REDE SUS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE EUNIVERSALIDADE DA REDE CONFORME PPI VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2012 | 840.00 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DO MêS DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2012 | 840.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DO MêS DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇOS 06/12,NO DIÁRIO OFICIAL DE 04/04/2012 ; PUBLICAÇÃO -PORTARIA ADM GP03/12, NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/04/12,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 19436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001171 | 26/04/2012 | 2045.10 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001138 | 26/04/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N°3115 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2012 | 1800.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2012 | 1352.94 | 00008906222483 | ISRAEL SILVA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E DE PINTURA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2012 | 1209.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2012 | 107.90 | 00007225225413 | ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE UMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO) NO HOSPITAL LAUREANO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001172 | 26/04/2012 | 2354.90 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2012 | 200.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA PREFEITURA JUNTO A JUSTIÇA TRABALHISTA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM DENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2012 | 3871.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2012 | 4000.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001144 | 27/04/2012 | 1032.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023222 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2012 | 4567.25 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA,REALIZADA NOS CANDIDATOS APROVADOS QUE COMPARECERAM EM DATA APRAZADA,NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME DETERMINA EDITAL N° 002/2011,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3121 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2012 | 2459.52 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA,REALIZADA NOS CANDIDATOS APROVADOS QUE COMPARECERAM EM DATA APRAZADA,NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME DETERMINA EDITAL N° 002/2011,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3122 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2012 | 204.83 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DA OFICINA SIM E SINASC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2012 | 300.00 | 00008919367426 | JUCENILDA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEURIOMIOLOGRAFIA ,REALIZADO NA CLINICA FRANÇA E MEDEIROS LTDA,CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 44,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2012 | 90.65 | 11372474000180 | CRISPIM & REMÍGIO FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO,DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORMR CUPOM N° 006834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001147 | 27/04/2012 | 506.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO : CADEADOS,CIMENTO,ENCHADA,FIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001145 | 27/04/2012 | 660.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MADEIRA ( TRELIÇAS/TESOURAS) EM DUAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3158 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001146 | 27/04/2012 | 648.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 23254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2012 | 8.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS N° 5779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2012 | 397.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2012 | 1191.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2012 | 2616.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 7850.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001148 | 30/04/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 2872.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 9976.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 6293.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFITIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 9111.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2012 | 1863.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 940/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 12290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001150 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2012 | 4179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 69267.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 26095.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 293663.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 47268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos. | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0001228 | 30/04/2012 | 16744.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01( UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA REDUTOR PARA ABASTECER UMA UNIDADE DE SAÚDE ( PSF) NA COMUNIDADE JUNCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024 E CARTA CONVITE N° 018/2012. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 17114.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2012 | 3602.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 12082.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001149 | 30/04/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2012 | 542.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2012 | 1454.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2012 | 117.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 14084.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL- DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2012 | 3785.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 10665.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2012 | 4094.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001151 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000454 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001154 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2012 | 3524.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 143576.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 23776.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2012 | 17797.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 29586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2012 | 2637.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2012 | 4287.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2012 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2012 | 4927.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 2444.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS O CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2012 | 5780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2012 | 2362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2012 | 44700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001183 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 1379.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 3243.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 923.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 2270.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 3680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 416.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 4234.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2012 | 2071.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 8150.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA COM ESPECIALIDADES PARA FAZER PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS E DE DIAGNOSETERAPIA, CONFORME PACTUADO NA CIB-PB, NA CIR REGIONAL, PARA ATENDER A MAC REGIONAL E NA PPI, ATENDENDO A DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 8150.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA COM ESPECIALIDADES PARA FAZER PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS E DE DIAGNOSETERAPIA, CONFORME PACTUADO NA CIB-PB, NA CIR REGIONAL, PARA ATENDER A MAC REGIONAL E NA PPI, ATENDENDO A DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2012 | 250000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, REANIMADORES ADULTO SIL.AUTOCLI.PROTEC. E KITS RESERVATÓRIO AMBU INFANTIL/NRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO, RECURSO ORIUNDO, DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO N° 0099/2011., CONFORME NOTA FISCAL N° 968 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2012 | 1460.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR,TORAX,CRÂNIO E ABDOMEN INFERIOR,REALIZADA NA PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORMELEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2607 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 600.00 | 09467519000159 | MAX TURBOS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001669 | 02/05/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001670 | 02/05/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001671 | 02/05/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2012 | 6.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2012 | 3593.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 001/2012, RETIFICADO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 10/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 19666 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2012 | 16120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 (FAVORECIDO: CLEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2012 | 5120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001362 | 03/05/2012 | 12768.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001769 | 03/05/2012 | 1771.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001732 | 03/05/2012 | 1.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO DE N° 1362/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2012 | 3258.43 | 00004241950469 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2012 | 2426.90 | 00067499643468 | WALD ORLEANS S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001676 | 03/05/2012 | 13529.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001677 | 03/05/2012 | 9053.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2012 | 4805.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA IMPLANTAÇÃO DA TELEOPERADORA COM INCORPORAÇÃO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA REGIONAL 192, DAS REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3165 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3166 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3167 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3168 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001369 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3171 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001370 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3172 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2012 | 1350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001361 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIPAS, A FIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2012 | 7000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA-JAJEÚ SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE TENDAS, SOM E CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2012 | 660.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001418 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001419 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001700 | 03/05/2012 | 3398.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTASATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0001389 | 04/05/2012 | 33196.12 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS COMO : SAMU,CAPS AD,TM E I POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 21748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001390 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001391 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2012 | 4000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA CADEIRA ODONTOLOGICA NO COMPRESSOR,AMALGAMADOR,FOTOPOLIMERIZADOR DOS PSFs FERNANDO VIEIRA,EUDO MOURA E TEOTONIO NETO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS NOVOS,PSFs: JOAQUIM ESTEVAM (PITOMBEIRA) PSF JOSÉ TOMAZ (JUNCO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2012 | 2860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2012 | 18500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2012 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2012 | 14520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0001393 | 04/05/2012 | 33500.25 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL N° 21749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAMU Nº 13.674-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA MERENDA Nº 15.989-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13496-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PTA Nº 17.692-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2012 | 4057.70 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2012 | 5284.80 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2012 | 3148.90 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA PROCESSOS MITOTICOS E OUTRAS DOENÇAS DA PELVES MASCULINA ABRANGENDO A REGIÃO ,CONFORME CAPACITAÇÕES NAS ESTANCIAS COMPETENTES E PPI VIGENTE,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2012 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO CARDIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2012 | 4709.45 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2012 | 872.10 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2012 | 872.10 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2012 | 700.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2012 | 1690.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO CAÇAMBA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2012 | 204.00 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA ,CONFORME DESCRITO NA NOTA,DESTINADO AO CONSERTO DO TANQUE TIPO PIPA,DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2012 | 8830.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.281 EM ANEXO,DESTINADO A REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2012 | 1776.46 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3298 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2012 | 2479.16 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3299 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2012 | 2492.26 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3300 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2012 | 960.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DURANTE O EXPEDIENTE DE PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°013 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001428 | 08/05/2012 | 880.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° : 298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2012 | 240.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIO POPULAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2012 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.374-9 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2012 | 246.20 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNERS HP 35A E TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2012 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2012 | 22.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2012 | 676.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3207 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001445 | 09/05/2012 | 1876.80 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001446 | 09/05/2012 | 2856.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001447 | 09/05/2012 | 777.60 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001448 | 09/05/2012 | 1550.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2012 | 2652.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001450 | 09/05/2012 | 1904.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3213 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001451 | 09/05/2012 | 2040.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABAHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001452 | 09/05/2012 | 1428.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001453 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001454 | 09/05/2012 | 1326.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2012 | 1326.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001456 | 09/05/2012 | 1577.60 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001457 | 09/05/2012 | 1904.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001458 | 09/05/2012 | 1938.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001459 | 09/05/2012 | 1836.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | JOSE JOAQUIM-EDUCAÇÃO /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOSAÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001460 | 09/05/2012 | 3372.80 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001461 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001488 | 09/05/2012 | 2330.75 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 026311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001766 | 09/05/2012 | 22589.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001462 | 09/05/2012 | 17602.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0001463 | 09/05/2012 | 8815.74 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001489 | 09/05/2012 | 1174.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO SAMU 192 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 026351 E 026375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2012 | 110.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA - TECNOPRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N° 000.001.012,PARA USO NA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL REGIONAL,PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2012 | 120.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.372,PARA SER UTILIZADO NA FÁRMACIA POPULAR REGIONAL QUE ATENDE A DEMANDA DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2012 | 6869.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ASUS, DOCK P/IPAD, SCANNER HP, APRESENTADOR WIFI, CASE DUPLA FACE 12" ROSA, PELÍCULA PROTETORA P/ IPAD, CAPA IPONE4 E CANETA STYLUS P/IPAD BAMBOO, DESTINADOS PARA O USO DA AUDITORIA E CENTRAL DE REGULAÇÃO E VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1415. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001487 | 09/05/2012 | 257.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 026324 E 026274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001468 | 10/05/2012 | 2150.40 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001469 | 10/05/2012 | 2355.20 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001470 | 10/05/2012 | 1536.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001471 | 10/05/2012 | 1740.80 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001472 | 10/05/2012 | 1945.60 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001473 | 10/05/2012 | 1638.40 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001474 | 10/05/2012 | 1740.80 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001475 | 10/05/2012 | 1740.80 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2012 | 6518.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2012 | 19554.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2012 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2012 | 859.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2012 | 40850.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2012 | 11939.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2012 | 7678.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2012 | 7060.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2012 | 5048.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2012 | 700.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA PB S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE EROTILDES LEITE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2012 | 57.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 017725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2012 | 74.19 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 013371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001490 | 11/05/2012 | 651.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2012 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE ERENITA CLAUDINO MESQUITA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL N° 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2012 | 130.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ANESTESIA A SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE ERENITA CLAUDINO MESQUITA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL N° 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001661 | 14/05/2012 | 3750.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2012 | 872.98 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001485 | 14/05/2012 | 2759.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001504 | 14/05/2012 | 1300.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SER DISTRUBUIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2012 | 1770.59 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO SENAI,QUE COMPARECEU A ESTE MUNICÍPIO CAPACITANDO PROFISSIONAIS DA REDE DA SUAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2012 | 166.75 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA E LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, DO POÇO TUBULAR NO ABASTECIMENTO PREDIAL DO PSF,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2012 | 2853.71 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3301 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2012 | 957.79 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3302 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2012 | 38992.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001650 | 14/05/2012 | 890.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 079, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001481 | 14/05/2012 | 1530.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001505 | 14/05/2012 | 1299.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001502 | 14/05/2012 | 1551.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.932 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001480 | 14/05/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3234 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2012 | 350.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 05 (CINCO) TONNERS HP 35A, E 85A E 02 (DOIS) TONNERS SANSUNG,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001692 | 15/05/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001492 | 15/05/2012 | 1195.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2012 | 3220.67 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS INICIAIS DE REFORMA PARA FUNCIONAMENTO DE 01( UMA) UTI INFANTIL, LOCALIZADA NA MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3303 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2012 | 3077.10 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS INICIAIS DE REFORMA PARA FUNCIONAMENTO DE 01( UMA) UTI INFANTIL, LOCALIZADA NA MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3304 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001491 | 15/05/2012 | 2015.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 027672 E 027693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2012 | 1800.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001497 | 15/05/2012 | 13850.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.933 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001498 | 15/05/2012 | 4918.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.933 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2012 | 200.00 | 00009923123456 | CLAUDINEIDE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2012 | 5300.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2012 | 418.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PLAQUETAS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 009938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2012 | 10000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2012 | 10000.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2012 | 6500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2012 | 5700.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2012 | 16100.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2012 | 8400.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00005304526422 | MÁRCIA MORGANA JUSTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO CAPS I,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2012 | 2400.00 | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00004280883416 | CLAUDIANA FERNANDA A. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO NO CAPS T.M,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO NO CAPS T.M,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO NO CAPS T.M,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2012 | 922.00 | 00098295020404 | HERMESONZACLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2012 | 2250.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO COMO ENFERMEIRA NO CAPS T.M, ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2012 | 2610.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO COMO ENFERMEIRA NO CAPS T.M, ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/05/2012 | 2610.00 | 00082623821453 | ANTONIA SILENE DA SILVA F. CONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO COMO ENFERMEIRA NO CAPS A.D, ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2012 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2012 | 813.96 | 00002835378413 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM TUBOS PVC EM RUAS DIVERSAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2012 | 1909.44 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001773 | 17/05/2012 | 21851.96 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000215 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2012 | 2860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2012 | 18500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2012 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2012 | 16520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001529 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001530 | 17/05/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001693 | 17/05/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.186-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001695 | 18/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA MERENDA Nº 15.989-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2012 | 858.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2012 | 2574.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE MAIO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13496-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2012 | 5120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2012 | 16120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2012 | 850.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE E UM INFANTO JUVENIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3256 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2012 | 1116.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2012 | 593.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2012 | 199.10 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAGEM 1.991 FOTOCOPIAS DESTINADAS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2012 | 36.30 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 018995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2012 | 4147.00 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS AD,TM E i,ALA PSIQUIÁTRICA E POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2012 | 1617.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. - PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERIDO NA NOTA FISCAL N° 0000.464,PARA ORNAMENTAÇÃO,CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS E OFICINAS TERAPEUTICAS DOS CAPS AD,TM,I E ALA PSIQUIATRICA,BEM COMO REALIZAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS ALUSIVAS AO PADROEIRO DA CIDADE PARA APRESENTAÇÃO EM GRUPOS TERAPEUTICOS E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0001697 | 21/05/2012 | 20510.50 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS COMO : SAMU,CAPS AD,TM E I POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 22162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2012 | 7292.85 | 00073890480420 | SANDRA JOSÉ S. V. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO, JANELAS DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERMIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2012 | 253.94 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001544 | 21/05/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2012 | 930.00 | 00073890049400 | JOSÉ ERIVALDO ABÍLIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSERTANDO ESGOTOS,RETELHAMENTO,CALÇADAS,TORNEIRAS,ALÉM DE RETOQUES DE PINTURAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2012 | 930.00 | 00003216424499 | ELENILDO ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSERTANDO ESGOTOS,RETELHAMENTO,CALÇADAS,TORNEIRAS,ALÉM DE RETOQUES DE PINTURAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0001696 | 21/05/2012 | 20107.32 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL N° 22163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001548 | 22/05/2012 | 7280.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2012 | 200.00 | 00098293893400 | EDIVANIA MATIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS,NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2012,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2012 | 128.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2012 | 2.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2012 | 3148.90 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2012 | 4057.70 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2012 | 4709.45 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2012 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO CARDIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2012 | 3521.28 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2012 | 400.00 | 00082623821453 | ANTONIA SILENE DA SILVA F. CONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUÁRIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2012,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001575 | 22/05/2012 | 2720.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2012 | 1270.59 | 00034330801434 | GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA REFORMA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PAG. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, ALÉM DE DESPESAS C/DESLOCAMENTOS,ALIMENTAÇÃO,FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS,LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DENTRE OUTRAS,DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 09/05/12,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, E CÂMARA FEDERAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/05/2012 | 1200.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 102 PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIOS DE LEITOS DA ALA ACOLHIMENTO HOSPITALAR E UTIs,QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,PARA ATENDER A MAC REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2012 | 872.10 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2012 | 976.75 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BIOMBOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/05/2012 | 600.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/05/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2012 | 5097.81 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ( 315,00m) DE FORRO PVC, QUE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3307 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2012 | 4853.30 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3308 EM ANEXO. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2012 | 5320.05 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE 01 (UMA) SALA PARA O FUNCIONAMENTO DE MOMÓGRAFO, TOMÓGRAFO E DENSIOMETRO, NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3309. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2012 | 10376.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2012 | 7500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM ,USADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTASATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2012 | 520.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RAFAEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2012 | 7.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2012 | 4.35 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2012 | 1284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS ADMNISTRATIVAS GP 04/12,05/12,06/12, NO DIÁRIO OFICIAL DAS EDIÇÕES 28/04/12, 01/05/12 E 03/05/12; PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 04/12,NO DIÁRIO OFICIAL DE 12/05/12 E PUBLICAÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA PMP/GP 07/12, NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/05/12 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 20896 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001580 | 24/05/2012 | 1120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2012 | 105.40 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001595 | 24/05/2012 | 1120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2012 | 7870.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPARIA CIRURGICA,MATERIAL P/ ESTERILIZAÇÃO,ROUPARIA PARA USO DE EXAMES,DIAGNOSE DA MAC,CONFECÇÕES DE LENÇOIS P/ MACAS E CAMAS,BATAS,CAPOTE E CAMPO CIRURGICO PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 24HS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CAPA P/ MACA,CAPA / TRAVESSEIROS,DIVISORIA DE LEITO E ETC,CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA,SEGUNDO PORTARIA E LEI ORGANICA N° 8080 GP/MS P/ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA REGIONAL,CONFORME NF N° 3293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001705 | 24/05/2012 | 56069.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 957 E 958 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001711 | 24/05/2012 | 20658.56 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001713 | 24/05/2012 | 20480.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2012 | 103.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE MASSA BETUM 3,9 Kg E 55 ( CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CABO NAMBEI 4,0MM,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2012 | 4730.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA E TELHA NO IMPVEL MUNICIPAL QUE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000001. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2012 | 3340.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 04 ( QUATRO) DEPENDÊNCIAS DAS SALAS DO PRÉDIO MUNICIPAL QUE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000002. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2012 | 3620.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 01 (UMA) SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO REPOUSO MÉDICO ANEXO AO PRÉDIO DA MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2012 | 3920.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 01 (UMA) SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO REPOUSO DE ENFERMAGEM ANEXO AO PRÉDIO DA MATERNIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000004. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2012 | 730.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RNM DA HIPÓFISE,REALIZADA NA CLINICA CEDRUL EM JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2012 | 16520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIOAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2012 | 500.00 | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAÚJO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA CLINICA DIAGNÓSTICA,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2012 | 800.00 | 00003242660498 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE LITOTRIPSIA ,REALIZADA NA POLICLINICA SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2012 | 25.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO AFB Nº 13.330-2CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2012 | 20.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM E 200 FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001652 | 26/05/2012 | 964.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 084, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001599 | 28/05/2012 | 720.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LÂMPADAS FOXLUX CRISTAL 150W,08 (OITO) RELÉ FOTOELETRICO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 031074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2012 | 600.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA ,REALIZADO NA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 61 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2012 | 779.07 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PEQUENAS RECUPERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E REPOSIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2012 | 1235.30 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM E EQUIPAMENTOS NO PRÉDIO DA AABB,DURANTE O ALMOÇO E JANTAR DE ENCERRAMENTO DO PROECESSO DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NO MÊS DE MARÇO,COM A PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR,JUIZ,SERVENTUÁRIOS DO JUDICIÁRIO ELEITORAL,ALÉM DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2012 | 1069.77 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COM BUFFET,INCLUINDO COPOS,PRATOS,ORNAMENTAÇÃO,DURANTE O ALMOÇO E JANTAR DE ENCERRAMENTO DO PROECESSO DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NO MÊS DE MARÇO,COM A PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR,JUIZ,SERVENTUÁRIOS DO JUDICIÁRIO ELEITORAL,ALÉM DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2012 | 8.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2012 | 200.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA PREFEITURA JUNTO A JUSTIÇA TRABALHISTA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM DENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2012 | 131.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONNERS HP 35A E TIRAGEM DE 310 (TREZENTAS E DEZ) FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs: 000232 e 248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2012 | 250.00 | 03792805000103 | LATOSENSU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL POR INDICAÇÃO DO TCE-PB,EM APRIMORAMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N ° 3294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001649 | 29/05/2012 | 3600.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001601 | 29/05/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3283 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2012 | 1682.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS SETORES PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2012 | 250.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INOVAÇÕES TRAZIDAS NA LEI DA " FICHA LIMPA", QUE REALIZAR-SE-A NO AUDITÓRIO DA JUSTIÇA FEDERAL-PB, NO PERÍODO DE 31/05 E 01/06/2012, TENDO COMO MINISTRANTE O PROFESSOR FRANCISCO BARROS DIAS - DESEMBARGADOR FEDERAL TRF 5ª REGIÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2012 | 3660.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2012 | 4220.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 5015.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2012 | 376.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2012 | 1454.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2012 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2012 | 10665.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2012 | 6631.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2012 | 2220.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2012 | 6662.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2012 | 791.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2012 | 2168.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2012 | 2071.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001614 | 31/05/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2012 | 11331.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.692-3 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13496-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2012 | 5857.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFITIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2012 | 10146.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2012 | 12290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2012 | 50.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (HUM) TONNER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001616 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2012 | 67609.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2012 | 25682.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2012 | 287919.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2012 | 46406.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001615 | 31/05/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2012 | 13462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2012 | 17114.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2012 | 12082.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2012 | 7038.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2012 | 1013.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2012, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0001617 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000465 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2012 | 145549.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2012 | 26362.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2012 | 16072.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2012 | 29586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2012 | 2637.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2012 | 4287.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2012 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2012 | 4927.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2012 | 1222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS O CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2012 | 4280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2012 | 2362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2012 | 44700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2012 | 2603.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DESTINADOS AO PSF DA PITOMBEIRA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2012 | 2100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO RENAULT MASTER(SAMU 192) DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001795 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3314 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2012 | 140.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001796 | 01/06/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3315 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2012 | 2800.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIA DO SAMU REGIONAL 192, EM EMERGÊNCIA , CONFORME NOTA FISCAL N° 326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2012 | 1400.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) PARA-BRISA DO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001797 | 02/06/2012 | 2440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2012 | 301.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2012 | 550.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 07(SETE) TONNERS HP 85A E 02 (DOIS) 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2012 | 700.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002011 | 05/06/2012 | 13973.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002012 | 05/06/2012 | 10817.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/06/2012 | 3176.46 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) AR 18000BTUS SPLIT PE18F/PI18F ELECTROLUX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 96. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001801 | 05/06/2012 | 2045.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002013 | 05/06/2012 | 14920.45 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2012 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLOSCOPIA COM ANESTESIA ,NA PACIENTE CLENILDA MACEDO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1475 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002014 | 05/06/2012 | 3972.31 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSFTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2012 | 1950.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO RENAULT MASTER(SAMU 192) DE PLACA NQJ -4566, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2012 | 1099.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM ) CONDENSADOR SPLINT 12.000 BTUs,E 01(UM ) EVAPORADOR INT.SPLINT 12.000 BTUs,DESTINADOS A CLIMATIZAÇÃO DE UMA SALA QUE FUNCIONARA UMA UTI NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2012 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TRATO URINÁRIO ,A SER REALIZADO NA PACIENTE RIMAELLE FAUSTINO VITO DE CASTRO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2012 | 2860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENAE OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2012 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIASE OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2012 | 17520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO ASATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2012 | 20000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002038 | 08/06/2012 | 16969.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002039 | 08/06/2012 | 9943.80 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2012 | 2663.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2012 | 3733.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2012 | 15266.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2012 | 2183.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2012 | 624.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ANALTILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2012 | 16640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2012 | 5620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃODIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2012 | 863.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2012 | 51485.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2012 | 3864.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2012 | 11593.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2012 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2012 | 1108.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENAS RECUPERAÇÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000007. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2012 | 3811.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS EM PVA INTERNA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008.. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2012 | 3130.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2012 | 2910.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000010. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2012 | 2810.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02( DUAS) SALAS PARA REPOUSO MÉDICO,LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 11. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTAS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2012 | 3495.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY-COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO,DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2012 | 2300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO RENAULT MASTER(SAMU 192) DE PLACA MOA - 2866 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2012 | 7415.52 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHP DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DO SUS ( HOSPITAL INFANTIL,ALA PSIQUIATRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS REGIONAL,DENTRE OUTROS) ATENDENDO AOS USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PPI VIGENTE E A LEI ORGANICA N° 8080/1990 GM/MS,CONFORME NOTA FISCAL N° 351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2012 | 905.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS ,FICHAS DE HISTORICOS E FICHAS ASPECTOS OBSERVADOS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001862 | 14/06/2012 | 2310.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2012 | 490.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM UMA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001868 | 14/06/2012 | 1700.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 093,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA,LOCALIZADA NO SÍTIO CANTINHO ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2012 | 2.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2012 | 2800.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 092,DESTINADO A REFORMA EM SALAS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001869 | 14/06/2012 | 1009.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 095, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2012 | 38619.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2012 | 922.00 | 00098295020404 | HERMESONZACLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001861 | 14/06/2012 | 2286.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2012 | 1154.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001865 | 14/06/2012 | 2427.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001866 | 14/06/2012 | 1000.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 094 ,DESTINADO A PEQUENAS RECUPERAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001924 | 15/06/2012 | 15724.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.302 SERIE 1 ,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001925 | 15/06/2012 | 4886.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.302 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001930 | 15/06/2012 | 1242.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032382 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001932 | 15/06/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001921 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3361 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001976 | 15/06/2012 | 1900.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRAPINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3318 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2012 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ESPIROMETRIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICIENE COSTA EMIDIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 3319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3357 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001913 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3360 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001978 | 15/06/2012 | 500.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001927 | 15/06/2012 | 738.80 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001928 | 15/06/2012 | 1121.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 026264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001929 | 15/06/2012 | 924.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CASA DOS IDOSOS E COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001934 | 15/06/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2012 | 1909.44 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001923 | 15/06/2012 | 1516.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.303 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2012 | 2643.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001870 | 15/06/2012 | 1460.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001876 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001877 | 15/06/2012 | 2376.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001878 | 15/06/2012 | 2508.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001879 | 15/06/2012 | 4364.80 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001880 | 15/06/2012 | 2464.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001881 | 15/06/2012 | 2041.60 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001882 | 15/06/2012 | 2464.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3328 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001884 | 15/06/2012 | 2252.80 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3331 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001886 | 15/06/2012 | 2640.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001887 | 15/06/2012 | 1848.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001888 | 15/06/2012 | 1716.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001889 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001890 | 15/06/2012 | 1716.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001891 | 15/06/2012 | 950.40 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001892 | 15/06/2012 | 3696.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001893 | 15/06/2012 | 2428.80 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001894 | 15/06/2012 | 2006.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001895 | 15/06/2012 | 1980.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2012 | 3432.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001931 | 15/06/2012 | 690.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 032399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001933 | 15/06/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001977 | 15/06/2012 | 1950.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2012 | 594.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2012 | 3780.00 | 05032178000138 | FORTRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) SACOS DE FARINHA DE TRIGO,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PÃES ,QUE SERAM DISTRIBUIDOS PELA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2012 | 190.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONNERS HP 35A, E 85A E 03 ( TRÊS) ESPIRAIS DE 12,23,25,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2012 | 1139.54 | 00003216424499 | ELENILDO ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA ,REFERENTE A PINTURAS E REBOCOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2012 | 1139.54 | 00073890049400 | JOSÉ ERIVALDO ABÍLIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (POSTO AVANÇADO) NOS SÍTIOS POCINHO E JUNCO ,REFERENTE AS TROCAS DE MADEIRAMENTO,TELHADO E REBOCOS EM PAREDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2012 | 4709.45 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N°3366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2012 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO CARDIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2012 | 4057.70 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2012 | 872.10 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2012 | 3148.90 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2012 | 8600.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2012 | 7100.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2012 | 9200.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2012 | 13600.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2012 | 8100.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2012 | 12400.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2012 | 5284.40 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2012 | 6003.96 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0001958 | 18/06/2012 | 4000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2012 | 400.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2012 | 7600.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2012 | 15000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ-PB NOS SERVIÇOS DO MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009, DEZEMBRO/2009, SETEMBRO/2010, OUTUBRO/2010,NOVEMBRO/2010, DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2012 | 10000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ-PB NOS SERVIÇOS DO MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2012 | 2459.52 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PEQUENAS RECUPERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E REPOSIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS INSTALADOS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2012 | 6251.69 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAS FARMACOLOGICOS E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS COMO : RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2012 | 507.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MULTAS DA EMISÃO DE CUPOM FISCAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2012 | 2443.79 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, CONSERTO NO REPOUSO DE CONDUTORES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°3399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002096 | 19/06/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria, acompanhamento em projetos e convênios, prestação de contas e entre outras, neste município, mo mês de maio de 2012, conforme nota fiscal n° 3400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PAG. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,COM VIAGENS A BRASILIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012,C/ RETORNO NO MESMO DIA,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCU,A CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE NESTE ÚLTIMO,RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DAQUELE MINISTÉRIO PARA ESTE MUNICÍPIO ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001963 | 19/06/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2012 | 592.00 | 00079849857404 | JOSÉ VALTER NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME LABORATORIAL REALIZADO COM URGÊNCIA EM DETRIMENTO DO QUADRO CLINICO DO PACIENTE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO LOBORATORIO ANALISIS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICAPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2364. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2012 | 240.69 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 02 (DOIS) LIVROS DIÁRIO,02 (DOIS) LIVROS RAZÃO, 33 (TRINTA E TRÊS) AUTENTICAÇÕES E 05 (CINCO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2012 | 10242.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2012 | 1352.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO,NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DAS SEGUINTES BANDAS: FORRO DA XETA E LUAN E FORRÓ ESTILIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2012 | 2027.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2012 | 6083.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001967 | 20/06/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001968 | 20/06/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2012 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2012 | 121.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2012 | 5434.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2012 | 1310.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2012 | 5425.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2012 | 99.20 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE 992 FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A PROCURADORIA JURÍDICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309 SERIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2012 | 57.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO COLLOR HP,03 (TRÊS) CARTUCHOS PRETO HP E 120 FOTOCÓPIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2012 | 1137.21 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESOBISTRUÇÃO COM REPOSIÇÃO DE TUBOS PVC,INCLUSIVE REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE EM UMA RUA PROJETADA ,NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2012 | 11000.05 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVIFLOOR ECLIPSE PREMIUM 026, DESTINADO A UTI DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3487. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2012 | 5750.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 01( UMA) SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA UTI, LOCALIZADA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 13. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001973 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2012 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO -PORTARIA ADM PMP/GP N° 09/12, NO DIÁRIO OFICIAL DE 02/06/12, E PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO 02/12,NO DIÁRIO OFICIAL DE 06/06/12,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 22440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2012 | 70.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM RAIO-X DE TÓRAX EM AP E PERFIL A SER REALIZADO NA CLINICA UDI EM PATOS-PB,NO DIA 27/06/2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001980 | 25/06/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001981 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001983 | 26/06/2012 | 1302.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES VINCULADOS A MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2012 | 2985.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001986 | 26/06/2012 | 1680.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2012 | 348.88 | 00004685192460 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2012 | 200.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNERS HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2012 | 1909.44 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/06/2012 | 299.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2012 | 1230.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/06/2012 | 5758.00 | 00048874370482 | ANTONIA LAZARO ALVES | VALOR Q/ SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE APARELHOS INSTALADOS NA ECONÔMIA SOLIDARIA,NA REDE REGIONAL DE SAÚDE MENTAL E NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REDE REGIONAL,CONFORME ORGANIZAÇÃO DA MAC SUS REGIONAL ,MEDIANTE PACTUAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA DA CIB-PB E CIR REGIONAL,VISANDO O FORTALECIMENTO DAS PORTAS DE ENTRADA DA URGÊNCIA EMERGÊNCIA SUS REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001995 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 3395 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001996 | 28/06/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3396 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2012 | 140.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITALL LAUREANO ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2012 | 207.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1.429,DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E DO CARRO PIPA ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 4669.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002001 | 29/06/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2012 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002000 | 29/06/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 2297.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 6891.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002002 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2012 | 5180.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002003 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000485 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 3704.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2012 | 4582.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2012 | 5033.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2012 | 5531.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2012 | 4944.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2012 | 2107.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2012 | 3375.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2012 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2012 | 3706.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2012 | 5866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2012 | 141218.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2012 | 28020.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2012 | 14707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2012 | 39048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2012 | 2637.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2012 | 4287.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2012 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2012 | 4927.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2012 | 1222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS O CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2012 | 4280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2012 | 2362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2012 | 44700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2012 | 66959.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2012 | 26917.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2012 | 289165.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2012 | 46406.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2012 | 6293.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2012 | 8421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2012 | 16500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2012 | 10909.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2012 | 1454.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAIF - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2012 | 13938.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2012 | 13145.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2012 | 17300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2012 | 12268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2012 | 6273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2012 | 744.19 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA REPETIDORA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2012 | 840.95 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO N° 120/06,CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2012 | 250.00 | 00046004246468 | MARIA ELIANA LIMA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS CONTINUOS UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO É CONTEMPLADA NA LISTA DE RENAME,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002100 | 02/07/2012 | 11291.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 19736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2012 | 1330.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2011 A JUNHO DE 2012,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2012 | 7322.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO PARA FAZER JUS AO SEGURO OBRIGATÓRIO POR CONTRATUALIZAÇÃO DO SAMU 192 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RELAÇÃO AS USAs E AS USBs,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2012 | 5734.18 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011.813, EM ANEXO,PARA UTILIZAÇÃO NA PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS ITENS RELACIONADOS COMO:ROUPARIA,VESTIÁRIO E FARDAMENTO USUADO A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2012 | 9386.92 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2012 | 9386.92 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2012 | 9386.92 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CLINICO GERAL ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2012 | 1812.88 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002415 | 03/07/2012 | 20095.70 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002416 | 03/07/2012 | 10027.80 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2012 | 250.00 | 00012275972404 | MANOEL ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EM GLAUCOMA,NA CLINICA CENOFT LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2012 | 250.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 05 (CINCO) TONNERS HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2012 | 900.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2012 | 900.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2012 | 17.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2012 | 3920.08 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA IFRAESTRUTURA DA FESTA COM ARMAÇÃO DA IFRAESTRUTURA DO PALCO,DA DECORAÇÃO DO CENTRO E DAS RUAS VICINAIS DOS BANHEIROS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DE PIANCÓ 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2012 | 600.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2012 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2012 | 688.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002123 | 04/07/2012 | 724.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 042001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002124 | 04/07/2012 | 1060.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 041874,041869 E 042045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002342 | 04/07/2012 | 3620.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002357 | 04/07/2012 | 222.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002125 | 04/07/2012 | 49747.27 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS FISICAS DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM NOS PSFs PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 026 EM ANEXO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2012 | 2190.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS EM PVA EM 05 (CINCO) SALAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000016 EM ANEXO. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2012 | 5325.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 01 ( UMA) SALA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA UTI, LOCALIZADA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000015 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/07/2012 | 3400.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOCO E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000014 EM ANEXO. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012 NO AU,EDIÇÃO 12/01/2012 E PUBLICAÇÃO -AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇOS N° 002/2012 NO AU,EDIÇÃO 17/01/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 23011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002122 | 04/07/2012 | 2746.90 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 042055 e 041964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002126 | 04/07/2012 | 3411.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002356 | 04/07/2012 | 2510.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002345 | 04/07/2012 | 11932.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002118 | 04/07/2012 | 2991.15 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 041901,041983,041920,042030,042077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2012 | 700.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002343 | 04/07/2012 | 13225.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002344 | 04/07/2012 | 9724.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 048 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002358 | 04/07/2012 | 3500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/07/2012 | 1675.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRUTURAS FISICAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA 01 (UMA) RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2012 | 2055.70 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA E ESQUADRIAS DE FERRO DE ALUMINIO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2012 | 2558.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO EXTRA,CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002130 | 05/07/2012 | 815.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 97 ,DESTINADOS A MELHORIAS FISICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2012 | 1077.88 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2012 | 95.60 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA TONNER HP 85A E SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX NO TOTAL DE 456 FOTOCOPIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/07/2012 | 525.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 1791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2012 | 813.96 | 00002835378413 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COSERTOS DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA,LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002133 | 06/07/2012 | 1121.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°: 033061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002134 | 06/07/2012 | 390.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 033066 E 033032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2012 | 363.51 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA MND 1416, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002137 | 06/07/2012 | 2368.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 033040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002138 | 06/07/2012 | 1879.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N°s: 033073 E 036266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002140 | 06/07/2012 | 918.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 040318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002141 | 06/07/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3406 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002139 | 06/07/2012 | 3512.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA E SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 033107,036213,036239,033068 E 033082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/07/2012 | 3321.18 | 00055972110482 | TEREZINHA DOS SANTOS | REF.AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR AOS MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE DE PIANCÓ,ALEM DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E DE AGUIAR DISCUTINDO E DELIBERANDO SOBRE ASSUNTOS RELAC. AS ATIVIDADES A CARGO DO NASF PIANCÓ-AGUIAR,ALÉM DE FORNECER ALMOÇO( EM 01 DIA DE MAIO DE 02 DIAS NO MÊS DE JUNHO)AOS FUNC. E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE (ESPECIALMENTE VIGILANCIA SANITÁRIA) EM ENCONTROS PARA DISCUTIR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE,CONFORME NF N°3408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002417 | 06/07/2012 | 840.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040335 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2012 | 272.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA MOG 4666, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002464 | 06/07/2012 | 636.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040345 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2012 | 888.30 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO N° 172,ADQUIRIDO PARA SER UTILIZADO PARA FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ,CONFORME PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/07/2012 | 2860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA - TECNOPRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM IMPRESSORA FISCAL N/S: BE091110100011280551,PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2012 | 2459.52 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRO,ALUMINIO E MADEIRA,REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AMAINTO,INCLUSIVE MADEIRA SERRADA PARA SUPORTE NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00006893876874 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL TIPO KBM,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2012 | 211.80 | 00009461201451 | VANESSA FIAMMA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2012 | 532.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/07/2012 | 1668.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2012 | 0.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2012 | 2970.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2012 | 8910.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2012 | 56177.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2012 | 867.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2012 | 1405.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2012 | 7.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2012 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2012 | 232.57 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2012 | 326.75 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS,TRATORES E DO CARRO PIPA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2012 | 1482.35 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EIXO DIANTEIRO,TROCA DE FILTROS,SOLDAS,REGULAGEM DE FREIOS,REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,ENTRE OUTROS NOS CARROS PERTENCENTEAS A FROTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3410 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2012 | 1582.35 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2012 | 136.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA,PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DA BIOMÉDICA DRA. SHAILA FONTES DA NOBREGA,NO CORRENTE EXERCÍCIO NO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS,DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2012 | 80.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA DENSETOMETRIA OSSEA ,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VITOR,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCALDE SERVIÇOS N° 1619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002475 | 11/07/2012 | 77415.67 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20210 E 20211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002476 | 11/07/2012 | 73716.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 20451 E 20452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2012 | 2569.57 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICAS EM UM PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2012 | 3558.07 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO QUE A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002341 | 11/07/2012 | 18784.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 20254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002435 | 11/07/2012 | 48170.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1022 E 1023 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002466 | 11/07/2012 | 16022.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.605 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002467 | 11/07/2012 | 10154.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.607 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2012 | 4100.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE LAZER,SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO,PIA E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2012 | 2620.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE NSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2012 | 4600.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE TELHAS NO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000019 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2012 | 4500.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO,CHAPISCO E RETELHAMENTO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000018 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2012 | 3565.25 | 00073890480420 | SANDRA JOSÉ S. V. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3486 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2012 | 770.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E UMA MORTALHA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOÃO SOARES DE SOUSA,O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCALN° 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002465 | 11/07/2012 | 1858.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.604 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2012 | 29.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2012 | 63.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE JULHO DE 2012,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2012 | 4.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002264 | 12/07/2012 | 1667.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 108 ,DESTINADOS A MELHORIAS FISICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2012 | 3855.25 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E AMBIENTAL,EM ATIVIDADES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO,BEM ASSIM EM TRABALHOS DE CAMPO,REALIZANDO ATIVIDADES PARA COLETAS DE DADOS,OBJETIVANDO A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA SUS,DURANTES OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2012 | 180.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA,EM FAVOR DA MENOR MARIA VITORIA MACEDO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 5368 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2012 | 2066.45 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE A CONSERTOS COM ESGOTOS,REBOCOS EM PAREDES,REPAROS EM VIGAS DE CONTRUÇÃO EM PAREDES,ALÉM DE RETOQUES EM CALÇADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2012 | 622.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2012 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 07/12 NO D.O DE 20/06/2012;PUBLICAÇÃO- AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 08/12 NO D.O DE 22/06/2012;PUBLICAÇÃO -AVISO CONVOCAÇÃO PARA POSSE N° 01/12 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS N° 02/2012 NO D.O DE 03/07/2012; PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 05/12,NO D.O DE 04/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 23532 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2012 | 3280.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002298 | 16/07/2012 | 1810.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002300 | 16/07/2012 | 655.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002299 | 16/07/2012 | 985.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3440 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002226 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3442 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002229 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3444 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/07/2012 | 10371.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/07/2012 | 40070.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002192 | 17/07/2012 | 1126.40 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002200 | 17/07/2012 | 1232.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3430 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002205 | 17/07/2012 | 1214.40 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002208 | 17/07/2012 | 1020.80 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002210 | 17/07/2012 | 2182.40 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002219 | 17/07/2012 | 1568.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002220 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002222 | 17/07/2012 | 1254.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002223 | 17/07/2012 | 1188.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002166 | 17/07/2012 | 858.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002167 | 17/07/2012 | 2127.31 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002168 | 17/07/2012 | 990.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002169 | 17/07/2012 | 1459.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002170 | 17/07/2012 | 1848.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002171 | 17/07/2012 | 475.20 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002172 | 17/07/2012 | 858.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002173 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002178 | 17/07/2012 | 924.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002186 | 17/07/2012 | 1320.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0002255 | 17/07/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 1848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/07/2012 | 1244.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2012 | 14.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3458 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2012 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2012 | 2818.66 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PISO PAVIFLOOR NA UTI NEO NA MATERNIDADE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3487 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2012 | 3479.11 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PISO PAVIFLOOR NA UTI NEO NA MATERNIDADE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3488 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2012 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2012 | 1582.35 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,TROCA DE BASE DO MOTOR,LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO NOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/07/2012 | 2721.55 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENAS RECUPERAÇÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/07/2012 | 2861.74 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENAS RECUPERAÇÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002427 | 19/07/2012 | 5745.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0002439 | 19/07/2012 | 19300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X RAICOM 500, COM SUBSTITUIÇÃO DE AMPOLA PRODUTORA DE RAIO X,CABOS DE ALTA REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONFORME NOTA FISCAL N° 60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2012 | 2590.54 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO NA PINTURA (PARCIAL) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2012 | 4026.55 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOCO ,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2012 | 4440.00 | 10602394000101 | ROQUE E CHAVES INDUSTRIA DE PRODUTOS DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COURO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,BEM COMO ESTOFADOS DE ASSENTOS E OUTRAS PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002252 | 19/07/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002253 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2012 | 922.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENFERMAGEM,ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3462 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2012 | 5600.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2012 | 7300.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2012 | 11700.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2012 | 12800.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2012 | 7500.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2012 | 5400.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2012 | 8300.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2012 | 2340.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/07/2012 | 922.00 | 00098295020404 | HERMESONZACLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/07/2012 | 3375.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 22.500 XEROX DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2012 | 5657.32 | 00083918345491 | WALTENISSON LAZARO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA,CONSERTOS EM ESTUFAS,CABINE AUDITIVA,APARELHOS DE DRAGNOSE EM RÁDIO E CARDIO,CONFORME PACTUAÇÃO NA PPI E LEI ORGÂNICA N° 8080 GM/MS,E PACTO PELA SAÚDE E SUS,PARA ATENDER O USUÁRIO DO SUS PRÓPRIO E REFERENCIADO,FAZENDO MAIS DE DUZENTOS MIL HABITANTES REFERENCIADOS DE DEMANDA CONTROLADA EPIDEMIOLOGICAMENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/07/2012 | 3055.57 | 00048874370482 | ANTONIA LAZARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA,CONSERTOS EM ESTUFAS,CABINE AUDITIVA,APARELHOS DE DRAGNOSE EM RÁDIO E CARDIO,CONFORME PACTUAÇÃO NA PPI E LEI ORGÂNICA N° 8080 GM/MS,E PACTO PELA SAÚDE E SUS,PARA ATENDER O USUÁRIO DO SUS PRÓPRIO E REFERENCIADO,FAZENDO MAIS DE DUZENTOS MIL HABITANTES REFERENCIADOS DE DEMANDA CONTROLADA EPIDEMIOLOGICAMENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2012 | 2255.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 667,DESTINADO AS AÇÕES DE RECREAÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2012 | 1282.35 | 00006398610407 | ACILOM LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS FISICAS EM UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CABELUDO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2012 | 1046.52 | 00006398610407 | ACILOM LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS FISICAS EM UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CABELUDO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002437 | 19/07/2012 | 13626.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002472 | 19/07/2012 | 22274.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2012 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE N° 002/12 NO D.O 06/07/2012; PUBLICAÇÃO PORTARIA ADMINISTRATIVA PMP/GP/N° 03/2012,PUBLICADO POR INCORREÇÃO D.O 07/07/2012; PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO P/POSSE N° 005/2012,NO D.O 07/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 23789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2012 | 810.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2012 | 2430.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002268 | 20/07/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2012 | 128.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2012 | 110860.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA,FUNDEB 60%,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2012 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANALTIDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2012 | 5880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2012 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2012 | 17920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2012 | 6500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2012 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2012 | 3560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZR/ DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: GEANE MARIA SABINO DE SOUZA -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2012 | 2184.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICA,ESQUADRIAS DE MADEIRA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000024EM ANEXO. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002269 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002270 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002271 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2012 | 700.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO,01 (UMA) REVISÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E 01 ( UMA) REVISÃO NA CANETA DE ALTA E DE BAIXA ROTAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002278 | 20/07/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002419 | 20/07/2012 | 1880.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS AO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2012 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2012 | 4821.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2012 | 4356.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2012 | 3835.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2012 | 1609.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2012 | 3155.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2012 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2012 | 2234.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2012 | 5000.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SAMU 192, E DA ALA PSIQUIATRICA ,SEGUNDO AS REFERENCIAS E NORMAS DA ANVISA E CONFORME PADRÃO NACIONA,ALEM DE BOTAS PARA OS LABORATORIOS,ATENDER NA REGULAÇÃO MÉDICA,CONFORME LEI ORGANICA N° 8080 GP/MP E OS PACTOS DO SUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2012 | 5050.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAPAS PLUMBÍFERAS PARA REALIZAÇÃO DE RAIO-X, E PARA A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS,ALÉM DE CAPAS PARA COLÇÕES,BERÇOS,ENXOVAIS DE RN,BATAS PARA DIAGNOSE TERAPIA,COBERTAS DE EXAME CLINICO,DENTREOUTROS,PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,QUE ATENDE AOS USUÁRIOS PRÓPRIOS E REFERÊNCIAS CONFORME PPI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2012 | 3724.95 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS TRANSPORTES TIPO AMBULÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COLETIVA,REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 3168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 8.549-9 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2012 | 460.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, COMO ADQUIRIR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,DECLARANDO QUE AS VIAGENS FORAM REALIZADAS EM CARRO DE PROPRIEDADE DO RECEBEDOR DENTRE OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2012 | 18520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTASATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2012 | 1240.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/07/2012 | 1729.41 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MELHORIAS FISICAS EM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO VOLTA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/07/2012 | 2656.03 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS FÍSICAS EM UM PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUE SECO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002422 | 23/07/2012 | 16335.10 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ABASTECER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,BEM COMO ATIVIDADES PARADIDATICAS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA COMUNIDADE ESCOLAR,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000023421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002423 | 23/07/2012 | 15263.18 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CANETAS,LÁPIS GRAFITES,CLIPES,PAPEL,ENTRE OUTROS,DESTINADOS A ABASTECER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000023420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002424 | 23/07/2012 | 12010.82 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CANETAS,LÁPIS GRAFITES,CLIPES,PAPEL,ENTRE OUTROS,DESTINADOS A ABASTECER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000023422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2012 | 15.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2012 | 3246.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 112,DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2012 | 7720.00 | 05238693000179 | LÍGIA PEREIRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE APARELHAGEM DE OFICINAS MUSICAIS,BEM COMO, UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALESTRA AOS USUÁRIOS DAS UBS,CAPS,DENTRE OUTRAS,CONFORME ESPECIALIZADO,COM CAMPANHAS PREVENTIVAS,REUNIÕES COMUNITÁRIAS EPARA SER REALIZADO PELO CAPS SHOW DO CAPS AD EM OFICINAS E APRESENTAÇÕES,CONFORME NOTA FISCAL N° 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:SANARA ALVES RIBEIRO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2012 | 21500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2012 | 12000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2012 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2012 | 3163.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 948, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA ATENÇÃO BÁSICA ,PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,INCLUSIVE REFORÇO DA SEGURANÇA NAS UNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/07/2012 | 90.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA 04 ( QUATRO ) CARTUCHOS PRETOS, 01 (UM) CARTUCHO COLOR E TIRAGEM DE 350 FOTOCOPIAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2012 | 1410.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2012 | 7.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/07/2012 | 4.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002351 | 26/07/2012 | 1700.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002292 | 26/07/2012 | 2428.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002293 | 26/07/2012 | 4430.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002352 | 26/07/2012 | 700.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2012 | 4.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 16.729-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/07/2012 | 15651.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs: 113,114 E 115,DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/07/2012 | 2558.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE REBOCO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000026 EM ANEXO. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2012 | 295.50 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 001867,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002291 | 26/07/2012 | 2513.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002353 | 26/07/2012 | 2000.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/07/2012 | 5250.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU REGIONAL 192 E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2012 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ,OXIGÊNIO 1MT E OXIGÊNIO 3MTS,DESTINADOS AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/07/2012 | 20000.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MOLECULARES USADOS NAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/07/2012 | 1560.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS FISICAS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOM JESUS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/07/2012 | 150.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS TONNER HP 85A E 01 (UM) RECARGA TONNER HP 35A,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002297 | 27/07/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2012 | 3579.62 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS FÍSICAS EM UM PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO POCINHOS NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/07/2012 | 150.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTA CIDADE NOS DIAS 26 DE MAIO,18 DE JUNHO E 26 DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002325 | 30/07/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2012 | 0.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2012 | 2335.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2012 | 7006.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2012 | 5069.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002327 | 30/07/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2012 | 4819.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2012 | 702.90 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 213 (DUZENTAS E TREZE ) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2012 | 790.71 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 02 ( DOIS) CARROS PIPAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2012 | 765.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002326 | 30/07/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2012 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2012 | 150.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES ) RECARGAS TONNER HP 85A ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2012 | 3388.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2012 | 4742.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002320 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 3478 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002328 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000510 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2012 | 19000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2012 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2012 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2012 | 11000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2012 | 3706.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2012 | 4141.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002348 | 31/07/2012 | 1080.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049695 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2012 | 1320.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2012 | 4280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2012 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2012 | 258242.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2012 | 24526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2012 | 14707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2012 | 9503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2012 | 40069.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2012 | 5209.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2012 | 480.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO QUE ESTÁ SENDO ADEQUADO PARA A INSTALAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002350 | 31/07/2012 | 789.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CASA DOS IDOSOS E COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2012 | 15715.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2012 | 15285.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2012 | 16403.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002355 | 31/07/2012 | 1971.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2012 | 12454.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2012 | 6273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2012 | 46106.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2012 | 72550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2012 | 23321.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2012 | 296563.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002349 | 31/07/2012 | 582.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 049700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2012 | 1976.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA -Nº 58.049X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2012 | 3285.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JULHO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2012 | 12566.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2012 | 26.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE PAC A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2012 | 7.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2012 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2012 | 14981.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2012 | 4976.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2012 | 9456.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002651 | 01/08/2012 | 5418.77 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002484 | 01/08/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002487 | 01/08/2012 | 1664.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs:046042,045913 E 045865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002652 | 01/08/2012 | 1800.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL ,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2012 | 4920.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 1.172,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002653 | 01/08/2012 | 3641.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002483 | 01/08/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002488 | 01/08/2012 | 648.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 045959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002485 | 01/08/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002486 | 01/08/2012 | 1151.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 045865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2012 | 700.00 | 00000627653103 | CLODOALDO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0002493 | 01/08/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3507 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002496 | 01/08/2012 | 26516.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 20451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002497 | 01/08/2012 | 54260.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº : 20450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002498 | 01/08/2012 | 52500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº : 20453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002499 | 01/08/2012 | 15108.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1061 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2012 | 1329.41 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE COBERTA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CAPINAÇÃO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2012 | 4610.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICAS TIPO COBERTA,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,PINTURA PVA E ESMALTE SINTÉTICO, EM 04 (QUATRO) DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2012 | 1414.62 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PASSAGENS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SES JUNTO AO MS,NO BLOCO DA MAC,REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DAS REDES CEGONHA,AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SAÚDE MENTAL NO BLOCO ANEXO AO MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002645 | 01/08/2012 | 12000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002654 | 01/08/2012 | 20031.72 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS AD,TM,CAPS I ,ALA PSIQUIÁTRICA ,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1298 E 1300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002655 | 01/08/2012 | 21773.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002656 | 02/08/2012 | 24923.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002501 | 02/08/2012 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA 150AH,DESTINADO AS VEÍCULOS Q ATENDEM A AMBULÂNCIA DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3510 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3511 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002698 | 02/08/2012 | 3000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIPAS, A FIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002699 | 02/08/2012 | 3000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIPAS, A FIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002700 | 02/08/2012 | 3000.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIPAS, A FIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2012 | 21000.00 | 00005361236403 | MANOEL MESSIAS LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MNK-0490/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA À SABÁDO,COM LOCAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÀREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HS E 13:00 ÀS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À JULHO/2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0002697 | 02/08/2012 | 21000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MMO-9354/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO,COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 HS AS 12:00 HS E 13:30 AS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À JULHO DE 2012,CONF.NOTA FISCAL Nº 3566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2012 | 2354.71 | 00038002558472 | MARIA DANTAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,SITUADO A RUA PEDRO ÂNGELO ,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3562 EM ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2012 | 242.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS,RECARGA DE CARTUCHOS E NA TIRAGEM DE XEROX,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2012 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO - DECRETO N° 15/12,NO DIÁRIO OFICIAL,25/07/12,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 25019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2012 | 200.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA A.SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002508 | 03/08/2012 | 15831.57 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/08/2012 | 1000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL,DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/08/2012 | 1000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR REEMPENHADO EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 01 DE 2012,PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALL Nº 00159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002505 | 03/08/2012 | 4787.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002504 | 03/08/2012 | 720.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA AJAX 60AH,DESTINADO AS VEÍCULOS Q ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002506 | 03/08/2012 | 14332.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002507 | 03/08/2012 | 10675.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2012 | 1899.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE PISO ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA.NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2012 | 140.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS,RECARGA DE CARTUCHOS E NA TIRAGEM DE XEROX,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2012 | 53.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2012 | 2304.91 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE PARA 3m³ QUE ABASTECE O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3513 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002512 | 06/08/2012 | 800.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002564 | 06/08/2012 | 3000.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAMARAS DE AR E 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/08/2012 | 1677.65 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO AO LADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002753 | 07/08/2012 | 27916.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002754 | 07/08/2012 | 18784.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2012 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOAS PARA PARTICIPAR DO 6° ESTÁGIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/08/2012 | 3300.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2012 | 6795.04 | 00018879640453 | LUCIA DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DE USO DE ANALISES CLINICA E DA FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ,CONSERTOS DE DESTILADOR DE ÁGUA E ANALISADOR BIOQUIMICO,BEM COMO FLUROSCOPIO DO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA,ESTUFAS ,DENTRE OUTROS,CONFORME LEI ORGANICA N° 8080/GM/MS E PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00014104695491 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPICONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2012 | 1129.08 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3516EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2012 | 90.00 | 15301861000187 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA- HENRIQUE PANIFICADORA & CONFEITARIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,BENGALAS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM REUNIÃO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002523 | 09/08/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2012 | 60.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS,RECARGA DE CARTUCHOS E NA TIRAGEM DE XEROX,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2012 | 871.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2012 | 49138.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2012 | 2848.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2012 | 11861.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2012 | 3953.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2012 | 7500.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2012 | 12000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2012 | 6000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2012 | 12000.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2012 | 8500.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2012 | 9500.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2012 | 5500.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2012 | 872.10 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2012 | 3148.90 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2012 | 4709.45 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2012 | 4057.70 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2012 | 6003.96 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2012 | 5284.40 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,NO MêS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO CARDIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002546 | 10/08/2012 | 14153.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.994 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002547 | 10/08/2012 | 6530.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.942 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2012 | 3916.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2012 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2012 | 19000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2012 | 845.35 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO,COBERTA (RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2012 | 8801.52 | 00005998644433 | HUGO GUIMARÃES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO JUNTO A FNS E SES-PB,BEM COMO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS E TOMADAS DE PRODUÇÃO JUNTO A OBRAS EM DISTRITO DA MAC-SUS,COM DESLOCAMENTOPARA OS OUTROS MUNICÍPIO PARA CONTATOS DE INTERESSE NA REDUÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOS REFERIDOS CONVÊNIOS,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2012 | 356.40 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 054,DESTINADO AS OFICINAS ,SENDO ALGUNS DESTINADOS AS CONFECÇÕES E REALIZAÇÃO DA DATA DE COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2012 | 824.39 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 986 DESTINADO AS OFICINAS ,SENDO ALGUNS DESTINADOS AS CONFECÇÕES E REALIZAÇÃO DA DATA DE COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2012 | 736.40 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE TREINAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL N° 058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2012 | 872.09 | 00096494425453 | ROSEMIRO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OFICINAS DE TRABALHO DOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM PARA CONFECÇÕES DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/08/2012 | 7269.70 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS POR ELE REALIZADOS NAS OFICINAS DE TRABALHO E CURSOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS DO BLOCO MAC-SUS,NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SER REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS NO DIA DA INDEPENDÊNCIA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTASATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2012 | 41765.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2012 | 18020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/08/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/08/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/08/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/08/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/08/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: SEVERINA VICENTE NETA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/08/2012 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/08/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:LEONARDA FERNANDES LEITE E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/08/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/08/2012 | 3100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO MANOEL DE ANDRADE E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/08/2012 | 22000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/08/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/08/2012 | 1260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/08/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/08/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/08/2012 | 12000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO: ALDERIZA DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2012 | 770.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E UMA MORTALHA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE CLODOALDO ALVES SOUZA,O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N° 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL,02/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 26169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/08/2012 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/08/2012 | 6380.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/08/2012 | 16500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/08/2012 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/08/2012 | 6500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/08/2012 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ANALTIDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2012 | 18700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/08/2012 | 17500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/08/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/08/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002693 | 17/08/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002694 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2012 | 834.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002559 | 20/08/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002565 | 20/08/2012 | 2574.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2012 | 5004.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2012 | 11000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2012 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002568 | 20/08/2012 | 4963.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 304 E 307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2012 | 1959.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/08/2012 | 653.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2012 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2012 | 218.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS,RECARGA DE CARTUCHOS E NA TIRAGEM DE XEROX,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2012 | 600.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA- FUNERÁRIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB À PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO FALECIMENTO DA SRª MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2012 | 177.57 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/08/2012 | 1320.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS ) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/08/2012 | 525.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TUBOS DE 80mm,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002558 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2012 | 4504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2012 | 1216.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2012 | 136.00 | 00089362551420 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE UMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO),NO HOSPITAL Pe.ZÉ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2012 | 160.00 | 00008052339464 | HELLAYNE ROSY F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA A SER REALIZADA NA CLINICA PROTEGER DE PATOS-PB,NO MENOR KAYO HENRIQUE JERÔNIMO BATISTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/08/2012 | 240.00 | 00003218952409 | UIAUREA FERREIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SER REALIZADA NA CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS-PB,,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002633 | 22/08/2012 | 10334.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO,FIGADO E LINGUIÇA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM E I E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002636 | 22/08/2012 | 10000.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO,FIGADO E LINGUIÇA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM E I E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002647 | 22/08/2012 | 10000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002648 | 22/08/2012 | 4400.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002649 | 22/08/2012 | 4600.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL,07/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 26628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/08/2012 | 2150.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VÁRIOS ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ENTRE OUTRAS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 00195 E 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2012 | 111.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002580 | 22/08/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3542 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002582 | 22/08/2012 | 1342.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N° 312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002635 | 22/08/2012 | 17690.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO, CARNEIRO, FIGADO E LINGUIÇA ,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM E I,E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/08/2012 | 7710.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 425,DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO TESOURO MUNICIPAL (SAMU,AMBULÂNCIA,ETC) CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002650 | 22/08/2012 | 2000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002634 | 22/08/2012 | 3300.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/08/2012 | 600.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR. ALUIZIO VICENTE DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/08/2012 | 78.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 16.729-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/08/2012 | 500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX C/CONTRASTE A SER REALIZADA NA UNIDADE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (UDI) NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2012 | 240.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NA UNIDADE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (UDI) NA CIDADE DE PATOS-PB,NA PACIENTE MARIA AMELIA DE ARAUJO NOBRE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2012 | 3148.90 | 00025181742491 | ANTOMIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 32 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002588 | 24/08/2012 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/08/2012 | 714.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 204 (DUZENTAS E QUATRO ) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002590 | 27/08/2012 | 12326.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2012 | 1453.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/08/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA EM EEG ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/08/2012 | 3521.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/08/2012 | 238.37 | 00009081002481 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002657 | 27/08/2012 | 25017.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/08/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002646 | 29/08/2012 | 17550.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2012 | 5080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ,OXIGÊNIO 1MT E OXIGÊNIO 3MTS,DESTINADOS AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2012 | 90.71 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DO PMAQ-AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002600 | 30/08/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000526 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002602 | 30/08/2012 | 2400.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002603 | 30/08/2012 | 1110.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0002604 | 30/08/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3550 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2012 | 3069.35 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO,SANITÁRIOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2012 | 3364.25 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO,COBERTA (RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002615 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3555 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002956971484 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROZ ES,PLACA OEZ 1504, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -PSFs,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2012 | 3188.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2012 | 4713.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2012 | 50.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTES ALÉRGICOS CUTÂNEOS GRUPOS: INALANTES,ALIMENTARES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2012 | 68.30 | 00042717558349 | EROTILDES LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2012 | 93.02 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CAPS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2012 | 3507.82 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO,COBERTA (RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL E O SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2012 | 3916.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2012 | 16200.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2012 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002599 | 30/08/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2012 | 4633.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002629 | 30/08/2012 | 2784.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 059631,059624 E059618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002597 | 30/08/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2012 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2012 | 2141.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2012 | 6424.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2012 | 5126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2012 | 3651.39 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA U.T.I ,LOCALIZADA NA MATERNIDADE MUNICIPAL ,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3552 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2012 | 3364.25 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA U.T.I ,LOCALIZADA NA MATERNIDADE MUNICIPAL ,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3554 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002598 | 30/08/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2012 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2012 | 907.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2012 | 1222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2012 | 17040.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2012 | 16529.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2012 | 18891.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2012 | 11854.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2012 | 6273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2012 | 13188.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2012 | 14981.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2012 | 6743.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2012 | 10596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2012 | 70337.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2012 | 25498.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2012 | 294396.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2012 | 46106.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002690 | 31/08/2012 | 3.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR ,CONFORME TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2012 | 930.23 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS,REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2012 | 3706.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2012 | 5176.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2012 | 313435.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2012 | 36596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2012 | 622.00 | 00034146989434 | BRAZ ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150-TITAN ES,PLACA MOM 1653-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2012 | 3191.97 | 00005998644433 | HUGO GUIMARÃES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO JUNTO A FNS E SES-PB,BEM COMO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS E TOMADAS DE PRODUÇÃO JUNTO A OBRAS EM DISTRITO DA MAC-SUS,COM DESLOCAMENTOPARA OS OUTROS MUNICÍPIO PARA CONTATOS DE INTERESSE NA REDUÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOS REFERIDOS CONVÊNIOS,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2012 | 5209.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2012 | 4280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2012 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2012 | 14707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2012 | 11810.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2012 | 40069.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003001 | 01/09/2012 | 23571.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2012 | 4218.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTA FISCAL N° 116,DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003002 | 02/09/2012 | 23571.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003020 | 02/09/2012 | 21773.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.305 EM ANEXO.1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/09/2012 | 3800.00 | 00076847551453 | GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA E SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s: 053314,053342 E 053311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (FAVORECIDO:ELENILDO ABILIO GOMES E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2012 | 7586.13 | 00004001587440 | JUSSARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA,COM TROCA DE PEÇAS NA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,ALÉM DE REVISÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N ° 3655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2012 | 1848.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/09/2012 | 2470.00 | 00076847551453 | GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°: 053322,053271, 053268 E 053269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/09/2012 | 4560.00 | 00009436305419 | GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs: 052964,052995,052981,052973 E 052956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2012 | 465.12 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE DIGITAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NOS SÍTIOS SANTA CRUZ II E BROTAS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002756 | 03/09/2012 | 875.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2012 | 350.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002759 | 04/09/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002799 | 04/09/2012 | 4708.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002800 | 04/09/2012 | 16619.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/09/2012 | 13.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE PAC A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/09/2012 | 50.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/09/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002801 | 04/09/2012 | 13744.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002802 | 04/09/2012 | 11826.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/09/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3609 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/09/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3610 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002977 | 04/09/2012 | 5294.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL N° 2575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0002978 | 04/09/2012 | 558.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS ORIGINAL HP ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL N° 739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/09/2012 | 3447.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002761 | 05/09/2012 | 3405.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/09/2012 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SOUZA-PB, AFIM DE PROCEDER CONSULTAS E COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS,OS QUAIS TRAMITAM PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM SOUZA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/09/2012 | 280.00 | 00008018349452 | EMILIO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PROCEDIMENTO DE PENISCOPIA A SER REALIZADO NA PROTOCLIN EM PATOS NO DIA 06/09/12,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/09/2012 | 150.00 | 00015128458415 | TEREZINHA LEITE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA FLUROCEÍNICA DE A.O, A SER REALIZADO NA CLINICA CENOFT (CENTRO OFTÁLMICO TARCÍZIO DIAS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/09/2012 | 150.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/09/2012 | 228.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO NAMBEI E LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2012 | 1251.77 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2012 | 8.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2012 | 17471.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2012 | 875.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2012 | 36694.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2012 | 1.91 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2012 | 0.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2012 | 2973.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2012 | 8919.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002798 | 10/09/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/09/2012 | 711.53 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/09/2012 | 5313.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº s:117 E 119,DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,LOCALIZADA NA RUA JOÃO AGRIPINO ,NESTA CIDADE. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/09/2012 | 4252.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 118 ,DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,LOCALIZADA NA RUA PEDRO ÂNGELO,NESTA CIDADE. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2012 | 777.88 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/09/2012 | 6600.00 | 00007786538461 | ROBSON DOUGLAS MATIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEO ARTROSCOPIA DE RECONSTITUIÇÃO DE JOELHO,A SER REALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002996 | 11/09/2012 | 6111.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.250 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002997 | 11/09/2012 | 14266.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.249 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2012 | 6003.96 | 00032326564472 | MARIA GRAÇAS M. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS,MARIONETES COM TEXTOS EDUCATIVOS,DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO,CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS E SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES VACINADORAS NO PERIODO,CONFORME PRECONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ALÉM DE PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES UTILIZANDO MATERIAL LÚDICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3659 EM ANEXO.REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2012 | 10405.24 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE MANUSEIO DE SOFTWARE,PARA A INSTALAÇÕA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS,DEMANDAS PELOS MUNICÍPIO QUE REFERENCIAM NA PPI E A DEMANDA PRÓPRIA DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2012 | 1211.77 | 00032326564472 | MARIA GRAÇAS M. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS,MARIONETES COM TEXTOS EDUCATIVOS,DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO,CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS E SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES VACINADORAS NO PERIODO,CONFORME PRECONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ALÉM DE PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES UTILIZANDO MATERIAL LÚDICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3660 EM ANEXO.REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3577 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3578EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2012 | 41000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE CONVENIADO,CORRESPONDENTE A OITO MESES DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2012 | 234.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 1023 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2012 | 265.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2012 | 945.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2012 | 600.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB,DO CORPO DE ANTONIO FIRMINO JUNIOR, O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N° 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002779 | 13/09/2012 | 1948.80 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002780 | 13/09/2012 | 1638.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002781 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002782 | 13/09/2012 | 1638.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002783 | 13/09/2012 | 2150.40 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002784 | 13/09/2012 | 1764.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002785 | 13/09/2012 | 1890.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002786 | 13/09/2012 | 3276.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002787 | 13/09/2012 | 2318.40 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002788 | 13/09/2012 | 1915.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002789 | 13/09/2012 | 2520.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002790 | 13/09/2012 | 2268.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,PELA MANHÃ,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002791 | 13/09/2012 | 907.20 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012 DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002792 | 13/09/2012 | 2352.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3592 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002794 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002795 | 13/09/2012 | 2352.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002796 | 13/09/2012 | 3528.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002797 | 13/09/2012 | 2394.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002803 | 13/09/2012 | 4166.40 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002807 | 14/09/2012 | 1492.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2012 | 700.00 | 00009680842495 | FRANCINALDO LAURENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002806 | 14/09/2012 | 1505.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2012 | 7000.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2012 | 8000.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2012 | 10000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2012 | 10000.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2012 | 5500.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2012 | 8200.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002998 | 14/09/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/09/2012 | 5284.80 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2012 | 6003.96 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/09/2012 | 4991.04 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CLINICO GERAL ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/09/2012 | 7815.36 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/09/2012 | 7815.36 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/09/2012 | 6500.00 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/09/2012 | 7000.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/09/2012 | 8200.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ONCOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002818 | 17/09/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/09/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/09/2012 | 44.80 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/09/2012 | 22000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/09/2012 | 44200.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/09/2012 | 10453.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002823 | 18/09/2012 | 2320.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS,PARA VEÍCULOS LOCADOS JUNTO A PREFEITURA,SERVINDO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 401 E 402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002828 | 18/09/2012 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/09/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/09/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/09/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/09/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/09/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/09/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/09/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/09/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/09/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/09/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/09/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/09/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3622 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/09/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/09/2012 | 1423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/09/2012 | 59.10 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002842 | 18/09/2012 | 3961.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N° 325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002843 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002844 | 19/09/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/09/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/09/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3627 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/09/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3628 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002848 | 19/09/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3629 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/09/2012 | 600.00 | 00002978926490 | SHIRLEY PEREIRA DE QUEIROZ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA,NA CLINICA UNICÓLON NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003014 | 19/09/2012 | 5745.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2012 | 152.78 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) AUTENTICAÇÕES E 03 (TRÊS) REGISTROS DE ATAS (1 FLS)CADA, E 01 (UMA) ATA (2 FLS) CADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2012 | 773.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DE Nº 58049-x, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002990 | 19/09/2012 | 4787.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 053,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/09/2012 | 700.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002999 | 20/09/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2012 | 598.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2012 | 1795.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2012 | 1.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2012 | 1820.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MICROCOMPUTADORES DA AUDITORIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2012 | 18441.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/09/2012 | 320.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO NA CLINICA DE JOSE MARCELO LOPES NA CIDADE DE ITAPORANGA E TAMBÉM UMA MAMOGRAFIA REALIZADA NA UDI ,CONFORME LEI ORGANICA SUS N° 8080 GP/MS,CONFORME PRINCÍPIO DA INTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2012 | 150.00 | 00012275522468 | FRANCISCO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE TESTE ESPIROMÉTRICO A SER REALIZADO NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2012 | 700.00 | 00004588528483 | SHAILA FONTES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAL DO TREINAMENTO PARA TECNICOS EM ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISIO-QUIMICOS NO PERÍODO DE 24 À 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2012 | 2650.00 | 00051902737415 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA POLIOMELITE E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 013729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/09/2012 | 4567.25 | 00088425142415 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DE MANUSEIO DE SOFTWARE,PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS,DEMANDADAS PELOS MUNICÍPIOS QUE REFERENCIAM A PPI E A DEMANDA PRÓPRIA DOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/09/2012 | 115.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/09/2012 | 930.23 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM JANELAS,PORTÕES,PORTAS DE UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS,COMO AÇOUGUE ,SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS MUNICIPAIS DENTRE OUTROS ORGÃOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003013 | 21/09/2012 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADA A KOMBI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRANDE DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003021 | 21/09/2012 | 37.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2012 | 140.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE CABOS NAMBEI, 03 (TRÊS) UNIDADES DE CIMENTO E 02 (DUAS) UNIDADES DE DISJUNTOR ,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/09/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTAS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/09/2012 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003015 | 24/09/2012 | 15875.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003022 | 24/09/2012 | 10470.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.437 EM ANEXO. 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2012 | 198.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/09/2012 | 280.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE COTOVELO A SER REALIZADO NO CENTRO MÉDICO DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/09/2012 | 300.00 | 00010390815411 | MARIA JOSÉ VITORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DE CARIÓTIPO COM BANDAS,A SER REALIZADO NA CLINICA LABGEN,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2012 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/09/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2012 | 12000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO: ALDERIZA DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2012 | 1260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/09/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/09/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:LEONARDA FERNANDES LEITE E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/09/2012 | 3100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO MANOEL DE ANDRADE E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/09/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/09/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: SEVERINA VICENTE NETA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/09/2012 | 10500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/09/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/09/2012 | 18020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2012 | 8470.71 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ORTOPEDISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2012 | 8909.38 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/09/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA EOUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/09/2012 | 8046.38 | 00005167054400 | MARIANA BARREIRO LEMOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA COMO CLINICO GERAL ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/09/2012 | 410.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TROCA DE PEÇAS DOS MICROCOMPUTADORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/09/2012 | 920.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2012 | 6500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2012 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/09/2012 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/09/2012 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/09/2012 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANALTIDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/09/2012 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/09/2012 | 6620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/09/2012 | 18960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2012 | 18000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2012 | 110000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS 60% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2012 | 64.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS PVC 100MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME CUPOM FISCAL N° 001877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002951 | 26/09/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3644 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/09/2012 | 13.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/09/2012 | 40.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/09/2012 | 250.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM REVISÃO PÓS-CIRURGIA (ANGIOPLASTIA) A SER REALIZADA NO CENDIP,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL N° 461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2012 | 622.00 | 00034146989434 | BRAZ ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150-TITAN ES,PLACA MOM 1653-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2012 | 658.14 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 3649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2012 | 5061.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002975 | 28/09/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000542 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2012 | 100.00 | 00007893871407 | JACQUELINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PROCEDIMENTO DE PENISCOPIA A SER REALIZADO NA CLINICA CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ NO DIA 14/09/2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003004 | 28/09/2012 | 1080.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068140 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003018 | 28/09/2012 | 9656.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2012 | 120688.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2012 | 2.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2012 | 2319.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2012 | 6958.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002972 | 28/09/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002959 | 28/09/2012 | 6552.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2012 | 5181.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0002974 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003003 | 28/09/2012 | 6552.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003005 | 28/09/2012 | 1056.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2012,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 068137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2012 | 421.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE CIMENTO,100 (CEM) UNIDADES DE CABO FOREST 4,0 MM,15 (QUINZE) UNIDADES DE CABO NAMBEI,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2012 | 1424.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2012 | 1317.65 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA REPETIDORA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2012 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2012 | 869.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002973 | 28/09/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2012 | 14872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2012 | 13126.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2012 | 1222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2012 | 5238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2012 | 622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2012 | 10197.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2012 | 13579.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2012 | 70062.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2012 | 23219.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2012 | 294668.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2012 | 43690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2012 | 9941.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2012 | 12153.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2012 | 6743.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2012 | 10596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2012 | 4831.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2012 | 3706.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2012 | 12740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2012 | 39048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2012 | 1669.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2012 | 3240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2012 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2012 | 309044.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2012 | 26044.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2012 | 14707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0003030 | 01/10/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3663 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3664 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003032 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3665 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003035 | 01/10/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003036 | 01/10/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003034 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003037 | 01/10/2012 | 1440.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003042 | 02/10/2012 | 5010.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2012 | 905.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,02 (DOIS)PACOTES DE VELA E 03 (TRÊS) PACOTES DE FLORES,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOSE MENDES DE ALMEIDA,O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N° 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2012 | 710.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,02 (DOIS)PACOTES DE VELA E 01 (HUM) CONJUNTO DE ROUPA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOSE FERREIRA DE SOUZA,O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N° 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2012 | 697.67 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/10/2012 | 2540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(FAVORECIDO: ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA GOMES E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2012 | 784.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX INCANDESCENTES 200W E 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2012 | 3807.63 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ACRÍLICA E LAVÁVEL EM 08 DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3730 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/10/2012 | 3850.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER 12A,RECARGAS DE TONNER HP 35A ,RECARGA DE TONNER HP ML 3050 E TIRAGEM DE XEROX,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/10/2012 | 152.78 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) AUTENTICAÇÕES E 03 (TRÊS) REGISTROS DE ATAS (1 FLS)CADA, E 01 (UMA) ATA (2 FLS) CADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0135 EM ANEXO.REGURALIZAÇÃO DO EMPENHO N° 5857-19/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2012 | 2200.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER LEXMARK E 120,RECARGA DE TONNER HP 12A, RECARGA DE TONNER HP 35/85A, FAIXAS E TIRAGEM DE XEROX,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E AOS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003040 | 02/10/2012 | 12298.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003041 | 02/10/2012 | 9191.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/10/2012 | 3728.22 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ACRÍLICA E LAVÁVEL EM 04 DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FÁRMACIA POPULAR,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/10/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/10/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/10/2012 | 4700.00 | 41142712000203 | PNEU AUTOCENTER LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 16.729-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003053 | 04/10/2012 | 16460.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003054 | 04/10/2012 | 16664.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS TM,AD,I E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININAS E MASCULINAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2012 | 3887.01 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE MANUSEIO DE SOFTWARE,PARA A COCAV,LABORATÓRIO E MAC,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/10/2012 | 6500.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPONUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE RECONSTRUÇÃO DE JOELHO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXII,NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL,05/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 29859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003056 | 05/10/2012 | 24923.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003057 | 05/10/2012 | 15000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003058 | 05/10/2012 | 1775.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003249 | 08/10/2012 | 4769.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003250 | 08/10/2012 | 17249.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2012 | 27.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003251 | 08/10/2012 | 13855.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003258 | 08/10/2012 | 13578.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2012 | 300.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO,NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2012 | 9614.17 | 00003280125480 | KARINA CAVALCANTI BARROS | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ PAG. DE SER. NA CONFECÇÃO DE PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. N°25000175781201268 DO MUNICÍPIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE P/ EVOLUÇÃO DOS CAPS AD E TM DO TIPO II P/ O TIPO III,DE ATEND. LOCO-REGIONAL,EM CARATER DE REDE SUBSTUTIVA,ATENDENDO HÁ MAIS DE 200.000 BENEFICIÁRIOS DO SUS,CONF. PPI-SESPB VIGENTE:COMO O CAPS AD III-ENJETAMENTE AO CRACK E OUTRAS DROGAS,E PLEITO DO AUMENTO DE CUSTEIO DO CAPS III DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,CONF. NF N°:3729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2012 | 3967.50 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE XEROX,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS,LABORATÓRIO E PSF,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/10/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3669 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3670 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0003230 | 09/10/2012 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTAS FISCAIS N°:1926 E 2023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2012 | 11.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2012 | 40491.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2012 | 878.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2012 | 3339.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2012 | 10019.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2012 | 6.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003087 | 10/10/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3671 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2012 | 1150.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS,VENTILADORES E BEBEDOUROS ,PERTENCENTES AS ESCOLAS :LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS FREITAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003061 | 10/10/2012 | 5050.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3672EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003060 | 10/10/2012 | 10685.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2012 | 1405.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS SETORES PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 (FAVORECIDO: RICARDO ALVES DE MEIRA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/10/2012 | 9024.44 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2012 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2012 | 3708.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/10/2012 | 1354.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003117 | 16/10/2012 | 2106.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003118 | 17/10/2012 | 3401.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/10/2012 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA- AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012(FAVORECIDO: FRANCISCA C.B. PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2012 | 700.00 | 00005998644433 | HUGO GUIMARÃES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESSARCIR GASTOS ONDE O MESMO REPRESENTOU A EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB,FUNASA,GIDU,GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR E OUTROS, ACERCA DE LIBERAÇÃO OU RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE VERBAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/10/2012 | 6147.79 | 00042434572472 | MARIA G. F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE,COMO INTENSISTA DURANTE, O PERÍODO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO FAEC/SIA, DE CIRURGIAS ELETIVAS,COMPONENTE II DO MINISTÉRIO DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO MUNICIPAL/FNS,DE N° 25000216117201103,DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE BIPARTITE,SESPB E DEMANDA LOCORREGIONAL REALIZADAS PELA REFERÊNCIA DA PPI VIGENTE NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,NA UNIDADE HOSPITALAR REGIONAL DA MAC,CONFORME NF N° 3741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/10/2012 | 440.00 | 00005998644433 | HUGO GUIMARÃES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESSARCIR GASTOS ONDE O MESMO REPRESENTOU A EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB,FUNASA,GIDU,GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR E OUTROS, ACERCA DE LIBERAÇÃO OU RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE VERBAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003119 | 17/10/2012 | 3060.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/10/2012 | 790.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA ,UM CONJUNTO DE ROUPA E UM PACOTE DE VELAS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ERIVALDO EUGÊNIO CABRAL,O MESMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N° 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/10/2012 | 540.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TUBOS PARA ESGOTO,DESTINADOS AO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/10/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003124 | 19/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS AO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003125 | 19/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS AO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003126 | 19/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS AO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003127 | 19/10/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003255 | 19/10/2012 | 7055.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.648 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003256 | 19/10/2012 | 18352.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.649 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/10/2012 | 123.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/10/2012 | 747.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/10/2012 | 2243.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/10/2012 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0003187 | 21/10/2012 | 3131.37 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS FISICAS DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM NOS PSFs PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 031 EM ANEXO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/10/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003130 | 22/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/10/2012 | 3916.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/10/2012 | 300.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA PREFEITURA JUNTO A JUSTIÇA TRABALHISTA DE SOUSA-PB PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM DENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/10/2012 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 (FAVORECIDO: LUCENILDA ALVES DA SILVA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/10/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/10/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVAE OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/10/2012 | 1411.77 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS EM 04 (QUATRO) UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/10/2012 | 1354.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2012 | 1378.56 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS CAPS TM,AD E INFANTIL,CONFORME CUPOM FISCAL N° 396249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/10/2012 | 5356.71 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÂNGELO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO),NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/10/2012 | 5069.04 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/10/2012 | 4752.61 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTA EM UMA ÁREA DE DESCANSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/10/2012 | 4229.31 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA,WC E DEPOSITO,PARA INSTALAÇÃO DE UMA U.T.I,LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3735 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/10/2012 | 4364.48 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TIPO: PISO E COBERTA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,LOCALIZADA NA RUA JOÃO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3737 EM ANEXO. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/10/2012 | 4472.63 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA U.T.I NEO,LOCALIZADA NO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3738 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/10/2012 | 5169.73 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3739 EM ANEXO. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/10/2012 | 4350.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FUNDO DE RESERVA N° 12.525-3,DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/10/2012 | 10290.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/10/2012 | 19860.00 | 12595551000124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/10/2012 | 6867.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA DEFESA DOS DEBCAD, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/10/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3679 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003215 | 25/10/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3726 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003216 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/10/2012 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: MAYARA S.T. DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2012 | 3920.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS RECAUCHUTAGEM COB 14.4.30 E 02 (DOIS) PNEUS TURAN 12.4.24,DESTINADOS AO VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/10/2012 | 3920.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS RECAUCHUTAGEM COB 14.4.30 E 02 (DOIS) PNEUS TURAN 12.4.24,DESTINADOS AO VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° : 774 EM ANEXO.1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2012 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 15.989-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2012 | 3986.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/10/2012 | 697.67 | 00009446999448 | HUMENNING ROMULO MATIAS ROZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/10/2012 | 941.91 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NOS CUPONS FISCAIS N°s: 001951 E 001760,DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2012 | 534.88 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM RUAS DOS BAIRROS PIANCOZINHO E BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2012 | 2459.52 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTA EM UMA ÁREA DE DESCANSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/10/2012 | 10000.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/10/2012 | 6000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/10/2012 | 10000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/10/2012 | 9200.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/10/2012 | 9000.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE A. PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZASO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/10/2012 | 10000.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003151 | 26/10/2012 | 1960.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPER,PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/10/2012 | 4500.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/10/2012 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2012 | 20000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/10/2012 | 399.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NOS CUPOM FISCAL N°: 002207,DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/10/2012 | 1400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMANTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003152 | 29/10/2012 | 993.60 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003153 | 29/10/2012 | 2134.40 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003154 | 29/10/2012 | 1932.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003155 | 29/10/2012 | 2097.60 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003156 | 29/10/2012 | 4563.20 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003157 | 29/10/2012 | 3588.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003158 | 29/10/2012 | 2576.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003159 | 29/10/2012 | 2539.20 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003160 | 29/10/2012 | 2760.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003161 | 29/10/2012 | 2070.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003162 | 29/10/2012 | 2576.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3696 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003164 | 29/10/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003165 | 29/10/2012 | 2355.20 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003166 | 29/10/2012 | 2484.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,PELA MANHÃ,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003168 | 29/10/2012 | 2622.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003169 | 29/10/2012 | 1794.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003170 | 29/10/2012 | 3864.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003171 | 29/10/2012 | 1794.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3705 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003172 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3719 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2012 | 5986.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2012 | 23219.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2012 | 3.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2012 | 12153.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2012 | 2180.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2012 | 6541.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2012 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2012 | 205.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2012 | 4765.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2012 | 523.25 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENA RECUPERAÇÃO DE PISO,REBOCO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU 192,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003195 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3722 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2012 | 4219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2012 | 4473.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003246 | 30/10/2012 | 13744.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003247 | 30/10/2012 | 11826.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2012 | 121608.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2012 | 4831.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2012 | 3706.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2012 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2012 | 1669.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2012 | 3240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003210 | 31/10/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000563 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2012 | 13272.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2012 | 39608.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2012 | 14707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2012 | 301825.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2012 | 29776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2012 | 1411.77 | 00002010145488 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2012 | 11854.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2012 | 10819.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2012 | 5238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003208 | 31/10/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2012 | 1222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2012 | 14872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2012 | 12917.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003207 | 31/10/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2012 | 15542.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2012 | 6148.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2012 | 10596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2012 | 296335.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2012 | 43690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2012 | 31429.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS 60% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2012 | 70252.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003209 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003271 | 01/11/2012 | 50710.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 20952 E 20799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003272 | 01/11/2012 | 96500.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 20954,20955 E 20953,EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003273 | 01/11/2012 | 61089.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1060 ,1112 E 1113 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2012 | 3952.18 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO CERÂMICO (PARCIAL) DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2012 | 3972.45 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM LAVAVEL E PVA BRILHO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CENTRAL MÉDICA DE REGULAÇÃO DO SAMU,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2012 | 7538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2012 | 3538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COMPLEMENTAÇÃO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2012 | 258.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NOS CUPOM FISCAL N°: 002224,DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/11/2012 | 930.23 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/11/2012 | 1790.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2012 À 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/11/2012 | 50.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER HP 85A,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/11/2012 | 300.00 | 00034230343434 | RITA MARIA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003283 | 05/11/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3751 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/11/2012 | 507.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2012 À 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/11/2012 | 2328.51 | 00032326564472 | MARIA GRAÇAS M. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS,MARIONETES COM TEXTOS EDUCATIVOS,DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO,CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS E SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES VACINADORAS NO PERIODO,CONFORME PRECONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ALÉM DE PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES UTILIZANDO MATERIAL LÚDICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3819 EM ANEXO.REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0003380 | 05/11/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3802 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 3803 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/11/2012 | 3191.97 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG.REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. REF. A LAUDOS DE EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS NO SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL,PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS,CONF. SEGURANÇAS MÉDICAS P/ ATESTADO JUNTO AO INSS,BEM QUANTO A ADMISSÃO DE PARECER ESPECIALIZADO PARA RETAGUARDA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A REDE SUS NA SOLICITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,COMO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,ELETROMIOGRAFIA E OUTROS CONF, NF N°3793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/11/2012 | 1855.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AOS CAPS AD E TM E SAMU,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2012 À 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/11/2012 | 300.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,AFIM DE PROCEDER CONSULTAS E COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS OS QUAIS TRAMITAM PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/11/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/11/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/11/2012 | 3163.24 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG.REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. REF. A LAUDOS DE EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS NO SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL,PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS,CONF. SEGURANÇAS MÉDICAS P/ ATESTADO JUNTO AO INSS,BEM QUANTO A ADMISSÃO DE PARECER ESPECIALIZADO PARA RETAGUARDA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A REDE SUS NA SOLICITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,COMO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,ELETROMIOGRAFIA E OUTROS CONF, NF N°3750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/11/2012 | 6003.96 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CIRURGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/11/2012 | 5000.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/11/2012 | 6003.96 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CLINICO GERAL ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/11/2012 | 5000.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA NEUROLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/11/2012 | 3148.90 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/11/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/11/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/11/2012 | 5284.40 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,NO MêS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/11/2012 | 6003.96 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/11/2012 | 4709.45 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/11/2012 | 6003.96 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 3763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/11/2012 | 7815.36 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA ATUANDO NA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/11/2012 | 6003.96 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/11/2012 | 4057.70 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE MASTOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/11/2012 | 5000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003521 | 06/11/2012 | 13087.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003522 | 06/11/2012 | 14630.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003300 | 06/11/2012 | 30052.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003519 | 06/11/2012 | 15067.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003520 | 06/11/2012 | 3460.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/11/2012 | 8000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE CONVENIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/11/2012 | 1500.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TUBOS PREMOLDADOS PARA ESGOTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000189,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003302 | 07/11/2012 | 9000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003305 | 07/11/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003308 | 07/11/2012 | 985.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003311 | 07/11/2012 | 950.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003303 | 07/11/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003306 | 07/11/2012 | 1235.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003309 | 07/11/2012 | 950.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003312 | 07/11/2012 | 8042.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003314 | 07/11/2012 | 1134.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 078100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003316 | 07/11/2012 | 2222.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/11/2012 | 3734.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DE Nº 58049-x, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003482 | 07/11/2012 | 19999.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003301 | 07/11/2012 | 10008.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003304 | 07/11/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003307 | 07/11/2012 | 3580.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003310 | 07/11/2012 | 3050.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003313 | 07/11/2012 | 1308.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078093 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003315 | 07/11/2012 | 2850.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/11/2012 | 622.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI, PLACA NQD 0696-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/11/2012 | 622.00 | 00034146989434 | BRAZ ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150-TITAN ES,PLACA MOM 1653-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/11/2012 | 700.00 | 00002215739410 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/11/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/11/2012 | 81527.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/11/2012 | 882.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/11/2012 | 35429.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/11/2012 | 0.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/11/2012 | 5219.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2012 | 15658.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003330 | 10/11/2012 | 1714.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.854 SERIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/11/2012 | 471.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,DISJUNTORES,CABOS E FITA ISOLANTE,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003389 | 12/11/2012 | 18410.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.836 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003390 | 12/11/2012 | 15206.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.837 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0003331 | 12/11/2012 | 5900.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF:s : FERNANDO VIEIRA,EUDO MOURA,JOSE TOMAZ E JOAQUIM ESTAVAM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0003332 | 12/11/2012 | 4800.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF:s : FERNANDO VIEIRA,EUDO MOURA,JOSE TOMAZ E JOAQUIM ESTAVAM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003334 | 13/11/2012 | 11233.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO MOTOR, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/11/2012 | 100.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA USG DE TIREÓIDE NO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ-PB ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/11/2012 | 70.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM JM EXAMES ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/11/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL,0,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°31606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003335 | 13/11/2012 | 10169.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/11/2012 | 3728.23 | 00069442444468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS ,PODA DE ARVORES E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00020761562400 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA A SER REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIDADES DE OLHOS EM ITAPORANGA (CEOI) POR DRº DISLEI MARTINS DE MELO (OFTALMOLOGISTA) NO DIA 20/10/2012,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00008052339464 | HELLAYNE ROSY F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA VACINA PARA ALIMENTOS NA CLINICA PROTEGER DE PATOS-PB,TRATA-SE DE INTOLERANCIA A LACTOSE E ALGUMAS PROTEINAS DO LEITE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/11/2012 | 3887.01 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/11/2012 | 3887.01 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICO RADIOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO GINECOLOGISTA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MEDICA EM DERMATOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/11/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/11/2012 | 1555.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OTORRINO ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA UROLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,NO MêS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/11/2012 | 8161.44 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA ATUANDO NA POLICLINICA NO BLOCO DA MAC ,MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP.005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS,PROPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,NO MêS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOQUIMICA, ATUANDO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,MEDIANTE PROCESSE LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° TP 005/2012,ATENDENDO USUÁRIOS DO SUS PRÓPRIOS E REFERENTE CONFORME PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/11/2012 | 300.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/11/2012 | 120.00 | 00008052339464 | HELLAYNE ROSY F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA USG ABDOMINAL TOTAL A SER REALIZADO NO CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ EM 13/11/2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003511 | 16/11/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003512 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003269 | 16/11/2012 | 75000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.272 EM ANEXO.CONVÊNIO N° 0452/2011-PACTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/11/2012 | 31.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA N° 11.557-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/11/2012 | 113.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0003395 | 19/11/2012 | 1400.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 05 (CINCO) ODONTOLOGICOS,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/11/2012 | 2656.03 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2012 | 4500.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2012 | 8600.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2012 | 7500.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/11/2012 | 6000.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/11/2012 | 4500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/11/2012 | 9000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/11/2012 | 2669.15 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003376 | 20/11/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/11/2012 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2012 | 1046.50 | 00009634062482 | GILMAR LAURINDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 084583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2012 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2012 | 1603.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2012 | 1575.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2012 | 114.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/11/2012 | 864.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/11/2012 | 2594.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/11/2012 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2012 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2012 | 870.00 | 00002064485465 | VALDEILTON LAURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,NO RECOLHIMENTO DE LIXO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/11/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA,APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO ANDSON ALLAN E. ANGELO E OUTROS-BOLSISTAS ATIVIDADES SOCIAIS DE CRIANÇA E ADOLECENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/11/2012 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/11/2012 | 413.96 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS,TRATORES E DO CARRO PIPA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/11/2012 | 861.63 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/11/2012 | 1729.41 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARO DO MOTOR DAS KOMBIs,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 3807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/11/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3808EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/11/2012 | 1262.50 | 00009634062482 | GILMAR LAURINDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° : 085503,085514 E 085430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/11/2012 | 1.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11.557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2012 | 191.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 19.269-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14.167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/11/2012 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS 60% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003270 | 23/11/2012 | 25000.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N° 772,CONVÊNIO 448/2011,PACTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/11/2012 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/11/2012 | 16500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 (FAVORECIDO: EUDENI BRAZ FAUSTINO E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/11/2012 | 14800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/11/2012 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2012 | 12500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANALTIDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/11/2012 | 5840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: CICERO WAN AVELINO VIEIRA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003433 | 23/11/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003434 | 23/11/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/11/2012 | 3420.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 19 À 24 DESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2012 | 350.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W ,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/11/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO:ANA PAULA LEITE DE SOUSA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/11/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO: ALDERIZA DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2012 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/11/2012 | 1260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: VANÊSSA MIGUEL DIAS E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/11/2012 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/11/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA EOUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/11/2012 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/11/2012 | 2340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO MANOEL DE ANDRADE E OUTROS-PSF/ZR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/11/2012 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/11/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/11/2012 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: SEVERINA VICENTE NETA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/11/2012 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: JOSEFA FERREIRA DIAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/11/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/11/2012 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: CHRISTIANNY TARSILA DA S. SOARES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/11/2012 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2012 | 1350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD,MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,CONSERTO DE MONITOR,LIMPEZA DE IMPRESSORA,CONSERTO DE NOBREAK E REPARO DE PLACA MÃE DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2012 | 10699.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/11/2012 | 3826.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DE Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2012 | 1297.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003484 | 28/11/2012 | 12050.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003518 | 28/11/2012 | 0.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAIOR REALIZADO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003483 | 28/11/2012 | 3551.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/11/2012 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (FAVORECIDO: LUCENILDA ALVES DA SILVA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003491 | 30/11/2012 | 12634.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.925 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003492 | 30/11/2012 | 17342.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.926 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2012 | 4407.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3817 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0003500 | 30/11/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3818 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003507 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000578 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003530 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3823 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2012 | 243121.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2012 | 12451.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2012 | 12532.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2012 | 12740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2012 | 39048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2012 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2012 | 1669.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2012 | 2740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2012 | 671.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2012 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES - PB, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2012 | 65200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2012 | 1739.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2012 | 56528.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2012 | 860.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2012 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2012 | 744.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003505 | 30/11/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2012 | 5802.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2012 | 1647.05 | 00005258771857 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2012 | 7604.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2012 | 3600.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 26 A 02 DESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2012 | 3603.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2012 | 4748.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2012 | 8953.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2012 | 1035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA- CPF: 982.934.434-72 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2012 PAGO NA 11/10/2012 E REGULAZIDO NESTA DATA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2012 | 1389.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2012 | 13149.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0003514 | 30/11/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2012 | 26.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12755-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2012 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2012 | 2388.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2012 | 7165.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003498 | 30/11/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3816 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2012 | 1484.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2012 | 1326.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2012 | 1334.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003504 | 30/11/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2012 | 9977.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003493 | 30/11/2012 | 4852.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.927 SERIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2012 | 4720.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2012 | 6385.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2012 | 68753.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2012 | 13873.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2012 | 293032.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2012 | 43690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2012 | 5330.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003506 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2012 | 3538.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COMPLEMENTAÇÃO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS DA AUDITORIA- SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003855 | 03/12/2012 | 15754.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003569 | 03/12/2012 | 3000.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS SECRETARIA DE SAÚDE,AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL) E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 284 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003571 | 03/12/2012 | 13413.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2012 | 1009.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS SETORES PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003572 | 03/12/2012 | 15363.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003570 | 03/12/2012 | 2707.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003568 | 03/12/2012 | 750.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 284 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/12/2012 | 4980.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 396 E 407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0003884 | 04/12/2012 | 19528.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003582 | 04/12/2012 | 7810.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 089923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/12/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3824 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/12/2012 | 1300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3825 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/12/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/12/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/12/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/12/2012 | 6000.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN/JUNPER M33M 23,PLACA NPZ 6848/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A AUDITORIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/12/2012 | 7981.00 | 00003216516423 | ERONILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CAPS AD E TM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 089882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/12/2012 | 700.00 | 00038000598434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/12/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/12/2012 | 700.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2012 | 2980.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA DEFESA DOS DEBCAD, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003586 | 05/12/2012 | 4850.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 090583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003589 | 05/12/2012 | 8750.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 090590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003590 | 05/12/2012 | 1187.50 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090243 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/12/2012 | 179872.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012., CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/12/2012 | 11526.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/12/2012 | 12397.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AUDITORIA SNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/12/2012 | 11323.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/12/2012 | 38537.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/12/2012 | 1450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/12/2012 | 1358.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/12/2012 | 1912.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/12/2012 | 2490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/12/2012 | 673.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/12/2012 | 2260.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/12/2012 | 2232.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,DO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003587 | 05/12/2012 | 1950.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 090583 EM ANEXO. RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003591 | 05/12/2012 | 1250.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 090237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/12/2012 | 6198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, DO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/12/2012 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, DO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/12/2012 | 240.98 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS (7 FLS)CADA, 01 (UMA) REFORMULAÇÃO ESTATUTÁRIA E 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/12/2012 | 8579.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012., CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/12/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012., CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/12/2012 | 6409.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/12/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2012 | 66243.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/12/2012 | 19525.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/12/2012 | 288706.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/12/2012 | 43036.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/12/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/12/2012 | 5279.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003588 | 05/12/2012 | 1950.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°090583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/12/2012 | 5283.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, DO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/12/2012 | 8020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/12/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/12/2012 | 2929.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/12/2012 | 7888.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2012 | 544.90 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 À 04 DE DEZEMBRO DE 2012,,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0003847 | 06/12/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0003848 | 06/12/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2012 | 1580.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 À 04 DE DEZEMBRO DE 2012,,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/12/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2012 | 2100.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITURÁRIOS TIPO B, REQUISIÇÃO DE EXAMES/BPA-C/BPA I, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL,DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0003721 | 06/12/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3891 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2012 | 300.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2012 | 12772.63 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS CAPS TM,AD E INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL N° 4710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2012 | 1455.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AOS CAPS AD E TM E SAMU,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 À 04 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 3833 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/12/2012 | 300.00 | 00003216990419 | JOCILENE VALE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA HIBRIDIZAÇÃO A SER REALIZADO COM O DRº JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO EM PATOS-PB, NO DIA 07/12/2012,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/12/2012 | 75.00 | 00005309773460 | MARIA DO SOCORRO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO JM EXAMES DE PIANCÓ-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/12/2012 | 6100.00 | 41142712000203 | PNEU AUTOCENTER LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003603 | 07/12/2012 | 3769.20 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003605 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003606 | 07/12/2012 | 2128.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3836 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003607 | 07/12/2012 | 1945.60 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003608 | 07/12/2012 | 2280.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003609 | 07/12/2012 | 1596.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003610 | 07/12/2012 | 1482.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003611 | 07/12/2012 | 820.80 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003612 | 07/12/2012 | 3192.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003613 | 07/12/2012 | 2097.60 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003614 | 07/12/2012 | 1732.80 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003615 | 07/12/2012 | 1710.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003616 | 07/12/2012 | 2964.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003618 | 07/12/2012 | 2128.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003619 | 07/12/2012 | 1763.20 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003620 | 07/12/2012 | 2166.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003622 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/12/2012 | 500.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2012 | 500.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/12/2012 | 500.00 | 00010783332467 | GEONAM AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATO,PARA ATENDER O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/12/2012 | 500.00 | 00005736201488 | ERIVANIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO,PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/12/2012 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3857 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/12/2012 | 500.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SÍTIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/12/2012 | 350.00 | 00004901247476 | LIVANDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/12/2012 | 500.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/12/2012 | 500.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I E PEIXOTO II,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2012 | 500.00 | 00007941782430 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/12/2012 | 500.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/12/2012 | 500.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/12/2012 | 500.00 | 00006269014484 | EDILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/12/2012 | 12589.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2012 | 4196.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/12/2012 | 3600.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 03 A 09 DE DEZEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2012 | 3760.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 10 A 17 DE DEZEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003853 | 07/12/2012 | 2052.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,PELA MANHÃ,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/12/2012 | 840.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2012 | 4457.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2012 | 13372.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2012 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.835-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2012 | 4850.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS ,JUROS E MULTAS,CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 5749-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2012 | 885.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2012 | 37610.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/12/2012 | 155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/12/2012 | 7998.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DA REDE SUS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/12/2012 | 7995.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E CADASTRAMENTO DE 1.525 PESSOAS( SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO) PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/12/2012 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 (FAVORECIDO: LUCENILDA ALVES DA SILVA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 03 VASOS) REALIZADO NA CLICENTER DE PATOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9050, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2012 | 1382.16 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS AOS SERVIDORES,REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2012 | 7506.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS AOS SERVIDORES,REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2012 | 1275.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS AOS SERVIDORES,REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2012 | 63900.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 12.525-3, CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2012 | 54111.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/12/2012 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM( LEI 1084/2010)REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 (FAVORECIDO: JOSEFA CANDIDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/12/2012 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM( LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (FAVORECIDO: RICARDO ALVES DE MEIRA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2012 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA- AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012(FAVORECIDO: FRANCISCA C.B. PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2012 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(FAVORECIDO: GEANE MARIA S. DESOUZA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/12/2012 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL,0,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°31606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.835-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/12/2012 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.(FAVORECIDO: ORICIVANIA TOMAZ DE A. GOMES E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0003870 | 12/12/2012 | 25000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA FRENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º 3950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2012 | 251.16 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 3867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062012 | 0003869 | 12/12/2012 | 25000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA FRENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO FUNDEB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º 3949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2012 | 2485.72 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0003871 | 12/12/2012 | 40000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA FRENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º 3951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003653 | 13/12/2012 | 12858.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.052 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003654 | 13/12/2012 | 8415.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.051 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003728 | 13/12/2012 | 14140.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE OVINO,MÚSCULO BOVINO,CARNE MOÍDA,BIFE E FRANGO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM E I,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 015 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003644 | 13/12/2012 | 15182.25 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003646 | 13/12/2012 | 15840.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/12/2012 | 3958.95 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) DEPENDÊNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO DE CENTRAIS DE GÁS ANEXO AOS PRÉDIOS DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2012 | 3807.63 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO CERÂMICO (PARCIAL) DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003645 | 13/12/2012 | 14350.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003730 | 13/12/2012 | 5629.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE OVINO,CARNE MOÍDA,BIFE E FRANGO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003729 | 13/12/2012 | 10600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA,BIFE,MUSCULO BOVINO, FÍGADO E FRANGO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2012 | 3600.00 | 86535408000183 | MD TR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2012 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL AUTONOMO LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA MÉDICA DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO ATENDIMENTO NOS CAPS ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i), NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3872EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2012 | 3500.00 | 00009007278452 | DEBORA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA UTI REGIONAL NO HRWL DE EQUIPAMENTOS,CONFORME CESSÃO DE USO MUNICIPAL/SESPB, DE ACORDO COM A LEI Nº 1100/2012,ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES DA ANVISA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2012 | 4752.61 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RAMPA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2012 | 4526.72 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA (LAVÁVEL E ACRILICA) EM 05 (CINCO) SALAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003657 | 17/12/2012 | 1520.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003659 | 17/12/2012 | 1396.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003658 | 17/12/2012 | 1460.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/12/2012 | 4319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios públicos, debitado na conta do ICMS n° 9929-5 no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2012 | 10382.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003669 | 18/12/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2012 | 974.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/12/2012 | 3876.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DE Nº12.525-3, REFERENTE AO 13º SÁLARIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/12/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/12/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/12/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003664 | 18/12/2012 | 2300.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 3879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003665 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/12/2012 | 2721.55 | 00021001880110 | ANTONIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ACRILICA EM 04 (QUATRO) DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0003667 | 18/12/2012 | 1791.58 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3882 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 3883 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/12/2012 | 2280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ,OXIGÊNIO 1MT E OXIGÊNIO 3MTS,DESTINADOS AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/12/2012 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/12/2012 | 520.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/12/2012 | 7000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003677 | 19/12/2012 | 697.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO , DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003671 | 19/12/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003845 | 19/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003846 | 19/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003670 | 19/12/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003678 | 19/12/2012 | 1705.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003676 | 19/12/2012 | 1923.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003673 | 19/12/2012 | 1480.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003683 | 20/12/2012 | 6435.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003685 | 20/12/2012 | 740.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E CASA DOS IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003872 | 20/12/2012 | 16385.58 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2012 | 4745.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2012 | 1560.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 À 20 DE DEZEMBRO DE 2012,,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2012 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2012 | 5844.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2012 | 1948.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2012 | 447.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 À 20 DE DEZEMBRO DE 2012,,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2012 | 126.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2012 | 107.65 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS (01), 34 (TRINTA E QUATRO) AUTENTICAÇÕES E 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2012 | 1890.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AOS CAPS AD E TM E SAMU,REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 À 20 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003688 | 20/12/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00005574037408 | MARIA MARLETE PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003873 | 20/12/2012 | 16158.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003690 | 21/12/2012 | 21491.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA SUPRA DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.099 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2012 | 680.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR ,DESTINADOS A VAN ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/12/2012 | 400.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2012 | 1750.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD,CONSERTO NOBREAK,CONSERTO DE ESTABILIZADOR,CONSERTO DE IMPRESSORA HP MULTI,MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PADRÃO E REPARO DE PLACA MÃE DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00066568005487 | DELMARQUES SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003693 | 21/12/2012 | 11620.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2012 | 3760.00 | 00007246685430 | FOLHA DOS GARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 17 A 24 DE DEZEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/12/2012 | 31531.30 | 01486101000187 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAS FARMACOLOGICOS E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS COMO : RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003695 | 26/12/2012 | 1973.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SAMU REGIONAL E CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003697 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3888 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/12/2012 | 768.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0003694 | 26/12/2012 | 1811.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2012 | 2977.80 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 19.852 CÓPIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2012 | 118.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2012 | 355.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2012 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBR0 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2012 | 3442.50 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003702 | 27/12/2012 | 6434.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003857 | 27/12/2012 | 54798.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AOS PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1219 E 1220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003858 | 27/12/2012 | 160100.39 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 21823,21821,21822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2012 | 7800.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DOS BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE O PERÍODO DE 2005 A 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2012 | 3642.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECEPTORES,ANTENA PARABÓLICA E TELEVISÃO,DOS CAPS AD,TM ,I E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003867 | 28/12/2012 | 18391.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS TM,AD,I E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININAS E MASCULINAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2012 | 3100.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003708 | 28/12/2012 | 15510.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS CONFORME DEMANDA DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE SUS MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003710 | 28/12/2012 | 41383.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (CAPS AD, TM E I, RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E ALA PSIQUIÁTRICA) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E HOSPITAL INFANTIL,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA DA REDE SUS MAC,COM SEDE NEST MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES ANTERIORES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2012,CONFOME NOTA FISCAL Nº 1.622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003711 | 28/12/2012 | 41587.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (CAPS AD, TM E I, RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E ALA PSIQUIÁTRICA) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E HOSPITAL INFANTIL,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA DA REDE SUS MAC,COM SEDE NEST MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES ANTERIORES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFOME NOTA FISCAL Nº 1.620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003713 | 28/12/2012 | 5626.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003714 | 28/12/2012 | 9403.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003718 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000600 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003725 | 28/12/2012 | 43413.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (CAPS AD, TM E I, RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E ALA PSIQUIÁTRICA) ,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA DA REDE SUS MAC,COM SEDE NESTE MUNICÍPIO,NOS MESES ANTERIORES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2012 | 2000.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2012 | 4315.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2012 | 3151.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2012 | 3760.00 | 00007049982466 | ARINETE SOARES SERAFIM AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 25 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2012 | 3760.00 | 00007246685430 | FOLHA DOS GARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PESSOAL QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES,COMO DIARISTAS DURANTE OS DIAS 25 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012,NA LIMPEZA PÚBLICA EM ARTERIAS DESTA CIDADE,EM ATIVIDADES ESPECIAIS,EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SITUAÇÃO COMO ENCONTRAVA A ZONA URBANA DESTA CIDADE,INCLUSIVE,COMPROVADA POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003820 | 28/12/2012 | 1660.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2012 | 1898.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA E TELEVISÃO,DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003818 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0003819 | 28/12/2012 | 570.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2012 | 4258.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003712 | 28/12/2012 | 4850.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003716 | 28/12/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003727 | 28/12/2012 | 25600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE MOÍDA,BIFE,MÚSCULO BOVINO E FÍGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2012 | 7990.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2012 | 7878.40 | 00009446999448 | HUMENNING ROMULO MATIAS ROZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS BENS MÓVEIS DA EDILIDADE MUNICIPAL PARA OBEDECER O MAPA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,COM DEVOLUÇÃO DOS MESMOS PARA SEUS LOCAIS DE ORIGEM,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2012 | 562.35 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 19.852 CÓPIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2012 | 954.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2012 | 670.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2012 | 273.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DECUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2012 | 1282.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9949-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2012 | 9158.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2012 | 3052.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CONTA DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2012 | 1.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012,NA CONTA DO ICMS N° 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003704 | 28/12/2012 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3889 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012012 | 0003715 | 28/12/2012 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2012 | 1900.00 | 14980000000100 | IVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS,IMPRESSÕES,DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003717 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003726 | 28/12/2012 | 4370.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE MOÍDA,BIFE,MUSCULO BOVINO E FÍGADO ,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2012 | 68731.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2012 | 23671.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2012 | 292596.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2012 | 44312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2012 | 11461.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2012 | 14258.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2012 | 6198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2012 | 9495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2012 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2012 | 15744.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2012 | 11201.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2012 | 3110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2012 | 15241.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2012 | 6017.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2012 | 12362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2012 | 322123.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2012 | 33040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2012 | 13222.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDENBANCÁRIA Nº 842707 REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 28/12/12REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS EFETIVOS DA AUDITORIA E PROGRAMAS RELAC. A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/12/2012 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDENBANCÁRIA Nº 842707 REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 28/12/12REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS COMISSIONADOS DA AUDITORIA E PROGRAMAS RELAC. A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2012 | 12740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843021-PAB FIXO REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROGRAMAS RELAC. ADEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2012 | 39048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843021-PAB FIXO REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2012 | 4355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843021-PAB FIXO REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2012 | 2430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843021-PAB FIXO REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DO LABORATORIO DE ÁGUA E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2012 | 1669.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDENS BANCÁRIAS Nº 841696 E 841697 - SAMU MAC E RAU SAMU REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 26/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS FUNCION. DO SAMU E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2012 | 2087.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 842707- TETO MUNIC - MAC REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 28/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS FUNCIONA DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2012 | 2740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843185- NASF REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS FUNCIONARIOS DO NASF E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2012 | 1244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONF. REC. REPASSADOS DO FNS ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA Nº 843021-PAB FIXO REF. AO MÊ DEZ. DO DIA 29/12/12 REF A COMPET. DE DEZ/12, CONSIDERANDO Q A FOLHA DE PAG.DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMáCIA BÁSICA E PROGRAMAS, RELACIONADOS A DEZ.,SERÁ PAGO COM REPASSE DESTES RECURSOS,MAIS O FPM E OUTRAS RECEITAS Q ESTARÃO DISPONIB. NA C/C DO BB, DA AGÊNCIA DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2012 | 4072.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2012 | 3382.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2012 | 2488.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2012 | 1866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2012 | 91.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003759 | 31/12/2012 | 561.60 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003760 | 31/12/2012 | 3696.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MOQ-3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,,CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003761 | 31/12/2012 | 2097.60 | 00005156239463 | JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO ,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003762 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003763 | 31/12/2012 | 3372.80 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003764 | 31/12/2012 | 1456.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA HXA-4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003765 | 31/12/2012 | 1904.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3919 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING,PLACA MOE-6007/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS BOM JESUS E MANCAMBIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003767 | 31/12/2012 | 1710.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003768 | 31/12/2012 | 1945.60 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003769 | 31/12/2012 | 2052.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,PELA MANHÃ,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003770 | 31/12/2012 | 1938.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACA MNG 2585/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS VOLTA,RENEGADO EAÇUDE NOVO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003771 | 31/12/2012 | 1080.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS CORRESPONDENTE AOS 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003772 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO ED,PLACA MMU-9509,PIANCÓ/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003773 | 31/12/2012 | 1856.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003774 | 31/12/2012 | 624.00 | 00069258473434 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003775 | 31/12/2012 | 2964.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA MUH-0039-PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003776 | 31/12/2012 | 1428.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003777 | 31/12/2012 | 1824.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/12/2012 | 1750.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2012 | 8780.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003748 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003749 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2012 | 6003.96 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA,WC E DEPOSITO,PARA INSTALAÇÃO DE UMA U.T.I,LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3937 EM ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/12/2012 | 7000.00 | 00005372457406 | ALLISON ROMERITTO L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/12/2012 | 6000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/12/2012 | 14700.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOZA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/12/2012 | 16000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/12/2012 | 16400.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÉDICO URGENTISTA,ATUANDO NO SAMU 192,DE PIANCÓ,SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO PROPRIA E REFERENCIADA,CONFORME PPI VIGENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003755 | 31/12/2012 | 57376.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N° 21842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003756 | 31/12/2012 | 50362.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 21841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/12/2012 | 2500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG. REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DEST. AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3932 EM ANEXO.O RECURSO PARA FAZER JUS A ESTA DESPESA SERÁ REPASSADO FUNDO-A-FUNDO, PELO FNS DO MS NA CONTA DO FMS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003779 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMP. P/ PAG. REF. A LOC. DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMILIA,CONF. CONTRATO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3933 EM ANEXO.O RECURSO PARA FAZER JUS A ESTA DESPESA SERÁ REPASSADO FUNDO-A-FUNDO, PELO FNS DO MS NA CONTA DO FMS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003780 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMP. P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3934 EM ANEXO .O RECURSO PARA FAZER JUS A ESTA DESPESA SERÁ REPASSADO FUNDO-A-FUNDO, PELO FNS DO MS NA CONTA DO FMS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3935 EM ANEXO..O RECURSO PARA FAZER JUS A ESTA DESPESA SERÁ REPASSADO FUNDO-A-FUNDO, PELO FNS DO MS NA CONTA DO FMS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMP. P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3936 EM ANEXO .O RECURSO PARA FAZER JUS A ESTA DESPESA SERÁ REPASSADO FUNDO-A-FUNDO, PELO FNS DO MS NA CONTA DO FMS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/12/2012 | 5335.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000009, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 3896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003736 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003737 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003738 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003739 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE WAY -PLACA MOW 8224/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAE PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3901 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3902 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3903 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3904 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3905 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3906 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3907 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3908 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003750 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3911 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003751 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3912 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024